| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 14035.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 35806.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Contratado, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 11766.65 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 17884.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 1412.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Contratado, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2024 | 827.32 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de extrato de contrato no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 9780.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Financas-Comissionados, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 4338.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 3750.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2024 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de taxa de manutencao de conta bancaria desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 7844.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 22500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2024 | 130280.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2024 | 16347.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2024 | 5236.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2024 | 16473.31 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2024 | 21296.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2024 | 27792.59 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2024 | 21939.37 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 3730.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 2824.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 8848.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2024 | 6108.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Contratado, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2024 | 7966.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Programa do PAIF-Comissionados, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 22020.06 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2024 | 14737.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2024 | 28382.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Contratado, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 3530.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 13812.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 3165.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Contratado, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 7356.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Departamento de Esporte Comissionado, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2024 | 7243.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Eventos-Comissionado, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 0000035 | 02/01/2024 | 270000.00 | 28791264000120 | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL ( XAND AVIÃO) PARA AS - FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITÍCA-, NO DIA 16 DE | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0000036 | 02/01/2024 | 85660.66 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FESTIVA ( SOM, GRID, GERADOR, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADOR, CAMARIM, PALCO, BANHEIRO QUÍMICO, | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0000037 | 02/01/2024 | 12339.34 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FESTIVA ( SOM, GRID, GERADOR, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADOR, CAMARIM, PALCO, BANHEIRO QUÍMICO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2024 | 5600.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO DE UM CFTV ( CIRCUITO FECHADO DE TV ), NA CIDADE DE OURO VELHO - PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, EM FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2024 | 22000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO EM SEGURANÇA PARA O EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, EM FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2024 | 3924.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2024 | 8058.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Representacao Institucional-Comissionado, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 9884.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2024 | 130.42 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao projeto dos bombeiros da Festa de Emancipacao Politica do Municipio, art. n º 3032555748 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2024 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha referente a despesa com contribuicoes em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2024 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Parcelamento junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2024 | 800.00 | 40803774000175 | TABIRA PLACAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO, GRAVADA EM BAIXO RELEVO, TAMANHO 60X80 COM O HINO DE OURO VELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2024 | 1421.12 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2024 | 893.00 | 14529732000188 | FIT INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MIC S/ FIO MÃO DUPLO VOKAL PARA O AUDITORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2024 | 1350.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO 03 (TRÊS ) CARRADAS DE FOSSAS PARA SERVIÇOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2024 | 1731.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos no Recebimento, Tratamento e Destinacao Final dos Residuos Solidos Domiciliares e Comerciais, Classe II, gerados no municipio de Ouro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2024 | 7600.00 | 43831747000102 | JC Pocos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OURO VELHO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2024 | 400.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEU 17 , 5-25 PARA A MAQUINA DO PAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2024 | 2100.00 | 15274321000151 | ADEILTO ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NO TRATOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2024 | 200.00 | 00002136577409 | ANA CLAUDIA SILVA BRITO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2024 | 200.00 | 00003460575409 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2024 | 300.00 | 00008725978497 | JOSÉ ANTONIO ALVES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2024 | 300.00 | 00020535050879 | JUAREZ BERNARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2024 | 200.00 | 00001590379489 | Ana Paula de Sousa | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2024 | 200.00 | 00005809704425 | JOSE CAUDIANO SOARES FILHO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2024 | 250.00 | 00008381116457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2024 | 8500.00 | 35629266000182 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS XAND AVIÃO, FELIPE AMORIM E PABLO PARA O EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, EM FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2024 | 9700.00 | 35629266000182 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CAMARIM DAS BANDAS XAND AVIÃO, FELIPE AMORIM E PABLO PARA O EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, EM FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2024 | 4602.00 | 00002626354457 | JORGE PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, EM FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2024 | 435.00 | 14139627000132 | J A D N JOSÉ AUCÉLIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 320 PULSEIRAS PARA A FESTA DE 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2024 | 6000.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2024 | 6000.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2024 | 178.00 | 00012363670493 | Daniele Caetano Maciel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2024 | 178.00 | 00016173938430 | DOUGLAS ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2024 | 178.00 | 00071851200479 | KEVIN RICKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2024 | 178.00 | 00071881815439 | FLAVIA RAYANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2024 | 178.00 | 00008801664443 | ELISÂNGELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2024 | 178.00 | 00013576564403 | RAFAEL DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2024 | 178.00 | 00002677840405 | Damiao Bino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2024 | 178.00 | 00006471582480 | CINTHYA MARIA CANTALICE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2024 | 178.00 | 00013365392408 | Silvana Gomes do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2024 | 178.00 | 00003900203385 | Francisco Mairlon Matos Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2024 | 178.00 | 00009056802437 | RICARDO XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2024 | 178.00 | 00038480575816 | Aimes Fernanda Feitoza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2024 | 3000.00 | 03456707000286 | Transbraz Ltda EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAR TRANSLADOS DAS BANDAS PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, EM FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2024 | 3020.00 | 11340621000130 | P. BEZERRA DO NASCIMENTO FENIX HOTEL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO CANTOR PABLO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, EM FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2024 | 5500.00 | 35629266000182 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO DAS BANDAS XAND AVIÃO, FELIPE AMORIM E PABLO PARA O EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, EM FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2024 | 2834.00 | 31339333000173 | JK Com. de Pneus e Servicos de Borracharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, EM FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2024 | 190.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO PARA O GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2024 | 300.00 | 48433887000138 | Iedson Renato Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CORPO DE INJEÇÃO ELETRONICA DA MOTO HONDA BROZ DE PLACA QSM5B45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2024 | 9933.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2024 | 96.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DO INICIO DAS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2024. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2024 | 596.00 | 00009470553470 | Natalia da Conceicao Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JACINTO DANTAS. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2024 | 190.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO PARA O OS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESCRIÇÃO DA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2024 | 740.56 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento concernente ao consumo de agua em predios publicos pertencentes a esta edilidade, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2024 | 1802.24 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento concernente ao consumo de agua em predios publicos pertencentes a esta edilidade, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2024 | 4157.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Folha de Pagamento relativo a Competencia outubro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2024 | 2621.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Folha de Pagamento relativo a Competencia novembro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2024 | 3080.00 | 26882927000277 | Jussara Araujo de Siqueira Cosmeticos - Bela Ju Cosmeticos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA PARA A BANDA FELIPE AMORIM PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, EM FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2024 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servico de Locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2024 | 36.00 | 00093639589491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de solda em painel de ferro na Creche Natalice de Sousa Lima. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2024 | 75.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de filtro lubrificante para o onibus escolar de placa QFG-0613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2024 | 1075.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para os veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2024 | 1539.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Veiculo Palio de placa QFH-3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2024 | 238.00 | 00093639589491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de solda em portoes e argolas do matadouro publico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2024 | 665.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de kits de higiene para os aniversariantes do mes de janeiro de 2024 do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2024 | 6465.00 | 00010371848407 | Raiza Pereira da Silva Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de camisetas -Assistencia Folia 2024-, para os grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2024 | 400.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de bateria para o veiculo Ford KA de placa OGC-3772, vinculado a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2024 | 143.00 | 00093639589491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de solda em cabines onde ficaram os policiais na Fesra de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2024 | 1500.00 | 51541475000126 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de execucao do projeto de prevencao e combate a incendio, locacao de extintores e placas para a feste de emancipacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2024 | 357.00 | 00088411028453 | Francinaldo Valentim da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao 1º Pedal de Ouro realizado nas Comemoracoes da Festa de Emancipacao Politica de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2024 | 400.00 | 19822921000168 | Sales Luciano Alves da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de 10(dez) camisas personalizadas para o Conselho Tutelar de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2024 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/Prestacao de Servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, durante o mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2024 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E /OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2024 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG DO POETA TEIXERINHA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2024 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, atraves do Site Vitrine do Cariri, p/atender a Secretaria Municipal de Representacao Institucional de Ouro Velho/PB, durante o mes de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2024 | 1400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de Hospedagem e Locacao de Software do Portal Institucional, www.ourovelho.pb.gov.br, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2024 | 715.00 | 00004260097466 | Vilma Eneas da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professora de zumba neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2024 | 2800.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, no mes de janeiro de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2024 | 706.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professor de capoeira dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de janeiro de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2024 | 1300.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de solda em 03(tres) grades de aracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2024 | 450.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de reparos prestado na confeccao de tubo em bronze para o sistema de freios do Veiculo Cacamba de placa SKX-6B79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2024 | 1200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na troca de embreagem e remendo de 02(dois) pneusdo trator LS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2024 | 200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de montagem e desmontagem de 04(quatro) pneus da maquina pa carregadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2024 | 730.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Caminhao Cacamba de placa OGG-3605, Caminhao Pipa de placa NQH-4462 e Caminhao Cacamba de placa SKX6B79, Maquinas Pa Carregadeira e Retroescavadeira, refe | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2024 | 800.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza e teste de vazao de 02(dois) pocos artesianos localizados um no Sitio Xique-Xique e outro no Sitio Raposas, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2024 | 706.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2024 | 706.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2024 | 7638.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2024 | 1412.00 | 00011935643444 | ANDRESA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza urbana em substituicao ao funcionario Fausto Ronilton Fernandes, gari-matricula 2011, que esta de licenca pelo periodo de 90(noventa) dias, referente ao mes de janeiro de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2024 | 400.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de solda no veiculo caminhao iveco de placa SGN-7B55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2024 | 715.00 | 00071041338449 | Bartolomeu Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2024 | 706.00 | 00009215438408 | CARLA JULIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza das ruas projetadas I, II e III deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2024 | 1412.00 | 00009454513427 | Rosilene Alcântara | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, substituindo o Funcionario Joao Paulo Neto de Matª 1821, que se encontra de licenca, pelo periodo de 90(noventa) dias, referente ao mes de janeiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2024 | 715.00 | 00009101329413 | MARIA EDINEIDE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2024 | 1800.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NESCIMENTO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos de operador de maquina, durante o mes de janeiro de 2024, visando atender as necessidades da Secretaria de Servico U | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2024 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador de Maquina, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de janeiro de 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2024 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador do Caminhao Pipa de placa NQH-4462, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000129 | 23/01/2024 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina Pa Carregadeira, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2024 | 840.00 | 00007261637408 | ILKA CARLA DE LIMA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, atuando na Central de Velorio do Municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2024 | 706.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos banheiros publicos e da Praca Macilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2024 | 706.00 | 00000778973409 | MARIA SELMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de limpeza das Pracas Inacio Terozo, Maria das Dores e Massilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2024 | 1412.00 | 00011186308400 | BARBARA MILENA MENEZES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARQUITETA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2024 | 6793.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2024 | 600.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de solda e revisao completa do Veiculo Ônibus Escolar de Placa NPR-7823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2024 | 700.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos Ônibus Escolares de placas- OGB-0870, QFG-0613, NPR-7823, RLQ2E28, SKV2C99 e PLZ4E55, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2024 | 2200.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratacao de profissional especializado(ADVOGADO) para prestacao de sevicos juridicos e apoio administrativo em acoes e programas da Secretaria de Educacao (FUNDEB, VAAT, PNAE, PNAT, PAR, SETE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2024 | 1800.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializado p/prestacao de servicos em geral de apoio ao setor tecnico da Secretaria de Educacao, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2024 | 1405.00 | 00012368382461 | Kayky Edgar Olinda de Menezes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2024 | 7692.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a ART de nº PB20240592534 de Cargo Funcao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2024 | 1600.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA - INFORTEC | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Internet para a Sede do Poder Executivo, durante o mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2024 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa c/contratacao de empresa especializada p/ prestacao de servico de Atualizacao e Cadastramento de Informacoes de Obras no Portal do Gestor do Tribunal de Contas da Paraiba, na Aba Obras/Geoprocessamento-GEOPB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2024 | 1412.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 3 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2024 | 2000.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Setor Administrativo, no Gabinete do Prefeito, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000151 | 24/01/2024 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos aos Processos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2024 | 1700.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao termo de compromisso 906291 - Operacao 1073352-93 - Prorrogacao de vigencia para 29/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de copiadora brother para a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2024 | 1580.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de conserto/manutecao do veiculo palio de placa QFH-3146, vinculado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2024 | 1560.00 | 28868530000175 | Tulio Cesar Siqueira Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de molas para o veiculo onibus escolar de placa OGB-0870, vinculado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servicos de locacao de copiadora brother, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Municipal Jacinto Dantas de Ouro Velho/PB, durante o mes de janeiro de 2024.105 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2024 | 400.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de conserto de pneu 17,5-25 da maquina pa carregadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2024 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2024 | 1680.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2024 | 2800.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, no mes de janeiro de | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2024 | 1072.00 | 00004476596428 | Jose Alberto da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante no estadio municipal durante os dias de montagem e desmontagem de estrutura(palco), para a Festa de Emancipacao Politica de Ouro Velho, no dia 16/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2024 | 358.00 | 00010113545436 | ROBERTO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico na -Festa de Emancipacao Politica de Ouro Velho-, no dia 16/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2024 | 80.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de balanceamento do veiculo onibus escolar de placa QFG-0613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2024 | 13909.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Pasep de Recursos proprios, referente periodo de apuracao 30/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000164 | 26/01/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/contratacao de profissional p/prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados de advocacia no ambito judicial e administrativo, mediante propositura ou defesa de acoes judiciais e de procedimentos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000174 | 26/01/2024 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis para atender as necessidades da Secretaria de Administracao(conforme especificacoes citadas na no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000175 | 26/01/2024 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2024 | 445.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de lavagens de tratores LS, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a elaboracao de ART. PB20240593695 de Fiscalizacao de Piscina de Hidroterapia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a elaboracao de ART. PB20240593694 do Matadouro(2ª etapa). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a elaboracao de ART. PB20240593306 de Fiscalizacao de Rede de Abastecimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a elaboracao de ART. PB20240593562 de Fiscalizacao do CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2024 | 170.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de lavagens dos veiculos, Moto Honda Broz de placa QSM5B45 e Saveiro Strada de placa RLV9A26, vinculados a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000176 | 26/01/2024 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000177 | 26/01/2024 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Servicos Urb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2024 | 2000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000179 | 26/01/2024 | 49001.10 | 46523739000189 | 46523739 Ltda | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Manutencao de Infraestrutura(Servicos Especificos de Mao-de-Obra), em todo municipio de Ouro Velho/PB, para atender a Prefeitura Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2024 | 655.00 | 00003523392411 | Valmir Amorim de Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio logistico na Festa de Emancipacao Politica de Ouro Velho/PB, no dia 16/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2024 | 715.00 | 00027117777826 | IOLANDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio logistico na Festa de Emancipacao Politica de Ouro Velho/PB, no dia 16/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2024 | 800.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na apresentacao artistica no 1º Pedal de Ouro, realizado nas comemoracoes da Festa de Emancipacao Politica de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2024 | 665.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de kits de higiene para os aniversariantes do mes de janeiro de 2024 do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. OBS- Ajuste da fonte de recurso inc | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2024 | 4850.00 | 00079884709491 | EDINETE SOLANGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE APOIO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2024 | 300.00 | 00013082014437 | FRANCISCO GILMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2024 | 595.00 | 00011271053454 | MILENA FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2024 | 300.00 | 00007767411443 | CATIA MIRIAN DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2024 | 2100.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS PLASTICAS PARA A DIRETORIA DE EVENTOS, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2024 | 1800.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 3000 MIL SALGADOS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2024 | 3937.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de lonas com acabamento em ilhos, adesivos de sinalizacao e divulgacao para a festa de 63 Anos de Emancipacao da cidade de Ouro Velho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2024 | 1072.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS DE OBRAS PÚBLICAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2024 | 500.00 | 28342568000100 | Helio Damiao de Sousa Macedo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao em portais da entrada deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2024 | 715.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE VINHETA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2024 | 350.00 | 28342568000100 | Helio Damiao de Sousa Macedo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao em poco localizado no Sitio Dependencia , vinho ao Grupo Escolar Joaquim Bernardo, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2024 | 430.00 | 28342568000100 | Helio Damiao de Sousa Macedo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao em bomba de poco da Adutora localizada no Sitio Isidro, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2024 | 1312.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de conserto/manutecao do veiculo FORD KA de placa OGC- 3772, vinculado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2024 | 1680.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional Especializado(Advogado) para prestacao de servicos juridicos e de Apoio Administrativo em Programas Sociais da Secretrai de Assistencia Social(CRAS e SCFV), no atendiment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2024 | 200.00 | 00004618760869 | GERALDO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens dos veiculos gol de placa QFV9D22 e Palio de placa QFH3146, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2024 | 1600.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de lonas(banners) para inicializacao das matriculas escolares e demais informacoes institucionais da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2024 | 1060.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2024 | 1500.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2024 | 585.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 4147-5 - Banco do Brasil, dia 29/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2024 | 1700.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional para prestacao de Servicos em geral de Apoio ao Setor de Financas, durante o mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2024 | 18089.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente parcela do mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Aperfeicoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2024 | 2001.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01(um) computador para atender as necessidades da Secretaria de Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2024 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartucho tonner brother tn1060 para atender as necessidades da Secretaria de Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0000206 | 30/01/2024 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2024 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares- Arrecadacao de Tributos e Gestao de Frota, p/atender a Secretaria Municipal de Financas de Ouro Velho-PB, durante o mes de janeiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2024 | 292.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no conserto de nobreak. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2024 | 692.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes(cafe, almoco e janta) para prestadores de servicos de manutencao das estradas do perimetro do municipio, em contrapartida da Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2024 | 4900.00 | 40545820000183 | Emerson Vasconcelos Silva Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Juridicos em geral(emissao de parecer, relatorios, proposituras de acoes judiciais, processos administrativos e dema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Aperfeicoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2024 | 2001.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01 computador para atender a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2024 | 2800.00 | 17902365000104 | Oliveira & Mayer Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda - ME (OMSA - Soluções A | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente servico prestado de Acompanhamento Tecnico de Execucao da Etapa Final de Recuperacao do Lixao, c/emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica(ART) do Engenheiro Florestal ou Agronomo Responsavel pel | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2024 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de recarga de cartucho hp. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Construcao de Patio de Eventos - Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0000208 | 30/01/2024 | 43265.20 | 46523739000189 | 46523739 Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Remanescentes de Construcao de Patio de Eventos, por periodo de 60(sessenta) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/P | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2024 | 700.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes(almoco)para servidores que estao atuando na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2024 | 610.00 | 00001435335503 | ERCILIA ALESSANDRA ROMÃO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes(cafe, almoco e janta) na oficina de audiovisual, realizado entre os dias 09 e 10 de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2024 | 2200.00 | 46248844000157 | Viviane Farias de Arruda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de coffee break nas comemoracoes de Emancipacao Politica deste municipio, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2024 | 680.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de aluguel de malhas e toalhas de mesas para a Diretoria de Eventos, em comemoracao aos 63 Anos de Emancipacao Politica de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2024 | 3800.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na organizacao logistica e ornamentacao, para a Diretoria de Eventos do municipio de Ouro Velho, nas comemoracoes dos 63 anos de Emanciipacao Politica da cidade de Ouro Velho, que a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2024 | 600.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de coffee break(com material proprio), no evento de posse dos novos Conselheiros Tutelares do municipio em 09/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2024 | 250.00 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua mineral para o evento de posse dos novos conselheiros tutelares, no dia 09/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2024 | 2200.00 | 46248844000157 | Viviane Farias de Arruda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de coffee break nas comemoracoes de Emancipacao Politica deste municipio, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2024 | 750.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de coffee break(com material proprio) para a Oficina de Audiovisual, entre os dias 09 e 10 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2024 | 390.20 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua mineral para o curso de audiovisual, realizado nos dias 09 e 10 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2024 | 2842.00 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua mineral para a Diretoria de Eventos, nas festividades em comemoracao aos 63 anos de Emancipacao Politica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2024 | 4265.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para evento em comemoracao aos 63 anos de Emancipacao Politica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000238 | 31/01/2024 | 680.20 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material, para atender as necessidades da Diretoria de Eventos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2024 | 1800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no esgotamento de 04 (quatro) carradas de fossas no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000234 | 31/01/2024 | 14003.40 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, eletrico, hidraulico, tintas e ferragens, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000235 | 31/01/2024 | 2590.50 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para manutencao da iluminacao publica, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Pavimentacao de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000237 | 31/01/2024 | 4578.72 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de Pavimento em Paralelepipedos Graniticos em diversas ruas municipais, por periodo de 06(seis) meses, para atender a Pr | 00162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2024 | 600.00 | 28342568000100 | Helio Damiao de Sousa Macedo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao(com reposicao de rotores) em bomba de poco localizado no Sitio Jose Alves(poco de Teta). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0000229 | 31/01/2024 | 159103.95 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Construcao de Rede de Abastecimento D-Água do Sitio Pitombeira, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, conforme Cont | 00152023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000231 | 31/01/2024 | 450.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SRA. ADEILDA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000232 | 31/01/2024 | 1141.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SRA. LIANA NANCI MENEZES SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000233 | 31/01/2024 | 1250.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SR. IVONALDO DA SILVA CLEMENTINO LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2024 | 200.00 | 14529732000188 | FIT INFORMÁTICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para instalacao de som no Auditorio Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2024 | 270.00 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua mineral para a Secretaria de Educacao , em reuniao com professores e equipe pedagogica para planejamento do ano letivo 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000236 | 31/01/2024 | 2072.10 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, tintas e ferragens para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2024 | 2121.68 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de Extrato de Termo Aditivo nº 1 e 2, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2024 | 150.00 | 00008953859450 | ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. 230, NESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE COMPARECEU AO INSTITUTO DE POLÍCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000245 | 02/02/2024 | 7119.29 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2024 | 285.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para o veiculo microonibus escolar de placa OGB-0870, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2024 | 365.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de filtros para o veiculo onibus escolar de placa QFG-0613, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Convenio Construcao Creche Pre-Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0000244 | 02/02/2024 | 38932.90 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de uma Creche Proinfancia Pre-Escolar-Tipo 2, no municipio de Ouro Velho/PB, conforme contrato nº 0001/2022-CPL e Boleti | 00112021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012023 | 0000250 | 02/02/2024 | 2507.92 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2024 | 200.12 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2024 | 423.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo Gol de Placa - QFV9D22. Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000248 | 02/02/2024 | 4451.30 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2024 do veiculo ford-ka de placa OGC-3772, que atende as necessidades do CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2024 | 1985.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para manutencao dos tratores, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000246 | 02/02/2024 | 29329.57 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2024 | 430.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de graxa, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo Pipa de placa NQH 4462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2024 | 285.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para o Veiculo Strada de placa RLU9A26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2024 | 580.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012023 | 0000249 | 02/02/2024 | 11162.06 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012023 | 0000252 | 02/02/2024 | 1120.71 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades do Conselho Tutelar de Ouro Velho-PB, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000271 | 05/02/2024 | 4507.05 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Diretoria de Cultura e Eventos no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000272 | 05/02/2024 | 3000.55 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Diretoria de Cultura e Eventos no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2024 | 198.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000263 | 05/02/2024 | 4951.28 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2024 | 44.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000264 | 05/02/2024 | 2023.28 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento agrario, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000270 | 05/02/2024 | 2510.83 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal Agricultura no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2024 | 96.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE REUNIAO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2024 | 2800.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 ( DUAS) PALESTRAS E 01 (UMA) OFICINA PEDAGÓGICA DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2024. REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS DIAS 06,07 E 08 DE FEVEREIRO DE 202 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2024 | 82.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000266 | 05/02/2024 | 1860.22 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Creche Natalice de Sousa Lima, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000267 | 05/02/2024 | 1950.48 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000268 | 05/02/2024 | 2152.02 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2024 | 143.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Administracao, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000265 | 05/02/2024 | 2051.72 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administracao, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000269 | 05/02/2024 | 2450.57 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2024 | 580.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches(com material proprio) em reuniao com professores e equipe pedagogica, para tracar metas e planejamento do ano letivo 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2024 | 2280.00 | 00006765320474 | GIULIAN ISLEI SA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao(com material proprio) de 60(sessenta) bolsas personalizadas em nylon 600 com personalizacao, para a Jornada Pedagogica 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2024 | 50.00 | 13667413000176 | RONALDO ALEXANDRE BEZERRA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de desentupimento de encanacao(esgoto) da Escola Municipal Jacinto Dantas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000289 | 06/02/2024 | 2320.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04 (quatro) pneus para o veiculo Gol de Placa QFD9D22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2024 | 1800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04 (QUATRO) pneus para o veiculo Aircros de placa QSF - 4389, vinculado a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2024 | 1000.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de coffee break(com material proprio), em reuniao com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SCFV, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS/ PAIF, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2024 | 132.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SCFV, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2024 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS/ PAIF, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000283 | 06/02/2024 | 3560.64 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social - SCFV, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000284 | 06/02/2024 | 2150.34 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social - CRAS/PAIF, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2024 | 3150.38 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SCFV, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2024 | 1965.26 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios ( FRUTAS) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SCFV, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2024 | 3250.27 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS/PAIF, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2024 | 3800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2024 | 7060.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2024 | 8058.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Representacao Institucional-Comissionado, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao/Reforma do Estadio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2024 | 6000.00 | 49242520000108 | VANESSA REGINA DE F. RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao e instalacao de faixas em lona impressao digital do Ginasio Esportivo , no bairro do Chorao, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao/Reforma do Estadio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2024 | 14000.00 | 49242520000108 | VANESSA REGINA DE F. RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao e instalacao de bancos reservas da quadra poliesportiva do Sitio Baroes, municipio de Ouro velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2024 | 7356.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Departamento de Esporte Comissionado, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2024 | 7243.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Eventos-Comissionado, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000291 | 07/02/2024 | 14082.20 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material escolar destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000292 | 07/02/2024 | 3976.07 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2024 | 14035.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2024 | 35946.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Contratado, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2024 | 8825.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000293 | 07/02/2024 | 4087.73 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2024 | 17884.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2024 | 1412.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Contratado, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000290 | 07/02/2024 | 7855.75 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2024 | 8260.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Financas-Comissionados, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2024 | 3750.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2024 | 3750.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2024 | 2045.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2024 | 7844.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2024 | 22500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2024 | 104788.59 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2024 | 5236.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2024 | 18048.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2024 | 16644.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2024 | 49926.24 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2024 | 12355.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2024 | 21396.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2024 | 3085.05 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2024 | 2824.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2024 | 8848.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2024 | 6108.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Contratado, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2024 | 7766.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Programa do PAIF-Comissionados, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000294 | 07/02/2024 | 1899.69 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2024 | 4118.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2024 | 13812.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2024 | 3165.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Contratado, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2024 | 4318.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2024 | 746.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para manutencao da rede eletrica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2024 | 22608.39 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2024 | 14737.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2024 | 28366.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Contratado, no mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2024 | 2202.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos no Recebimento, Tratamento e Destinacao Final dos Residuos Solidos Domiciliares e Comerciais, Classe II, gerados no municipio de Ouro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2024 | 4800.00 | 43639529000162 | PROMOLDADOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de tubos de concreto para manutencao da rede de esgoto das ruas Lindalva Souza, Projetada 2 e travessa Lindalva de Souza 2, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2024 | 150.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de aplicacao de pelicula no veiculo FORD KA de placa OGC-3772, vinculado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2024 | 150.00 | 00011476335419 | SUELI TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2024 | 100.00 | 00007802225477 | MARTA LUCIA PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2024 | 200.00 | 00006401184450 | EDJANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2024 | 300.00 | 00008339885499 | CAMILA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2024 | 200.00 | 00079107800100 | ANTONIA AURILENI DE LIMA DE MENEZES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2024 | 500.00 | 00028224286894 | Jose Edmilson da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2024 | 150.00 | 00007125354467 | MARIA MARINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2024 | 100.00 | 00070876981414 | DOUGLAS FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2024 | 200.00 | 00005868143450 | Inacia de Lima Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2024 | 200.00 | 00009445986415 | RITA SOARES MENEZES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004451752493 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2024 | 23800.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de material grafico personalizado para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Ampliacao do Estadio Municipal - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2024 | 37928.60 | 43645155000198 | Enseada Construcoes e Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, POR PERIODO DE 180 (CENTO E OITENTA ) DIAS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. M | 00052023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2024 | 3900.00 | 49291409000101 | VAS Eucaliptos Tratados Ltda | Valor que se empenha para pagmento da despesa referente aquisicao de Eucaliptos tratados para a Quadra de Beach Tennis, localizada na Avenida Jacinto Dantas Filho, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2024 | 667.00 | 00004990456459 | GLEYDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em Orquestra de Frevo de Ouro, na -Assistencia Folia 2024-, Bloco de Prevencao ao Assedio #NÃO É NÃO, com os Grupos do SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2024 | 3351.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materiais carnavalescos para a Assistencia Folia 2024, -Bloco de Prevencao ao Assedio Nao e Nao- , destinado aos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2024 | 3104.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materiais para o Carnaval da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2024 | 1786.00 | 00099634562434 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2024 | 200.00 | 00006262056467 | ALDA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2024 | 200.00 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2024 | 150.00 | 00063907062434 | MARIA DE FATIMA FELIX | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2024 | 200.00 | 00065115570491 | JOSÉ DO EGITO DE FRANÇA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2024 | 200.00 | 00079884482420 | JOSE IVO BATISTA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2024 | 300.00 | 00011150720484 | ERIC GEAN SOARES DE FRANÇA NEVES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2024 | 900.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de esgotamento de fossas, no municipio, dia 08/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2024 | 7894.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da Confederacao Nacional de Municipios, debitado em nossa c/c 4147-5, dia 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2024 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PAULO VERONESE ROCHA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NA SEDE DA RECEITA FEDERAL PARA DE RESOLVER PENDÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2024 | 1060.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de Extrato de Termo Aditivo nº 1 no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2024 | 6918.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2024 | 7692.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. OBS- AJUSTE DO ELEMENTO DE DESPESA E HISTÓRICO INCORRETOS NA NEOP DE Nº 106, ORA REGULARIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2024 | 1786.00 | 00099634562434 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2024 | 900.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de esgotamento de fossas nas escolas municipais, no dia 08/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2024 | 6793.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. OBS- AJUSTE DO ELEMENTO DE DESPESA E HISTÓRICO INCORRETOS NA NEOP DE Nº 105, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2024 | 2887.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2024 | 122.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de filtor sedmentador para o veiculo micro onibus escolar de placa SKV2C99, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2024 | 90.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de alinhamento e balanceamento do veiculo citroen aircross de placa QSF-4389, que atende as necessidades do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2024 | 1500.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADA DE PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de espaco de institucional na -Revista Conectada- em sua 2ª edicao do me de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2024 | 640.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. DESCRIÇÃO DA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2024 | 1400.00 | 73807711000146 | Lay Out Servicos de Informatica e Processamento de Dados Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de Processamento de Dados, executados atraves do Sistema de Folha de Pagamento para Alimentacao dos Dados e Geracao do E-Social, junto a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, refer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2024 | 150.00 | 00070481175407 | IARA FERREIRA CAMPOS SIQUEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2024 | 130.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de conserto de pneu do veiculo FORD KA de placa OGC- 3772, vinculado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2024 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador do Caminhao Pipa de placa NQH-4462, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2024 | 1800.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NESCIMENTO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos de operador de maquina, durante o mes de fevereiro de 2024, visando atender as necessidades da Secretaria de Servico | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2024 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador de Maquina, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de Fevereiro de 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2024 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina Pa Carregadeira, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2024 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa c/contratacao de empresa especializada p/ prestacao de servico de Atualizacao e Cadastramento de Informacoes de Obras no Portal do Gestor do Tribunal de Contas da Paraiba, na Aba Obras/Geoprocessamento-GEOPB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2024 | 1600.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA - INFORTEC | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Internet para a Sede do Poder Executivo, durante o mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2024 | 3131.36 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento concernente ao consumo de agua em predios publicos pertencentes a esta edilidade, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2024 | 409.17 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento concernente ao consumo de agua em predios publicos pertencentes a esta edilidade, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2024 | 43881.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia JANEIRO/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2024 | 2101.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia JANEIRO/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2024 | 14038.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 01/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2024 | 12181.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia janeiro/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2024 | 597.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia janeiro/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2024 | 45006.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia janeiro/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2024 | 2211.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia janeiro/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2024 | 1800.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializado p/prestacao de servicos em geral de apoio ao setor tecnico da Secretaria de Educacao, durante o mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ANUIDADE 2024 DO CONVÊNIO A SER FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2024 | 12859.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia janeiro/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2024 | 616.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia janeiro/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2024 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/Prestacao de Servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, durante o mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2024 | 2800.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, no mes de fevereiro | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2024 | 784.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 01/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2024 | 39.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal) incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 01/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2024 | 561.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 01/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2024 | 4391.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Pasep de Recursos proprios, referente periodo de apuracao 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2024 | 10000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas na conta C/C 4147-5- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2024 | 2100.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de mercadoria para o veiculo onibus escolar de placa QFG-0613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2024 | 1800.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o veiculo micro onibus escolar de placa SKV2C99, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2024 | 2100.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(duas) baterias para o Veiculo Ônibus Escolar de Placa NPR-7823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2024 | 1680.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional Especializado(Advogado) para prestacao de servicos juridicos e de Apoio Administrativo em Programas Sociais da Secretrai de Assistencia Social(CRAS e SCFV), no atendiment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2024 | 715.00 | 00004260097466 | Vilma Eneas da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professora de zumba neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2024 | 706.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professor de capoeira dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de fevereiro d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2024 | 200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na troca dos 04 pneus e solda do protetor do carter do veiculo AIRCROSS de placa QSF 4389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2024 | 100.00 | 00007773830711 | FLAVIO LIMA DE PAIVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2024 | 200.00 | 00003819268421 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2024 | 150.00 | 00006272865422 | HOSANA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2024 | 150.00 | 00012571549405 | LEANDRO WALLITON DE FRANÇA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2024 | 200.00 | 00004451752493 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2024 | 250.00 | 00012405068486 | AISNEY LOHANNY FREITAS DE FARIAS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2024 | 200.00 | 00006928353422 | Maria das Mercês de França Farias | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2024 | 150.00 | 00071207935433 | Shirlei Maria de Santana | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2024 | 200.00 | 00067491871453 | MARIA JOSÉ RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2024 | 150.00 | 00003653275490 | CICERA GOMES MAURICIO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2024 | 100.00 | 00014694750496 | Silmar Lima de Oliveira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2024 | 150.00 | 00014389730479 | Leticia Soares da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2024 | 150.00 | 00006914731454 | MARIA EDUARDA MELO BEZERRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2024 | 840.00 | 00007261637408 | ILKA CARLA DE LIMA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, atuando na Central de Velorio do Municipio, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00011186308400 | BARBARA MILENA MENEZES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARQUITETA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO MÊS DE JFEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2024 | 715.00 | 00009101329413 | MARIA EDINEIDE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00011935643444 | ANDRESA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza urbana em substituicao ao funcionaria Dalva Maria da Conceicao Siqueira, gari-matricula 1988, que esta de licenca pelo periodo de 90(noventa) dias, referente ao mes de fe | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2024 | 715.00 | 00071041338449 | Bartolomeu Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2024 | 706.00 | 00009215438408 | CARLA JULIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza das ruas projetadas I, II e III deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2024 | 706.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos banheiros publicos e da Praca Macilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2024 | 706.00 | 00000778973409 | MARIA SELMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de limpeza das Pracas Inacio Terozo, Maria das Dores e Massilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00011773513400 | VILMA ROSELI ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, em substituicao ao funcionario Joao Paulo Neto, mat-1821, que esta de licenca pelo periodo de 90dias, mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2024 | 180.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de aluguel de andaimes para a retirada dos enfeites de Natal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00007040518422 | ROMUALDO GOMES LOPES | Valor que se empemnha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza urbana, em substituicao a funcionaria Marinalva Siqueira Martins(gari), mat- 2127, que esta de ferias, mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2024 | 170.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de lavagens dos veiculos, Moto Honda Broz de placa QSM5B45 e Saveiro Strada de placa RLV9A26, vinculados a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000452 | 22/02/2024 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina Pa Carregadeira, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2024 | 706.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2024 | 706.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2024 | 730.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Caminhao Cacamba de placa OGG-3605, Caminhao Pipa de placa NQH-4462 e Caminhao Cacamba de placa SKX6B79, Maquinas Pa Carregadeira e Retroescavadeira, refe | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2024 | 292.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de aluguel de carro de som, para divulgacao de vinheta para a entrga dos boletos do aporte municipal individual garantia safra 2023/2024 e entrega de sementes(milho e feijao). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2024 | 5155.00 | 15274321000151 | ADEILTO ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR LS. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2024 | 420.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de lavagens de tratores LS, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2024 | 380.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na colocacao de solda na concha da maquina enchedeira ( Pa Carregadeira). Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2024 | 720.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na colocacao de solda e recuperacao dos conectores e drenagem do oleo da grande de aracao. Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2024 | 520.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na substituicao de 02 pneus, solda do tanque e reaperto do feixe de mola do veiculo caminhao PIPA de Placa NQH 4462. Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2024 | 60.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no conserto de pneu do trator LS. Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2024 | 1405.00 | 00012368382461 | Kayky Edgar Olinda de Menezes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2024 | 2200.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratacao de profissional especializado(ADVOGADO) para prestacao de sevicos juridicos e apoio administrativo em acoes e programas da Secretaria de Educacao (FUNDEB, VAAT, PNAE, PNAT, PAR, SETE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2024 | 298.00 | 00009841321475 | RAFAELA PATRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio logistico na Jornada Pedagogica, nos dias 5, 6, 7 e 8 de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2024 | 667.00 | 00004990456459 | GLEYDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ORQUESTRA DE FREVO DE OURO NO CARNAVAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2024 | 220.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos do Veiculo Ônibus Escolar de Placa SKV - 2C99. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2024 | 630.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICA DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 3 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2024 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servico de Locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000461 | 22/02/2024 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos aos Processos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Devolucao de saldo de Convenios da Uniao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2024 | 109413.61 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | Valor que se empenha referente devolucao do saldo do recurso referente ao Contrato de Repasse nº 1060493-21/2018 - 874532 - Construcao de Ginasio de Esportes no Municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Devolucao de saldo de Convenios da Uniao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2024 | 109.58 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | Valor que se empenha referente devolucao do saldo do recurso referente ao Contrato de Repasse nº 1060493-21/2018 - 874532 - Construcao de Ginasio de Esportes no Municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Devolucao de saldo de Convenios da Uniao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2024 | 73484.60 | 00396895001105 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | Valor que se empenha referente devolucao do saldo do recurso referente ao Contrato de Repasse nº 1068333-24/2019 - 890806 - Construcao de Matadouro Publico no Municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Devolucao de saldo de Convenios da Uniao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2024 | 59878.55 | 05465986000199 | Ministerio das Cidades | Valor que se empenha referente devolucao do saldo do recurso referente ao Contrato de Repasse nº 1073352-93/2020 - 906291 - Pavimentacao e Drenagem no Municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2024 | 877.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com DCTFWEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2024 | 2000.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Setor Administrativo, no Gabinete do Prefeito, durante o mes defevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2024 | 1680.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2024 | 1400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de Hospedagem e Locacao de Software do Portal Institucional, www.ourovelho.pb.gov.br, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2024 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E /OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2024 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG DO POETA TEIXERINHA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2024 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, atraves do Site Vitrine do Cariri, p/atender a Secretaria Municipal de Representacao Institucional de Ouro Velho/PB, durante o mes de f | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2024 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2024 | 300.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | Valor que se empenha referente a tarifas bancarias a serem debitadas na conta 10278-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de copiadora brother para a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, durante o mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Municipal Jacinto Dantas de Ouro Velho/PB, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servicos de locacao de copiadora brother, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Maria Roseilda Fernandes de Menezes, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2024 | 200.00 | 00004130246445 | MARIA EDMILSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2024 | 100.00 | 00007771944493 | MIGUEL GILSON SILVA SALVADOR | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2024 | 200.00 | 00005508634436 | EVERALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2024 | 150.00 | 00001271367467 | ALCIONE RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2024 | 200.00 | 00007620070443 | MARINALVA HERCULANO SIQUEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2024 | 150.00 | 00017882894478 | Maria de Fatima Gomes de Araujo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2024 | 200.00 | 00010044768419 | Kaline Rafaela Pereira Paulino | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2024 | 100.00 | 00007904152401 | MARIA HORTENCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2024 | 100.00 | 00012368631437 | Elen Paola Pereira de Sousa | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2024 | 150.00 | 00011071980467 | LUCIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2024 | 150.00 | 00015700345404 | MARIA CLARA SABRINA RIBEIRO DE ALMEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2024 | 300.00 | 00007456714460 | Maria das Gracas Simoes Bezerra | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2024 | 2600.24 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de bomba para Adutora do Sitio Boa Vista dos Baroes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2024 | 2000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000490 | 26/02/2024 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Servicos Urb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000491 | 26/02/2024 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000492 | 26/02/2024 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000493 | 26/02/2024 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis para atender as necessidades da Secretaria de Administracao(conforme especificacoes citadas na no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000486 | 26/02/2024 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/contratacao de profissional p/prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados de advocacia no ambito judicial e administrativo, mediante propositura ou defesa de acoes judiciais e de procedimentos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2024 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2024 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0000507 | 27/02/2024 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 4147-5 - Banco do Brasil, dia 16/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da Confederacao Nacional de Municipios, debitado em nossa c/c 4147-5, dia 10/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2024 | 118.00 | 00091057183415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de conserto de sofa na Sede do Poder Executivo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2024 | 100.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICA DIGITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012022 | 0000513 | 27/02/2024 | 4900.00 | 40545820000183 | Emerson Vasconcelos Silva Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Juridicos em geral(emissao de parecer, relatorios, proposituras de acoes judiciais, processos administrativos e dema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2024 | 332.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de caderneta personalizada, com capa dura e laminacao e acabamento em wire-o, para a Secretaria de Educacao, em aula inaugural da Escola Municipal Roseilda Fernandes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2024 | 122.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de filtor sedmentador para o veiculo micro onibus escolar de placa SKV2C99, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. OBS- Ajuste da fonte de recurso incorreta na neop de nº 495 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2024 | 1995.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de 60(sessenta) agendas personalizadas com capa dura mais laminacao brilho, com fechamento em wire-o, para os professores da rede Municipal de Ensino, na -Jornada Pedag | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2024 | 167.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao do inicio das aulas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2024 | 3234.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frango abatido, proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2024 | 750.00 | 28342568000100 | Helio Damiao de Sousa Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM BOMBA DO POÇO DO GRUPO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2024 | 480.00 | 28342568000100 | Helio Damiao de Sousa Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM BOMBA DA RUA PROJETADA II POR TRAZ DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000512 | 27/02/2024 | 49781.10 | 46523739000189 | 46523739 Ltda | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Manutencao de Infraestrutura(Servicos Especificos de Mao-de-Obra), em todo municipio de Ouro Velho/PB, para atender a Prefeitura Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2024 | 1191.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de substituicao no plator, disco e colar da embreagem e regulagem das engrenagens da caixa de marcha do trator LS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2024 | 358.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO CURRAL ( CARREGADEIRA E PORTEIRA) DO MATADOURO PÚBLICO COM MATERIAL PROPRIO - MADEIRA-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2024 | 1200.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza e teste de vazao de 02(dois) pocos artesianos localizados um no Sitio Xique-Xique e outro no Sitio Olhos D-Agua, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2024 | 250.00 | 28342568000100 | Helio Damiao de Sousa Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM BOMBA DO POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO BOA VISTA DOS MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2024 | 240.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS PLASTICAS PARA O EVENTO DO CARNAVAL DOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2024 | 417.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches(cachorro quente) para o evento de carnaval dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2024 | 5442.00 | 35336536000167 | Jair Moura de Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de instalacao de 324M² de rede de protecao esportiva para a quadra de beach tenis, localizada na Av. Jacinto Dantas Filho, municipio de Ouro velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000517 | 28/02/2024 | 576.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SR. JOSE GERALDO SOARES DE FRANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000518 | 28/02/2024 | 500.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SR. JOSE GENALDO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000519 | 28/02/2024 | 320.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SR. JOSE JOSENILDO DE FARIAS SOUSA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000520 | 28/02/2024 | 1500.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SR. JOSE FABIO GOMES DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000523 | 28/02/2024 | 396.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para manutencao da quadra do Sitio Baroes no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2024 | 8542.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2024 | 5600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS MAQUINA RETROESCAVADEIRA. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2024 | 4000.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para a Maquina Retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2024 | 4380.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para a Maquina Retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000521 | 28/02/2024 | 11182.60 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, eletrico, hidraulico, tintas e ferragens, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000522 | 28/02/2024 | 2564.10 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para manutencao da iluminacao publica, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a elaboracao de ART. PB20240602242 - Projeto de Elaboracao do Mercado Publico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a elaboracao de ART. PB20240602213 - Projeto de Elaboracao do PPCI do Mercado Publico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000516 | 28/02/2024 | 2084.90 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, tintas e ferragens para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2024 | 3840.00 | 34405726000126 | Patricia de Farias Maracaja | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ4E55. SECRETARIA DE EDCUÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2024 | 4736.00 | 34405726000126 | Patricia de Farias Maracaja | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKV 2C99. SECRETARIA DE EDCUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2024 | 2300.00 | 49242520000108 | VANESSA REGINA DE F. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 600 CARTILHAS PARA O EVENTO - OURO VELHO NA INCLUSÃO SOCIAL-. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2024 | 1700.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional para prestacao de Servicos em geral de Apoio ao Setor de Financas, durante o mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2024 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha referente a despesa com contribuicoes em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2024 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares- Arrecadacao de Tributos e Gestao de Frota, p/atender a Secretaria Municipal de Financas de Ouro Velho-PB, durante o mes de jfeverei | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2024 | 18089.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatorios Judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente parcela do mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000544 | 29/02/2024 | 2114.43 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000561 | 29/02/2024 | 1654.85 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administracao, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2024 | 143.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Administracao, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2024 | 420.00 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua mineral para o carnaval da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2024 | 403.50 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua mineral para a Jornada Pedagogica 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2024 | 1400.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de coffee break(com material proprio), para a Secretaria de Educacao na Jornada Pedagogica, entre os dias 06 e 09 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000547 | 29/02/2024 | 5309.76 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000548 | 29/02/2024 | 2689.11 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000549 | 29/02/2024 | 1837.07 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000550 | 29/02/2024 | 1600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000552 | 29/02/2024 | 3455.94 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2024 | 3430.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios(carne bovina patinho) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000554 | 29/02/2024 | 4490.97 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA JORNADA PEDAGOCICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000555 | 29/02/2024 | 3638.90 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000560 | 29/02/2024 | 2284.46 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Creche Natalice de Sousa Lima, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2024 | 82.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000568 | 29/02/2024 | 275.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000569 | 29/02/2024 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2024 | 6648.94 | 46523739000189 | 46523739 Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2024 | 780.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2024 | 390.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de carimbos e copia de chave para a Escola em Tempo Integral Jacinto Dantas, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2024 | 680.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de placa em metalon, com lona em impressao digital, com acabamento em verniz laca i instalacao, para a fachada da Escola Municipal em Tempo Integral Jacinto Dantas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2024 | 433.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes(almoco)para servidores que estao atuando na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000557 | 29/02/2024 | 3522.20 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2024 | 198.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2024 | 98.36 | 04865760000112 | Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - FUNESBOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DO BOMBEIROS PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000543 | 29/02/2024 | 2510.83 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal Agricultura no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000556 | 29/02/2024 | 1613.30 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento agrario, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2024 | 44.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de gas para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2024 | 300.00 | 00009726207452 | Helia Rejane Sousa Macedo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2024 | 200.00 | 00009498167443 | JOSE GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2024 | 200.00 | 00004926933403 | JEANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2024 | 300.00 | 46297491000185 | Ercilia Alessandra Romao de Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes em oficinas(Audiovisual) realizadas no municipio no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2024 | 244.00 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua para o carnaval dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, em 06/02/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2024 | 300.00 | 46248844000157 | Viviane Farias de Arruda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de coffee break(com material proprio), para a Secretaria de Assistencia Social em comemoracao ao aniversario dos idosos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000545 | 29/02/2024 | 2858.05 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS/PAIF, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000546 | 29/02/2024 | 2334.33 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SCFV, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000551 | 29/02/2024 | 1621.16 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000558 | 29/02/2024 | 1531.79 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social - CRAS/PAIF, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000559 | 29/02/2024 | 2188.23 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social - SCFV, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2024 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS/ PAIF, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2024 | 132.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SCFV, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SCFV, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS/ PAIF, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2024 | 560.00 | 46248844000157 | Viviane Farias de Arruda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de coffee break(com material proprio) para o carnaval dos grupos de Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, em 06 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2024 | 252.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para o veiculo citroen de placa QSF-4389, que atende as necessidades do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2024 | 882.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para trator new holland 58, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2024 | 366.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para trator ls, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000589 | 04/03/2024 | 37885.43 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2024 | 110.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na aracao de terras(com trator) na zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012023 | 0000592 | 04/03/2024 | 7673.60 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/03/2024 | 2698.50 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos no Recebimento, Tratamento e Destinacao Final dos Residuos Solidos Domiciliares e Comerciais, Classe II, gerados no municipio de Ouro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000591 | 04/03/2024 | 2290.21 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2024 | 200.00 | 00010045019436 | ÉRICA PALOMA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2024 | 300.00 | 00028100057885 | RENATA SORAIA RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2024 | 150.00 | 00007125354467 | MARIA MARINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/03/2024 | 200.00 | 00010624500438 | JOSE MARIO DOS SANTOS MARQUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/03/2024 | 200.00 | 00011284130436 | JOSÉ ALEX DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/03/2024 | 100.00 | 00011976280451 | Maycon Cleiton Castro da Conceicao | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/03/2024 | 100.00 | 00076845494487 | ARNALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/03/2024 | 150.00 | 00071613528434 | MARIA STELA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/03/2024 | 100.00 | 00007802225477 | MARTA LUCIA PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/03/2024 | 200.00 | 00038115956104 | VERA LUCIA DE FRANÇA E OUTROS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/03/2024 | 300.00 | 00080539920487 | Maria Jose Nascimento da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/03/2024 | 200.00 | 00022455944875 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/03/2024 | 500.00 | 00026249561404 | AMELIA SOUSA DE JESUS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2024 | 215.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para o veiculo gol de placa QFV9D22, que atende as necessidades da Secretaria de educacao deste municipio, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012023 | 0000593 | 04/03/2024 | 5350.27 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000611 | 04/03/2024 | 3455.94 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. OBS- AJUSTE DA FONTE DE RECURSO DA NEOP DE Nº 552, OR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000588 | 04/03/2024 | 4191.13 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/03/2024 | 944.08 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de Aviso de Licitacao nº 1/2024 no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012023 | 0000594 | 04/03/2024 | 7815.03 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/03/2024 | 1350.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de esgotamento de fossas septicas(03 carradas), no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2024 | 3302.00 | 00010371848407 | Raiza Pereira da Silva Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de camisetas para o evento em alusao ao Dia Internacional da Mulher, para as beneficiarias do Bolsa Familia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2024 | 300.00 | 35336536000167 | Jair Moura de Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente area excedente, com relacao a instalacao de 324M² de rede de protecao esportiva para a quadra de beach tenis, localizada na Av. Jacinto Dantas Filho, municipio de Ouro velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2024 | 304.72 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisicao de materiais para a maquina Retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000620 | 06/03/2024 | 1918.12 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/03/2024 | 527.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NESCIMENTO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de transporte de maquina escavadeira hidraulica, com caminhao ford/cargo 2218 de placa BSF3C72, do posto de combustiveis ate o estadio municipal, ambos neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2024 | 527.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NESCIMENTO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de transporte de maquina escavadeira hidraulica, com caminhao ford/cargo 2218 de placa BSF3C72, do Sitio Pitombeira ate o Conjunto Multirao, ambos neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2024 | 400.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza e teste de vazao de 01(um) poco da adutora do Sitio Olhos D-Água, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000618 | 06/03/2024 | 7836.46 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000621 | 06/03/2024 | 4103.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2024 | 600.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de ovos, proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000619 | 06/03/2024 | 3963.97 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/03/2024 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Parcelamento junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/03/2024 | 22712.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS DO 13º TERCEIRO SALÁRIO DE 2022 E 2023, ORA REGULARIZADO, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/03/2024 | 3074.30 | 04647887002966 | JOSÉ RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para sorteio no evento do Dia da Mulher, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Ampliacao do Estadio Municipal - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2024 | 47254.19 | 43645155000198 | Enseada Construcoes e Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, POR PERIODO DE 180 (CENTO E OITENTA ) DIAS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. M | 00052023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Construcao Centro de Assistencia Social - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0000629 | 07/03/2024 | 96426.25 | 46523739000189 | 46523739 Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Construcao do Centro de Referencia em Assistencia Social, por periodo de 180(cento e oitenta) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, co | 00142023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2024 | 3074.30 | 04647887002966 | JOSÉ RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para sorteio no evento do Dia da Mulher, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2024 | 96.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2024 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2024 | 7041.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/03/2024 | 3104.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo onibus de Placa NPR 7823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2024 | 358.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO CURRAL ( MORÃO E ESTACA) DO MATADOURO PÚBLICO COM MATERIAL PROPRIO - MADEIRA-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/03/2024 | 7350.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2024 | 292.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao do carnaval dos grupos do SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2024 | 700.00 | 34827134000100 | Ianka Mayse Torres Targino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 250 UNIDADES DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS EM MDF E ACRILICO , PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2024 | 250.00 | 00007471405457 | JOSE GILMAR PAULINO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2024 | 300.00 | 00016164263816 | JOSE WILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2024 | 200.00 | 00010613741498 | ERIC PATRÍCIO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2024 | 500.00 | 00084501065400 | MARIA JOSE DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2024 | 200.00 | 00011725055430 | JAQUELINE FERREIRA SIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2024 | 200.00 | 00005616771821 | MARIA LUZINETE DE SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2024 | 200.00 | 00005985542467 | SEVERINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2024 | 200.00 | 00006401184450 | EDJANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2024 | 200.00 | 00008496422488 | Fabiana Maria de Franca Farias | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2024 | 250.00 | 00012748987497 | Jose Tadeu Fernandes de Menezes | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2024 | 1680.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional Especializado(Advogado) para prestacao de servicos juridicos e de Apoio Administrativo em Programas Sociais da Secretrai de Assistencia Social(CRAS e SCFV), no atendiment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2024 | 12443.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia Fevereiro/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2024 | 588.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia Fevereiro/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2024 | 2500.00 | 00285196000108 | AMARILDO C LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO AO INSS DE DARFS COM DATAS ERRADAS E VERIFICAÇÃO DE SALDO DEVEDOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2024 | 43612.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia Fevereiro/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2024 | 2084.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia Fevereiro/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2024 | 37023.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia Fevereiro/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2024 | 1810.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia Fevereiro/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2024 | 10451.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia Fevereiro/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2024 | 503.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia Fevereiro/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2024 | 1429.00 | 00003035372489 | ELIS REGINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE UNHAS DESTINADOS AS MULHERES DO BOLSA FAMILIA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2024 | 894.00 | 00014863207409 | KAUANE MACIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAKES E OFICINA DE MAKES DESTINADOS AS MULHERES DO BOLSA FAMILIA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2024 | 428.00 | 00009149499424 | YASMIM DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAKES DESTINADOS AS MULHERES DO BOLSA FAMILIA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2024 | 614.00 | 00007587829423 | ANA PAULA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CORTES, ESCOVAS E HIDRATAÇÃO DE CABELOS DESTINADOS AS MULHERES DO BOLSA FAMILIA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Manutencao/Reforma do Estadio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2024 | 1799.60 | 37082727000175 | Azzure Ind. e Comercio de Cordas e Redes Esportivas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de rede de beach tenis e fita demarcacao para a Quadra de Beach Tenis, localizada na Av. Jacinto Dantas Filho, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/03/2024 | 722.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 02/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2024 | 36.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal) incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 02/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2024 | 3800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2024 | 8942.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/03/2024 | 8058.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Representacao Institucional-Comissionado, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/03/2024 | 7356.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Departamento de Esporte Comissionado, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2024 | 7793.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Eventos-Comissionado, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/03/2024 | 109561.59 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2024 | 16644.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2024 | 18048.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2024 | 4337.58 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2024 | 69695.07 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/03/2024 | 6648.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2024 | 21296.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2024 | 12355.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/03/2024 | 22500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/03/2024 | 7844.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/03/2024 | 8260.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Financas-Comissionados, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/03/2024 | 3750.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/03/2024 | 3750.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/03/2024 | 6779.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 02/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/03/2024 | 18014.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2024 | 1412.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Contratado, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/03/2024 | 14035.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/03/2024 | 36266.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Contratado, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/03/2024 | 9045.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2024 | 4318.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2024 | 2824.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2024 | 8848.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2024 | 6108.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Contratado, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2024 | 6386.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Programa do PAIF-Comissionados, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2024 | 22020.06 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2024 | 16855.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2024 | 28366.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Contratado, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/03/2024 | 3530.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/03/2024 | 14012.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/03/2024 | 3165.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Contratado, no mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2024 | 5442.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenca para o mercado publico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2024 | 13000.00 | 34405726000126 | Patricia de Farias Maracaja | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de socorro eletrico da maquina pa carregadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/03/2024 | 305.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo cacamba de placa OGG3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/03/2024 | 1153.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo cacamba de placa OGG3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2024 | 29526.00 | 46523739000189 | 46523739 Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, COM TRATOR DE PNEUS, OPERADOR E COMBUSTIVEL, TOTALIZANDO 111 HORAS TRABALHADAS, NO VALOR DE R$ 266,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/03/2024 | 300.00 | 00049038575149 | GERALDO SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2024 | 150.00 | 00097924741453 | JOSE ILTON ALVES DE SENA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/03/2024 | 250.00 | 00010585798435 | DEIVID JULIAN DA SILVA MOURA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/03/2024 | 150.00 | 00091677750472 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/03/2024 | 200.00 | 00065115570491 | JOSÉ DO EGITO DE FRANÇA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/03/2024 | 250.00 | 00010692567496 | Alexandre do Nascimento Fernandes | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/03/2024 | 584.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de filtor sedmentador para o veiculo micro onibus escolar de placa RLZ4E55, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2024 | 1412.00 | 00014671795400 | Welma Cassia Ramos de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO FERNANDES (PROFESSORA) DE MAT-2010310 QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE A MARÇO/2024. ATENDENDO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2024 | 1412.00 | 00012253503444 | RAYSSA ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ELIANE MARIA DE SOUSA (PROFESSORA) DE MAT-200931-1 QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE A MARÇO/2024. ATENDENDO ASSIM A SOLI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/03/2024 | 353.60 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REGISTRO DE ATAS, AUTENTICAÇÕES E RECHONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/03/2024 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de taxa de manutencao de conta bancaria desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/03/2024 | 977.00 | 00010045010480 | JANAINA RAIANNY ALVES DE LIMA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DE PELE PROFUNDA E VENTOSA DESTINADOS AS MULHERES DO BOLSA FAMILIA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2024 | 1400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de Hospedagem e Locacao de Software do Portal Institucional, www.ourovelho.pb.gov.br, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/03/2024 | 250.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de carimbos automaticos para o Conselho Tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/03/2024 | 2000.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Setor Administrativo, no Gabinete do Prefeito, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2024 | 1405.00 | 00012368382461 | Kayky Edgar Olinda de Menezes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2024 | 2200.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratacao de profissional especializado(ADVOGADO) para prestacao de sevicos juridicos e apoio administrativo em acoes e programas da Secretaria de Educacao (FUNDEB, VAAT, PNAE, PNAT, PAR, SETE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/03/2024 | 200.00 | 00012318308403 | Daniela Alves de Oliveira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/03/2024 | 100.00 | 00070876981414 | DOUGLAS FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/03/2024 | 250.00 | 00016012189826 | Francisco de Assis dos Anjos Alves | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/03/2024 | 200.00 | 00003819268421 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/03/2024 | 300.00 | 00006229609460 | Jose Carlos Galdino Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2024 | 150.00 | 00005501543451 | CICERA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2024 | 150.00 | 00070362186499 | RODRIGO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2024 | 200.00 | 00007185777445 | ROSANA ROCHA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2024 | 706.00 | 00000778973409 | MARIA SELMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de limpeza das Pracas Inacio Terozo, Maria das Dores e Massilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2024 | 840.00 | 00007261637408 | ILKA CARLA DE LIMA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, atuando na Central de Velorio do Municipio, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2024 | 706.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos banheiros publicos e da Praca Macilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2024 | 715.00 | 00071041338449 | Bartolomeu Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00011186308400 | BARBARA MILENA MENEZES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARQUITETA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2024 | 706.00 | 00009215438408 | CARLA JULIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza das ruas projetadas I, II e III deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00007040518422 | ROMUALDO GOMES LOPES | Valor que se empemnha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza urbana, em substituicao o funcionario Fausto Ronilton Fernandes (gari), mat- 2011, que esta de ferias, mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/03/2024 | 706.00 | 00008778225493 | Maria Claudia Mendonca Menezes | Valor que se empemnha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza urbana, em substituicao a funcionaria Maria Salete Alcantara Rocha (gari), mat- 1864, que esta de licenca, mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00011773513400 | VILMA ROSELI ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, em substituicao ao funcionario Joao Paulo Neto, mat-1821, que esta de licenca pelo periodo de 90dias, mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00011935643444 | ANDRESA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza urbana em substituicao ao funcionaria Dalva Maria da Conceicao Siqueira, gari-matricula 1988, que esta de licenca pelo periodo de 90(noventa) dias, referente ao mes de ma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/03/2024 | 715.00 | 00009101329413 | MARIA EDINEIDE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2024 | 1800.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NESCIMENTO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos de operador de maquina, durante o mes de marco de 2024, visando atender as necessidades da Secretaria de Servico Urb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000754 | 18/03/2024 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina Pa Carregadeira, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2024 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador do Caminhao Pipa de placa NQH-4462, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2024 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador de Maquina, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/03/2024 | 706.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2024 | 706.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000755 | 18/03/2024 | 380.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao servico prestado como motorista fazendo viagens para a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2024 | 715.00 | 00004260097466 | Vilma Eneas da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professora de zumba neste municipio, referente ao mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2024 | 706.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professor de capoeira dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de marco de 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2024 | 1800.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializado p/prestacao de servicos em geral de apoio ao setor tecnico da Secretaria de Educacao, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2024 | 1600.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA - INFORTEC | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Internet para a Sede do Poder Executivo, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2024 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa c/contratacao de empresa especializada p/ prestacao de servico de Atualizacao e Cadastramento de Informacoes de Obras no Portal do Gestor do Tribunal de Contas da Paraiba, na Aba Obras/Geoprocessamento-GEOPB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2024 | 953.00 | 00004840545464 | Ivonete Soares Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTO PARA COMPRAVAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFANCIA E DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2024 | 1400.00 | 73807711000146 | Lay Out Servicos de Informatica e Processamento de Dados Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de Processamento de Dados, executados atraves do Sistema de Folha de Pagamento para Alimentacao dos Dados e Geracao do E-Social, junto a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, refer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2024 | 4326.23 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento concernente ao consumo de agua em predios publicos pertencentes a esta edilidade, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2024 | 516.07 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento concernente ao consumo de agua em predios publicos pertencentes a esta edilidade, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/03/2024 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, atraves do Site Vitrine do Cariri, p/atender a Secretaria Municipal de Representacao Institucional de Ouro Velho/PB, durante o mes de m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2024 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG DO POETA TEIXERINHA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2024 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E /OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2024 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/Prestacao de Servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2024 | 1680.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2024 | 2800.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, no mes de marco de 2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Convenio Construcao de Matadouro - Governo do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122023 | 0000767 | 20/03/2024 | 46759.82 | 38204197000153 | J R SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Construcao do Novo Matadouro Publico(2ª Etapa), por periodo de 06(seis) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB | 00012024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/03/2024 | 6500.00 | 32285429000169 | EVUR ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na elaboracao de projetos complementares ppci e documentos complementares para o mercado publico do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na aracao de terras(com trator) na zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/03/2024 | 470.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de lavagens de tratores LS, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/03/2024 | 620.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Caminhao Cacamba de placa OGG-3605, Caminhao Pipa de placa NQH-4462 e Caminhao Cacamba de placa SKX6B79, Maquinas Pa Carregadeira e Retroescavadeira, refe | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/03/2024 | 765.00 | 11971347000289 | Reparos Hidraulicos Comercio de Pecas Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a elaboracao de ART. PB20240608225 - de fiscalizacao da quadra do FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2024 | 180.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de lavagens dos veiculos, Moto Honda Broz de placa QSM5B45 e Saveiro Strada de placa RLV9A26, vinculados a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/03/2024 | 675.00 | 43639529000162 | PROMOLDADOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de tubos de concreto para manutencao da rede de esgoto das ruas Lindalva Souza, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000769 | 21/03/2024 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos aos Processos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/03/2024 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servico de Locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mes de fmarco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2024 | 1177.60 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de Extrato de termo de aditivo nº 1/2024 no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades da Escola em Tempo Integral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/03/2024 | 8850.00 | 51032627000165 | Lucas Gabriel Alves Teixeira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de consumo para a Escola em Tempo Integral do Ensino Fundamental Jacinto Dantas, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/03/2024 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas na conta C/C- 16068-7. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/03/2024 | 540.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos Ônibus Escolares de placas- OGB-0870, QFG-0613, NPR-7823, RLQ2E28, SKV2C99 e PLZ4E55, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/03/2024 | 358.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados em atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/03/2024 | 566.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de kits de higiene para os aniversariantes do mes de marco de 2024 do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/03/2024 | 100.00 | 00003894672439 | MARCIO OZIVAN SOUSA BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/03/2024 | 100.00 | 00007768464427 | CARLOS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/03/2024 | 100.00 | 00002956530194 | DANILO DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2024 | 1018.43 | 08855043000160 | CAPRIBOM - COOP. PROD. RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de iogurte, manteiga da terra e queijo coalho provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o m | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades da Escola em Tempo Integral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2024 | 4300.00 | 11571908000171 | JEOVÁ SOARES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de de 01(um) freezer para a Escola em Tempo Integral do Ensino Fundamental Jacinto Dantas, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000794 | 22/03/2024 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000791 | 22/03/2024 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis para atender as necessidades da Secretaria de Administracao(conforme especificacoes citadas na no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/03/2024 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | Valor que se empenha para pagamento das despesas com Contribuicao Mensal para a Associacao dos Municipios do Cariri e Agreste Paraibano-AMCAP, debitado em nossa c/c 4147-5, no dia 20/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/03/2024 | 2000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000792 | 22/03/2024 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000793 | 22/03/2024 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Servicos Urb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/03/2024 | 750.00 | 43639529000162 | PROMOLDADOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de postos para o Patio de Eventos municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2024 | 250.00 | 00009313798492 | HELIO DAMIAO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DA BETONEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/03/2024 | 300.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em colocacao de soldas em coletores de lixo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2024 | 260.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para maquina pa carregadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/03/2024 | 600.00 | 00009313798492 | HELIO DAMIAO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM BOMBA DE POÇO DO SITIO JOSE ALVES ( POÇO DE TETA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/03/2024 | 250.00 | 00009313798492 | HELIO DAMIAO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM BOMBA NA CASA DE MAQUINA DO DESSALINILIZADOR DO SITIO OLHOS D-AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/03/2024 | 350.00 | 00009313798492 | HELIO DAMIAO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE BOMBA DE POÇO DA ADULTORA DO SITIO BOA VISTA DOS BARÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/03/2024 | 450.00 | 00009313798492 | HELIO DAMIAO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA BOMBA DE POÇO DA ADULTORA DO SITIO OLHOS D-AGUA E SITIO PAU D-ARCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/03/2024 | 100.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no Trator NEW HOLLAND. Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2024 | 700.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo Cacamba de placa OGG3605. Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/03/2024 | 700.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na colocacao de soldas em grade de aracao de terra Nº 58. Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/03/2024 | 680.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na colocacao de soldas em grade de aracao de terra Nº 59. Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/03/2024 | 200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no Trator LS. Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/03/2024 | 460.50 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O CATAVENTO DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO DEPENDENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/03/2024 | 655.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras plasticas, para o evento do Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000816 | 25/03/2024 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/contratacao de profissional p/prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados de advocacia no ambito judicial e administrativo, mediante propositura ou defesa de acoes judiciais e de procedimentos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2024 | 334.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de aluguel de carroa de som para divulgacao de vinheta institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/03/2024 | 3168.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Pasep de Recursos proprios, referente periodo de apuracao 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/03/2024 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares- Arrecadacao de Tributos e Gestao de Frota, p/atender a Secretaria Municipal de Financas de Ouro Velho-PB, durante o mes de Marco de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/03/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de copiadora brother para a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/03/2024 | 4136.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frango abatido, proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2024 | 240.00 | 00004618760869 | GERALDO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens dos veiculos gol de placa QFV9D22 e Palio de placa QFH3146, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Municipal Jacinto Dantas de Ouro Velho/PB, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/03/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servicos de locacao de copiadora brother, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Maria Roseilda Fernandes de Menezes, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/03/2024 | 3700.00 | 00002774422493 | Enoque Estevao Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoria para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/03/2024 | 720.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de leite -in natura- proveniente da Agricultura Familiar, para incrementar a merenda escolar dos alunos da Creche Natalice de Souza Lima, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2024 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2024 | 435.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de leite -in natura- proveniente da Agricultura Familiar, para incrementar a merenda escolar dos alunos da Creche Natalice de Souza Lima, no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2024 | 1040.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de ovos, proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades da Escola em Tempo Integral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2024 | 10705.95 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 03(tres) ar-condicionados para a Escola em Tempo Integral do Ensino Fundamental Jacinto Dantas, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Aperfeicoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2024 | 2280.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01(um) ar-condicionado para a Escola em Tempo Integral do Ensino Fundamental Jacinto Dantas, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012022 | 0000825 | 26/03/2024 | 4900.00 | 40545820000183 | Emerson Vasconcelos Silva Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Juridicos em geral(emissao de parecer, relatorios, proposituras de acoes judiciais, processos administrativos e dema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2024 | 1700.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional para prestacao de Servicos em geral de Apoio ao Setor de Financas, durante o mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0000829 | 26/03/2024 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Aquisicao e Distribuicao gratuita de pescado e outros generos no perio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2024 | 8500.00 | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de peixes para distribuicao gratuita com as familias carentes deste municipio, no periodo da Semana Santa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2024 | 300.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no conserto de pneu da maquina retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2024 | 3800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02 ( dois) pneus para o veiculo caminhao cacamba de placa SKX 6B79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000837 | 27/03/2024 | 50577.50 | 46523739000189 | 46523739 Ltda | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Manutencao de Infraestrutura(Servicos Especificos de Mao-de-Obra), em todo municipio de Ouro Velho/PB, para atender a Prefeitura Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000838 | 27/03/2024 | 2102.90 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para manutencao da iluminacao publica, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000842 | 27/03/2024 | 9656.70 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, eletrico, hidraulico, tintas e ferragens, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000840 | 27/03/2024 | 500.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, destinado a distribuicao gratuita de acordo com a lei nº 306/2006, tendo como favorecida a Sra. Maria das Gracas Veras da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000841 | 27/03/2024 | 1000.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, destinado a distribuicao gratuita de acordo com a lei nº 306/2006, tendo como favorecido a Sr. Elias Jose do Nascimento Neto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000843 | 27/03/2024 | 935.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, tintas e ferragens para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/03/2024 | 492.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo onibus escolar de placa NPR7823, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2024 | 141.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo onibus escolar de placa OGB0870, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/03/2024 | 220.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo onibus escolar de placa NPR7823 vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades da Escola em Tempo Integral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2024 | 3700.00 | 00002774422493 | Enoque Estevao Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoria para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000839 | 27/03/2024 | 1853.90 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, tintas e ferragens para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012023 | 0000850 | 28/03/2024 | 6651.56 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2024 | 240.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012023 | 0000849 | 28/03/2024 | 16842.83 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2024 | 150.00 | 00008953859450 | ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. 230, NESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE COMPARECEU AO INSTITUTO DE POLÍCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000853 | 28/03/2024 | 5853.14 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Aquisicao e Distribuicao gratuita de pescado e outros generos no perio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2024 | 12600.00 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de peixes para distribuicao gratuita com as familias carentes deste municipio, no periodo da Semana Santa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000852 | 28/03/2024 | 3498.55 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012023 | 0000851 | 28/03/2024 | 8150.08 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2024 | 600.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes(almoco)para servidores que estao atuando na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, referente ao mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2024 | 3150.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de esgotamento de fossas septicas(07 carradas), no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2024 | 580.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para a Retro, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2024 | 1035.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2024 | 1300.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para trator ls, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000854 | 28/03/2024 | 36728.92 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2024 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartuchos hp para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos dete municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2024 | 1800.00 | 12972010000178 | PAULO ROMERO LIRA DE LIMA 09996447855 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de urna para Jean Carlos Marinho de Lima, falecido no dia 22/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2024 | 800.00 | 37859602000109 | Luzia Silva da Nobrega | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao e divulgacao de midias institucionais do municiipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2024 | 780.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cilindro brother e cartuchos de tonner para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2024 | 1489.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de kits de higiene para as mulheres do Programa Bolsa Familia em alusao ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, substituindo a funcionaria Maria Jose Ferreira Rocha, mat- 2024454, que esta de licenca pelo periodo de 90(noventa) dias, referente ao mes de marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2024 | 980.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com licenca de uso de software de gestao educacional, mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/04/2024 | 980.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com licenca de uso de software de gestao educacional, mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2024 | 980.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com licenca de uso de software de gestao educacional, mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2024 | 200.00 | 00008884537444 | SILVIA RENATA DA SILVA SALVADOR | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/04/2024 | 200.00 | 00010821372432 | Geiza Camila da Silva Souza | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2024 | 300.00 | 00063907356420 | ARIANDNA LUEDXA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2024 | 500.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao de impressora e conserto de placa fonte. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Convenio Construcao de Matadouro - Governo do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122023 | 0000871 | 02/04/2024 | 34936.36 | 38204197000153 | J R SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Construcao do Novo Matadouro Publico(2ª Etapa), por periodo de 06(seis) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB | 00012024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2024 | 390.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no conserto de pneus do veiculo Cacamba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de gas para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/04/2024 | 44.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo cacamba de placa OGG3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo Broz de placa QSM5B55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2024 | 894.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO , PARA ATIVIDADES / REUNIÕES INSTITUCIONAIS. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2024 | 740.00 | 46248844000157 | Viviane Farias de Arruda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches , em reuniao com os membros do CMDRS, em marco de 2024. Sec. de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/04/2024 | 198.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo compactador de lixo de Placa SGN7B55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2024 | 929.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO , PARA ATIVIDADES / REUNIÕES INSTITUCIONAIS. SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2024 | 715.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS NO DIA 27 DE MARÇO, PARA ACOMODAR OS BENEFICIARIOS NA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2024 | 200.00 | 00007123309413 | SANDRA MARIA DA SILVA BARROS E OUTROS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2024 | 300.00 | 00004760211462 | HELENA RODRIGUES DOS S MARQUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/04/2024 | 780.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000880 | 03/04/2024 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000881 | 03/04/2024 | 275.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2024 | 82.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2024 | 680.00 | 46248844000157 | Viviane Farias de Arruda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Coffe Break , em reuniao com representantes do Selo Unicef, em marco de 2024. Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2024 | 396.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo onibus escolar de placa OGB0870, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2024 | 820.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de coffee break em Reuniao Institucional. gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2024 | 18089.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatorios Judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente parcela do mes de Marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/04/2024 | 143.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Administracao, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo Broz de placa QSM5B45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2024 | 1190.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO , PARA ATIVIDADES / REUNIÕES INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2024 | 421.91 | 26581878000151 | MNV TURISMO COMERCIO LOCAÇÃO E REPRESENTAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de hospedagem do Engenheiro Jose Lopes Lima, quando em viagem para participar de Congresso de Gestao Publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS/ PAIF, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SCFV, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/04/2024 | 132.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SCFV, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2024 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS/ PAIF, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2024 | 1006.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO , PARA ATIVIDADES / REUNIÕES INSTITUCIONAIS. DIRETORIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/04/2024 | 96.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao da 13ª mostra de cinema e direitos humanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000907 | 04/04/2024 | 2199.45 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social - SCFV, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000908 | 04/04/2024 | 1524.30 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social - CRAS/PAIF, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000914 | 04/04/2024 | 1637.38 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000919 | 04/04/2024 | 2342.67 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SCFV, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000920 | 04/04/2024 | 2872.94 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS/PAIF, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000905 | 04/04/2024 | 1644.26 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administracao, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000922 | 04/04/2024 | 2101.57 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000923 | 04/04/2024 | 4121.10 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000926 | 04/04/2024 | 7820.15 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/04/2024 | 794.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha para pagamento de DARF da Receita Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000906 | 04/04/2024 | 2296.82 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Creche Natalice de Sousa Lima, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000911 | 04/04/2024 | 3625.96 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/04/2024 | 3430.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios(carne bovina patinho) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000913 | 04/04/2024 | 3466.57 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000915 | 04/04/2024 | 1600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000916 | 04/04/2024 | 1847.46 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000917 | 04/04/2024 | 2698.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000918 | 04/04/2024 | 5319.59 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000925 | 04/04/2024 | 3950.20 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000909 | 04/04/2024 | 3533.41 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000910 | 04/04/2024 | 1627.46 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento agrario, no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000921 | 04/04/2024 | 1723.21 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal Agricultura no mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000924 | 04/04/2024 | 1924.20 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Contribuicao ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/04/2024 | 19944.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGÍCOLA SPA MA | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente as parcelas do Seguro Safra 2023/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/04/2024 | 3156.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos no Recebimento, Tratamento e Destinacao Final dos Residuos Solidos Domiciliares e Comerciais, Classe II, gerados no municipio de Ouro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/04/2024 | 5849.00 | 00006030914405 | GERLAN ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao/fabricacao de ovos de Pascoa(chocolate) para distribuicao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/04/2024 | 1680.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional Especializado(Advogado) para prestacao de servicos juridicos e de Apoio Administrativo em Programas Sociais da Secretrai de Assistencia Social(CRAS e SCFV), no atendiment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000930 | 05/04/2024 | 6093.12 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de cestas basicas para doacao a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/04/2024 | 300.00 | 00006994196461 | PAULO DIVINO FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00089220528487 | AILTON BERNARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na aracao de terras(com trator) na zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2024 | 3530.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2024 | 14012.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2024 | 3165.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Contratado, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2024 | 20843.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2024 | 16855.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2024 | 28366.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Contratado, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2024 | 3730.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2024 | 2824.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2024 | 8848.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2024 | 6108.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Contratado, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2024 | 6386.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Programa do PAIF-Comissionados, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2024 | 14035.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2024 | 36266.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Contratado, no mes Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2024 | 9045.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000971 | 10/04/2024 | 5400.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04 ( quatro) pneus para o veiculo micro onibus de placa SKV2C99. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2024 | 8260.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Financas-Comissionados, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2024 | 3750.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2024 | 6875.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2024 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de taxa de manutencao de conta bancaria desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2024 | 7844.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2024 | 22500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da Confederacao Nacional de Municipios, debitado em nossa c/c 4147-5, dia 10/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2024 | 2100.00 | 26342137000118 | LUCIVANIA FERREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REEFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO LOGISTICO, ORGANIZAÇÃO, EM EVENTOS/PALESTRAS, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2024 | 109612.74 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2024 | 16644.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2024 | 69828.84 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2024 | 18048.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2024 | 6648.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2024 | 4337.58 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2024 | 21296.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2024 | 12355.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2024 | 18014.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2024 | 1412.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Contratado, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2024 | 1177.60 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de Extrato de termo de aditivo nº 1/2024 no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2024 | 3700.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2024 | 8942.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2024 | 8058.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Representacao Institucional-Comissionado, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2024 | 7356.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Departamento de Esporte Comissionado, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2024 | 7793.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Eventos-Comissionado, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2024 | 823.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. DESCRIÇÃO DA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2024 | 2100.00 | 18657198000146 | LM Cursos de Transito Sociedade Unipessoal Limitada | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico a prestado de 6(seis) cursos de formacao coletivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/04/2024 | 100.00 | 00007773830711 | FLAVIO LIMA DE PAIVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/04/2024 | 100.00 | 00007802225477 | MARTA LUCIA PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2024 | 200.00 | 00011631729446 | ADEILDA DA SILVA SALES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2024 | 150.00 | 00007232494408 | IVONEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2024 | 150.00 | 00003653275490 | CICERA GOMES MAURICIO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2024 | 200.00 | 00017882894478 | Maria de Fatima Gomes de Araujo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2024 | 150.00 | 00070777145430 | ISIS ISABELA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2024 | 200.00 | 00011476335419 | SUELI TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2024 | 150.00 | 00006914731454 | MARIA EDUARDA MELO BEZERRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2024 | 150.00 | 00014389730479 | Leticia Soares da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/04/2024 | 200.00 | 00005868143450 | Inacia de Lima Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2024 | 150.00 | 00006819849451 | Maria Helena Leite Mauricio | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2024 | 200.00 | 00007125354467 | MARIA MARINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2024 | 200.00 | 00070876726490 | IANI NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2024 | 150.00 | 00015431080407 | Bianca do Nascimento Lopes | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2024 | 200.00 | 00007988644432 | ANA EDILEIDE SOARES DE MACEDO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/04/2024 | 150.00 | 00070876971451 | Anderson Santos de Lima | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraíba (COEG | valor que se empenha para pagamento da despesa referente Anuidade do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social da Paraiba (COEGEMAS/PB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/04/2024 | 250.00 | 00007921002471 | ALBANICE LEITE LUCENA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/04/2024 | 200.00 | 00013187263445 | IANKA MELISSA DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/04/2024 | 250.00 | 00010703077422 | JESSICA MARIA LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/04/2024 | 300.00 | 00070876828497 | LUANDSON SERGIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/04/2024 | 200.00 | 00011072017482 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/04/2024 | 150.00 | 00026867759807 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/04/2024 | 200.00 | 00012571561448 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/04/2024 | 300.00 | 00007456714460 | Maria das Gracas Simoes Bezerra | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/04/2024 | 150.00 | 00010044768419 | Kaline Rafaela Pereira Paulino | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/04/2024 | 300.00 | 00095213040497 | EDVANIA DE SOUZA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/04/2024 | 250.00 | 00009463351418 | Gedeane Marcia Alves | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/04/2024 | 100.00 | 00076845494487 | ARNALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/04/2024 | 200.00 | 00005766272405 | KÁTIA NUNES DE CARVALHO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/04/2024 | 250.00 | 00010045016410 | CLARA KELLY SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2024 | 200.00 | 00012011489440 | Maria Gabriela da Silva Monteiro | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2024 | 200.00 | 00071850367477 | Gizelly Cizino Maciel | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2024 | 100.00 | 00006287038489 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2024 | 200.00 | 00070844472450 | Bruna Laisa Ferreira de Sousa | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/04/2024 | 200.00 | 00012371846490 | Diogo Ananias Paulino | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/04/2024 | 7852.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/04/2024 | 4140.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para manutencao da rede eletrica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/04/2024 | 840.88 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua em reunioes com os membros e publico alvo, junto ao CMDRS, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/04/2024 | 850.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de conserto/manutecao do veiculo Cacamba de placa OGG3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/04/2024 | 441.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches em reuniao na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Convenio Construcao de Matadouro - Governo do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122023 | 0001026 | 15/04/2024 | 16458.43 | 38204197000153 | J R SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Construcao do Novo Matadouro Publico(2ª Etapa), por periodo de 06(seis) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB | 00012024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/04/2024 | 1060.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao nº 2/2024 no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/04/2024 | 7153.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/04/2024 | 1200.00 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua em reuniao institucionais, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/04/2024 | 238.00 | 00013779144450 | Joao Elisson Monteiro de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/04/2024 | 894.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA O GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/04/2024 | 715.00 | 00027117777826 | IOLANDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio logistico no Gabinete do Prefeito em marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/04/2024 | 930.00 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua mineral para em reuniao em participantes , para discutir metas do -SELO UNICEF-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/04/2024 | 5404.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/04/2024 | 4150.88 | 08855043000160 | CAPRIBOM - COOP. PROD. RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de iogurte, manteiga da terra e queijo coalho provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o m | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades da Escola em Tempo Integral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/04/2024 | 3700.00 | 00002774422493 | Enoque Estevao Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoria para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/04/2024 | 706.00 | 00009454513427 | Rosilene Alcântara | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico na Creche Natalice de S. Lima. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00014671795400 | Welma Cassia Ramos de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO FERNANDES (PROFESSORA) DE MAT-2010310 QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE A ABRIL/2024. ATENDENDO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00012253503444 | RAYSSA ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ELIANE MARIA DE SOUSA (PROFESSORA) DE MAT-200931-1 QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE A ABRIL/2024. ATENDENDO ASSIM A SOLI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/04/2024 | 150.00 | 00051890500410 | SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01 (uma) diaria a Secretaria Municipal de Educacao Socorro de Fatima Viana Ferreira, quando em viagem a cidade de Campina Grande/PB, para participar do Programa Escola de Tempo Integra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/04/2024 | 100.00 | 00002774422493 | Enoque Estevao Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01 (uma) diaria ao Tecnico Enoque Estevao Gomes, quando em viagem a cidade de Campina Grande/PB, para participar do Programa Escola de Tempo Integral na regiao Nordeste, no dia 22 de a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/04/2024 | 880.00 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua mineral pela Diretoria de Cultura e Eventos , nas exibicoes de filme no cinema municipal, para os alunos da Escola do Campo durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/04/2024 | 670.00 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua mineral pela a Diretoria de Esportes, para os participantes do Campeonato de Futsal de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/04/2024 | 1548.00 | 00080540090468 | ROBERTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO NA DIRETORIA DE CULTURA, NA MOSTRA DE CINEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de som para a Diretoria de Cultura em marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/04/2024 | 595.00 | 00003523392411 | Valmir Amorim de Souza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio logistico na Diretoria de Cultura em marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/04/2024 | 715.00 | 00007767411443 | CATIA MIRIAN DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO NA DIRETORIA DE CULTURA, NA MOSTRA DE CINEMA EM 06 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Ampliacao do Estadio Municipal - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0001030 | 15/04/2024 | 59188.36 | 43645155000198 | Enseada Construcoes e Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, POR PERIODO DE 180 (CENTO E OITENTA ) DIAS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. M | 00052023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/04/2024 | 420.00 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua nos encontros semanais. com os usuarios do SCFV, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/04/2024 | 3706.51 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/04/2024 | 1500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/04/2024 | 4467.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/04/2024 | 1500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/04/2024 | 1875.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/04/2024 | 1875.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/04/2024 | 1765.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/04/2024 | 1500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/04/2024 | 1865.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/04/2024 | 1500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/04/2024 | 1412.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/04/2024 | 250.00 | 00008255570462 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/04/2024 | 1416.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS DO VEICULO FORD KA OGC3772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/04/2024 | 672.00 | 24277808000189 | JOSE MARCELO PESSOA LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/04/2024 | 820.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/04/2024 | 10421.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/04/2024 | 1500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa a 50% do 13º Terceiro Salario de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/04/2024 | 1800.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NESCIMENTO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos de operador de maquina, durante o mes de abril de 2024, visando atender as necessidades da Secretaria de Servico Urb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001073 | 17/04/2024 | 1500.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina Pa Carregadeira, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/04/2024 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador do Caminhao Pipa de placa NQH-4462, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/04/2024 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador de Maquina, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/04/2024 | 7173.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 03/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/04/2024 | 44181.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia marco/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/04/2024 | 2112.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia marco/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/04/2024 | 52766.58 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DO 13º TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/04/2024 | 8908.31 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DO 13º TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/04/2024 | 6177.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DO 13º TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/04/2024 | 8322.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DO 13º TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/04/2024 | 3100.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/04/2024 | 3100.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/04/2024 | 1400.00 | 73807711000146 | Lay Out Servicos de Informatica e Processamento de Dados Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de Processamento de Dados, executados atraves do Sistema de Folha de Pagamento para Alimentacao dos Dados e Geracao do E-Social, junto a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, refer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/04/2024 | 1600.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA - INFORTEC | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Internet para a Sede do Poder Executivo, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/04/2024 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa c/contratacao de empresa especializada p/ prestacao de servico de Atualizacao e Cadastramento de Informacoes de Obras no Portal do Gestor do Tribunal de Contas da Paraiba, na Aba Obras/Geoprocessamento-GEOPB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/04/2024 | 3539.19 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento concernente ao consumo de agua em predios publicos pertencentes a esta edilidade, no mes de ABRIL de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/04/2024 | 12551.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia Marco/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/04/2024 | 593.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia Marco/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/04/2024 | 1800.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializado p/prestacao de servicos em geral de apoio ao setor tecnico da Secretaria de Educacao, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/04/2024 | 1509.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS DO VEICULO PALIO DE PLACA QFH3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/04/2024 | 1540.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01(uma) impressora para a Escola Roseilda Fernandes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/04/2024 | 502.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia Marco/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/04/2024 | 10431.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia Marco/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/04/2024 | 2082.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia Marco/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/04/2024 | 1500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Terceiro Salario do Pessoal da Secretaria de Representacao Institucional-Comissionado, no mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/04/2024 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/Prestacao de Servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/04/2024 | 38.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal) incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 03/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/04/2024 | 760.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 03/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/04/2024 | 1680.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/04/2024 | 3300.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na capacitacao Qualifica SUAS para servidores do SUAS de Ouro Velho e material didatico, referente ao mes de abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/04/2024 | 1400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de Hospedagem e Locacao de Software do Portal Institucional, www.ourovelho.pb.gov.br, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/04/2024 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E /OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/04/2024 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG DO POETA TEIXERINHA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/04/2024 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, atraves do Site Vitrine do Cariri, p/atender a Secretaria Municipal de Representacao Institucional de Ouro Velho/PB, durante o mes de A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/04/2024 | 42402.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia Marco/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/04/2024 | 955.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao conserto de 03 computadores com troca de HD, memoria, fonte ATX e MB para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/04/2024 | 2480.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a instalacao e montagem da sala de cinema deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/04/2024 | 1405.00 | 00012368382461 | Kayky Edgar Olinda de Menezes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/04/2024 | 2200.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratacao de profissional especializado(ADVOGADO) para prestacao de sevicos juridicos e apoio administrativo em acoes e programas da Secretaria de Educacao (FUNDEB, VAAT, PNAE, PNAT, PAR, SETE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/04/2024 | 1412.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, substituindo a funcionaria Maria Jose Ferreira Rocha, mat- 2024454, que esta de licenca pelo periodo de 90(noventa) dias, referente ao mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/04/2024 | 5300.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01(uma) caixa som amplificada e ( 01) pedestral para o auditorio e sala de cinema. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/04/2024 | 955.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no conserto de 03(tres) computadores(com troca de hd, memoria, fonte atx e mb) da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/04/2024 | 150.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) a funcionaria Mirla Mikaeli Monteiro Soares quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para participar da Formacao do Selo UNICEF, conforme declaracoes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/04/2024 | 150.00 | 00005854618486 | ALAINE ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) a funcionaria Alaine Alves de Lima e Silva quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para participar da Formacao do Selo UNICEF, conforme declaracoes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/04/2024 | 1412.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/04/2024 | 2000.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Setor Administrativo, no Gabinete do Prefeito, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 4147-5 - Banco do Brasil, dia 05/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da Confederacao Nacional de Municipios, debitado em nossa c/c 4147-5, dia 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/04/2024 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | Valor que se empenha para pagamento das despesas com Contribuicao Mensal para a Associacao dos Municipios do Cariri e Agreste Paraibano-AMCAP, debitado em nossa c/c 4147-5, no dia 21/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2024 | 706.00 | 00000778973409 | MARIA SELMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de limpeza das Pracas Inacio Terozo, Maria das Dores e Massilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/04/2024 | 840.00 | 00007261637408 | ILKA CARLA DE LIMA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, atuando na Central de Velorio do Municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/04/2024 | 706.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos banheiros publicos e da Praca Macilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/04/2024 | 715.00 | 00071041338449 | Bartolomeu Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/04/2024 | 1412.00 | 00011186308400 | BARBARA MILENA MENEZES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARQUITETA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/04/2024 | 706.00 | 00009215438408 | CARLA JULIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza das ruas projetadas I, II e III deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/04/2024 | 715.00 | 00009101329413 | MARIA EDINEIDE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/04/2024 | 1412.00 | 00011935643444 | ANDRESA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza urbana em substituicao ao funcionaria Dalva Maria da Conceicao Siqueira, gari-matricula 1988, que esta de licenca pelo periodo de 90 (noventa) dias, referente ao mes de a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/04/2024 | 706.00 | 00008778225493 | Maria Claudia Mendonca Menezes | Valor que se empemnha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza urbana, em substituicao a funcionaria Maria Salete Alcantara Rocha (gari), mat- 1864, que esta de licenca, mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/04/2024 | 706.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE abril DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/04/2024 | 706.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/04/2024 | 715.00 | 00004260097466 | Vilma Eneas da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professora de zumba neste municipio, referente ao mes de ABRIL de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/04/2024 | 706.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professor de capoeira dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de abril de 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/04/2024 | 200.00 | 00009470554442 | ANA MACEDO SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/04/2024 | 150.00 | 00030855390425 | MARIA DA PAZ SEBASTIÃO NUNES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/04/2024 | 200.00 | 00065115570491 | JOSÉ DO EGITO DE FRANÇA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/04/2024 | 300.00 | 00097504165115 | CLAUDENICE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/04/2024 | 200.00 | 00070876981414 | DOUGLAS FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/04/2024 | 200.00 | 00038100453810 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/04/2024 | 200.00 | 00012371792462 | Debora Cristina Pereira de Araujo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/04/2024 | 150.00 | 00012571549405 | LEANDRO WALLITON DE FRANÇA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/04/2024 | 200.00 | 00004714685414 | SANDRA ROBERTA SILVA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/04/2024 | 150.00 | 00010017999413 | JANICLEIDE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/04/2024 | 200.00 | 00012303733499 | GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/04/2024 | 150.00 | 00008139977470 | TEREZA CRISTINA RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/04/2024 | 150.00 | 00005501543451 | CICERA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/04/2024 | 200.00 | 00006401184450 | EDJANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/04/2024 | 150.00 | 00006272865422 | HOSANA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/04/2024 | 200.00 | 00071207935433 | Shirlei Maria de Santana | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/04/2024 | 160.00 | 00033197985885 | Jaqueline Araujo Dantas | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/04/2024 | 150.00 | 00011689619473 | RANIELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/04/2024 | 150.00 | 00007387973407 | CLAUDIA RISOLEIDE SOARES FERNANDES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/04/2024 | 210.00 | 00006696068473 | SIMARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/04/2024 | 643.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de aluguel de carro de som para divulgacao da campanha de vacinacao contra a febre aftosa, 1ª etapa 2024, campnha antecipada ate o dia 30 de abril. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/04/2024 | 96.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao da campanha de vacinacao contra a febre aftosa , 1ª etapa 2024, campanha antecipada ate o dia 30 de abril. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/04/2024 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares- Arrecadacao de Tributos e Gestao de Frota, p/atender a Secretaria Municipal de Financas de Ouro Velho-PB, durante o mes de Abril de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/04/2024 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servico de Locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/04/2024 | 42540.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia Marco/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/04/2024 | 600.00 | 10910883000120 | IRENE NOGUEIRA MORATO GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) bolas de futsal para atender as Quadras dos Sitios Boa Vista dos Baroes e Boa Vista dos Marques, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Convenio Construcao Creche Pre-Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0001152 | 22/04/2024 | 123248.86 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de uma Creche Proinfancia Pre-Escolar-Tipo 2, no municipio de Ouro Velho/PB, conforme contrato nº 0001/2022-CPL e Boleti | 00112021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/04/2024 | 192.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo onibus escolar de placa QFG-0613. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/04/2024 | 717.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para os veiculos vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/04/2024 | 708.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo onibus escolar de placa NPR7823, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/04/2024 | 3600.00 | 34405726000126 | Patricia de Farias Maracaja | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparo no veiculo onibus escolar volare de placa OGB-0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0001150 | 22/04/2024 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos aos Processos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/04/2024 | 5556.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Pasep de Recursos proprios, referente periodo de apuracao 24/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/04/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ART. PB20240617368- de elaboracao da 2ª Fase do Matadouro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/04/2024 | 200.00 | 00016038936440 | Ádila Roberta Rodrigues | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/04/2024 | 200.00 | 00000619696800 | Elizio Rodrigues Gomes | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/04/2024 | 300.00 | 00005809704425 | JOSE CAUDIANO SOARES FILHO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/04/2024 | 150.00 | 00001851210474 | Maria Teresa Ferreira | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Construcao de Calcamento - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0001164 | 23/04/2024 | 59231.15 | 46523739000189 | 46523739 Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicosde Construcao de Pavimentacao em Paralelepipedos em divesos trechos municipais, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, c | 00112023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/04/2024 | 180.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de lavagens dos veiculos, Moto Honda Broz de placa QSM5B45 e Saveiro Strada de placa RLV9A26, vinculados a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/04/2024 | 440.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de lavagens de tratores LS, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/04/2024 | 1150.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamenro da despesa referente servico prestado na confeccao de lonas e bottons para o Gabinete do Prefeito, no mes de marco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/04/2024 | 5500.00 | 34405726000126 | Patricia de Farias Maracaja | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparo e substituicao de pecas no veiculo onibus escolar iveco de placa RLS2E28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/04/2024 | 4700.00 | 34405726000126 | Patricia de Farias Maracaja | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico eletrico e de substituicao de pecas no veiculo onibus escolar volare de placa NPR-7823 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/04/2024 | 500.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | COMPLEMENTO da despesa neop de nº 1108 lancada com valor a menor, referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/04/2024 | 1330.00 | 34827134000100 | Ianka Mayse Torres Targino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS EM ACRILICO E PVC, PARA A DIRETORIA DE ESPORTES, REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/04/2024 | 4289.00 | 00003958446493 | Edson Carlos Freitas Simoes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR ABERTO DE 2024 ( 1º LUGAR, 2º LUGAR, 3º LUGAR, 4º LUGAR , 5º LUGAR E 6º LUGAR , ARTILHEIRO E MELHOR GOLEIRO). DIRETORIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/04/2024 | 3300.00 | 00003958446493 | Edson Carlos Freitas Simoes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR ABERTO DE 2024 ( 1º LUGAR, 2º LUGAR, 3º LUGAR, 4º LUGAR , 5º LUGAR E 6º LUGAR , ARTILHEIRO E MELHOR GOLEIRO). DIRETORIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001172 | 24/04/2024 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001181 | 24/04/2024 | 1633.60 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04 (quatro) pneus para o veiculo Gol de Placa QFH3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/04/2024 | 980.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com licenca de uso de software de gestao educacional, mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/04/2024 | 4700.00 | 34405726000126 | Patricia de Farias Maracaja | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico eletrico e de substituicao de pecas no veiculo onibus escolar volare de placa NPR-7823 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/04/2024 | 5500.00 | 34405726000126 | Patricia de Farias Maracaja | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparo e substituicao de pecas no veiculo onibus escolar iveco de placa RLS2E28. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/04/2024 | 3600.00 | 34405726000126 | Patricia de Farias Maracaja | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparo no veiculo onibus escolar volare de placa OGB-0870. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/04/2024 | 730.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de conserto e manutencao do veiculo fiat palio de placa QFH-3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0001185 | 24/04/2024 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/contratacao de profissional p/prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados de advocacia no ambito judicial e administrativo, mediante propositura ou defesa de acoes judiciais e de procedimentos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001169 | 24/04/2024 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis para atender as necessidades da Secretaria de Administracao(conforme especificacoes citadas na no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/04/2024 | 900.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao nº 1/2024 no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/04/2024 | 1060.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao nº 1/2024 no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/04/2024 | 336.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em autenticacoes e reconhecimento de firmas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/04/2024 | 300.00 | 28342568000100 | Helio Damiao de Sousa Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM CATAVENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BOA VISTA DOS BARÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/04/2024 | 200.00 | 28342568000100 | Helio Damiao de Sousa Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO POÇO COMUNITARIO DO SITIO JOSE ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001179 | 24/04/2024 | 580.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao servico prestado como motorista fazendo viagens para a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2024 | 2000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001170 | 24/04/2024 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001171 | 24/04/2024 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Servicos Urb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001173 | 24/04/2024 | 50382.50 | 46523739000189 | 46523739 Ltda | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Manutencao de Infraestrutura(Servicos Especificos de Mao-de-Obra), em todo municipio de Ouro Velho/PB, para atender a Prefeitura Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/04/2024 | 300.00 | 28342568000100 | Helio Damiao de Sousa Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM BOMBA DO POÇO DO CONJUNTO JOSÉ MARIZ, TROCA DE ROTORES E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador de Maquina, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/04/2024 | 4000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/04/2024 | 380.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, TROCA DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGC 3772. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/04/2024 | 200.00 | 00002997542430 | MARIA APARECIDA DE MOURA SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/04/2024 | 200.00 | 00002136577409 | ANA CLAUDIA SILVA BRITO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2024 | 200.00 | 00003366498439 | ANTONIO CARLOS ISIDRO ALVES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/04/2024 | 200.00 | 00040038242885 | ANNE CAROLINE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/04/2024 | 500.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de coffee break no curso de qualificacao para os servidores do SUAS no dia 10 de abril. Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/04/2024 | 870.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Caminhao Cacamba de placa OGG-3605, Caminhao Pipa de placa NQH-4462 e Caminhao Cacamba de placa SKX6B79, Maquinas Pa Carregadeira e Retroescavadeira, refe | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/04/2024 | 800.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo Cacamba de placa OGG3605. Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/04/2024 | 430.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na colocacao de soldas no eixo do carrocao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/04/2024 | 620.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no reboque que trasporta a carne. Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/04/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de copiadora brother para a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/04/2024 | 3021.68 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao nº 3/2024 no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/04/2024 | 650.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de coffee break em Reuniao Institucional. gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/04/2024 | 790.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos Ônibus Escolares de placas- OGB-0870, QFG-0613, NPR-7823, RLQ2E28, SKV2C99 e PLZ4E55, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/04/2024 | 280.00 | 00004618760869 | GERALDO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens dos veiculos gol de placa QFV9D22 e Palio de placa QFH3146, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, NO MÊS DE abril DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/04/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Municipal Jacinto Dantas de Ouro Velho/PB, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/04/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servicos de locacao de copiadora brother, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/04/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Maria Roseilda Fernandes de Menezes, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/04/2024 | 250.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos do Veiculo Ônibus Escolar de Placa SKV - 2C99. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/04/2024 | 470.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos do Veiculo Ônibus Escolar de Placa OGB0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/04/2024 | 435.00 | 29612068000103 | CARMELINE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA DO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM , INCLUINDO 3 VASOS, 3 PALMEIRAS E 3 ADUBOS ORGANICOS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2024 | 300.00 | 00009165721454 | PAULA SIBELE DA SILVA ARAGÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02 ( duas ) diaria a Gestora do Bolsa Familia Paula Sibele da Silva Aragao, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da Capacitacao Operacao do Sistema de Beneficios | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/04/2024 | 1341.22 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material diverso destinado as atividades institucionais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/04/2024 | 580.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao corretiva em computadores e instalacao de sistemas na Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral Jacinto Dantas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades da Escola em Tempo Integral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/04/2024 | 2830.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) armarios de aco para a Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral Jacinto Dantas. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/04/2024 | 1470.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao corretiva(com troca de componentes) de computadores da sala de aula e diretoria da Escola Roseilda Fernandes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/04/2024 | 709.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao corretiva de computadores e impressora com troca de componentes em ambos, para atender o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/04/2024 | 680.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de tintas e acessorios de informatica para atender a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/04/2024 | 890.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao corretiva(com troca de componentes) e instalacao de sistemas operacionais em computador do Setor de Licitacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/04/2024 | 280.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao corretiva de impressora epson e troca das espumas da lixeira na Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/04/2024 | 335.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de produtos infantis para confeccao de Kit de Bebe para as gestante acompanhada pelo Paif. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2024 | 416.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao dos servicos da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2024 | 500.00 | 00002136577409 | ANA CLAUDIA SILVA BRITO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2024 | 788.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para manutencao do dessalinizador do Sitio Olhos D-agua no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2024 | 280.00 | 48433887000138 | Iedson Renato Martins de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA BROZ DE PLACA QSM5B45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2024 | 687.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) para servidores que estao atuando na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, referente ao mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012022 | 0001238 | 29/04/2024 | 4900.00 | 40545820000183 | Emerson Vasconcelos Silva Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Juridicos em geral(emissao de parecer, relatorios, proposituras de acoes judiciais, processos administrativos e dema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2024 | 18089.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatorios Judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente parcela do mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2024 | 1700.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional para prestacao de Servicos em geral de Apoio ao Setor de Financas, durante o mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2024 | 3938.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frango abatido, proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2024 | 708.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo onibus escolar de placa NPR7823, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2024 | 708.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo onibus escolar de placa NPR7823, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2024 | 2661.00 | 51032627000165 | Lucas Gabriel Alves Teixeira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para atender as necessidades da Escola Roseilda Fernandes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2024 | 663.00 | 52129143000100 | Ione Soares Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de kits de higiene para os aniversariantes do mes de abril de 2024 do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2024 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2024 | 292.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao do final do campeonato municipal de futsal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2024 | 333.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao de atividades institucionais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2024 | 2818.92 | 08855043000160 | CAPRIBOM - COOP. PROD. RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de iogurte, manteiga da terra e queijo coalho provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o m | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2024 | 140.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para uso no veiculo palio de placa QFH-3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2024 | 215.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para o veiculo gol de placa QFV9D22, que atende as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012023 | 0001254 | 30/04/2024 | 7898.98 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2024 | 2661.00 | 51032627000165 | Lucas Gabriel Alves Teixeira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para atender as necessidades da Escola Roseilda Fernandes. OBS- Ajuste da fonte de recurso incorreta na neop de nº 1240, ora regularizada. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012023 | 0001255 | 30/04/2024 | 13268.75 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2024 | 737.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em autenticacoes e reconhecimento de firmas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001248 | 30/04/2024 | 5437.10 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Construcao de Patio de Eventos - Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0001241 | 30/04/2024 | 27600.00 | 46523739000189 | 46523739 Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Remanescentes de Construcao de Patio de Eventos, por periodo de 60(sessenta) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/P | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012023 | 0001253 | 30/04/2024 | 9534.15 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2024 | 498.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante para uso no veiculo cacamba de placa OGG-3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001250 | 30/04/2024 | 36390.46 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2024 | 120.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2024 | 200.00 | 00084501227400 | Edvane Rocha Soares | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001252 | 30/04/2024 | 3267.57 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2024 | 200.00 | 00082556717491 | Gilberto Jose da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2024 | 200.00 | 00012225646457 | GUILLIE ISABELLE MARTINS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001262 | 02/05/2024 | 916.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, destinado a distribuicao gratuita de acordo com a lei nº 306/2006, tendo como favorecido a Sr.Raimundo Cavalcante de Souza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001263 | 02/05/2024 | 1000.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, destinado a distribuicao gratuita de acordo com a lei nº 306/2006, tendo como favorecido a Sr.Alfredo cesar Neto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001283 | 02/05/2024 | 1638.39 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento agrario, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001290 | 02/05/2024 | 1713.05 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento Agrario, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de gas para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de ABRIL de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2024 | 44.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001311 | 02/05/2024 | 1935.23 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2024 | 4000.64 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, eletrico, hidraulico, tintas e ferragens, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001264 | 02/05/2024 | 4200.70 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para manutencao da iluminacao publica, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001271 | 02/05/2024 | 12504.50 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, eletrico, hidraulico, tintas e ferragens, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2024 | 240.00 | 00005493680432 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001277 | 02/05/2024 | 6251.68 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2024 | 198.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2024 | 1060.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao nº 3/2024 no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001282 | 02/05/2024 | 1653.29 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administracao, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001289 | 02/05/2024 | 2112.87 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao, no mes de ABRIL de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2024 | 143.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Administracao, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001312 | 02/05/2024 | 4135.24 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2024 | 1220.00 | 13687972000148 | JANAILMA ELIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001309 | 02/05/2024 | 7830.52 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2024 | 1240.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de ovos, proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001265 | 02/05/2024 | 1908.80 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, tintas e ferragens para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2024 | 952.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados para a Reuniao Pedagogica, com servidores, Coordenacao e professores. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2024 | 952.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados para a Reuniao Pedagogica, com servidores, Coordenacao e professores. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001279 | 02/05/2024 | 6100.53 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Ourio Velho/PB, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001280 | 02/05/2024 | 3501.21 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Creche Natalice de Sousa Lima, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001285 | 02/05/2024 | 1600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001286 | 02/05/2024 | 3650.14 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2024 | 3430.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios(carne bovina patinho) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001291 | 02/05/2024 | 1834.08 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001293 | 02/05/2024 | 3150.22 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001294 | 02/05/2024 | 6100.41 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2024 | 780.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2024 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2024 | 275.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2024 | 82.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001310 | 02/05/2024 | 3940.18 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2024 | 1143.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados para os participantes da Mostra de Cinema. Diretoria de Cultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2024 | 300.00 | 00071462240402 | WILLIANE VIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02 ( duas ) diaria a Gestora do Bolsa Familia Williane Viana Ferreira, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da Capacitacao Operacao do Sistema de Beneficios ao C | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2024 | 477.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados em atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2024 | 952.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados para a Reuniao Pedagogica, com servidores, Coordenacao e professores. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2024 | 400.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02 ( DUAS ) diaria a Secretaria Municipal de Assistencia Social Aline Graciela G. de L.Vasconcelos, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Congresso e Feira de | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2024 | 300.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02 ( DUAS ) diaria ao Funcionario Elis D-Angeles Alves do Nascimento, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Congresso e Feira de Oportunidades para municipios | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2024 | 300.00 | 00010480805440 | IASMIN GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02 ( DUAS ) diaria a Assistentente Social IASMIN GONÇALVES DE LIMA , quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Congresso e Feira de Oportunidades para municipios d | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001278 | 02/05/2024 | 2601.24 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001281 | 02/05/2024 | 1537.35 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social - CRAS/PAIF, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001284 | 02/05/2024 | 2860.44 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001287 | 02/05/2024 | 2250.88 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001292 | 02/05/2024 | 3450.62 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimeniicios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS/PAIF, no mes de ABRIL de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS/ PAIF, no mes de ABRIL de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de ABRIL de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2024 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral para atender as necessidades do CRAS/ PAIF, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2024 | 132.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de agua mineral para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/05/2024 | 680.00 | 19822921000168 | Sales Luciano Alves da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de fardamento para o Conselho Tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/05/2024 | 4150.88 | 08855043000160 | CAPRIBOM - COOP. PROD. RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de iogurte, manteiga da terra e queijo coalho provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/05/2024 | 3938.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frango abatido, proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001316 | 03/05/2024 | 1600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001317 | 03/05/2024 | 6100.41 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001318 | 03/05/2024 | 3650.14 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/05/2024 | 1696.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE 9956. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/05/2024 | 200.00 | 00051890500410 | SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01 (uma) diaria a Secretaria Municipal de Educacao Socorro de Fatima Viana Ferreira, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do 1º ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/05/2024 | 1350.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de esgotamento de fossas septicas(03 carradas), no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/05/2024 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de esgotamento de fossas septicas(01 carradas), no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/05/2024 | 2359.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos no Recebimento, Tratamento e Destinacao Final dos Residuos Solidos Domiciliares e Comerciais, Classe II, gerados no municipio de Ouro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a elaboracao de ART. PB20240620647 - de fiscalizacao de calcamento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/05/2024 | 5985.00 | 24500544000180 | SILVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LEITE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/05/2024 | 11000.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04 ( QUATRO) pneus para o veiculo caminhao cacamba de placa OGC 3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/05/2024 | 1696.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO FORD-KA HATCH 1.5 SE 16V (FLEX) A/G 5P, ANO MODELO 2018, DE PLACA OGC-3772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/05/2024 | 400.00 | 00007988644432 | ANA EDILEIDE SOARES DE MACEDO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001329 | 07/05/2024 | 7600.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o veiculo caminhao cacamba de placa SKX6B79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Convenio Construcao Quadra Coberta - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132023 | 0001331 | 07/05/2024 | 38113.38 | 51451068000128 | Construtora Leao PS Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos remanescentes de Construcao de Quadra Poliesportiva Coberta, com arquibancada e vestiario, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro | 00022024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0001330 | 07/05/2024 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/05/2024 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/05/2024 | 1680.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional Especializado(Advogado) para prestacao de servicos juridicos e de Apoio Administrativo em Programas Sociais da Secretrai de Assistencia Social(CRAS e SCFV), no atendiment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/05/2024 | 1680.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional Especializado(Advogado) para prestacao de servicos juridicos e de Apoio Administrativo em Programas Sociais da Secretrai de Assistencia Social(CRAS e SCFV), no atendiment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/05/2024 | 200.00 | 00038115956104 | VERA LUCIA DE FRANÇA E OUTROS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2024 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha referente a despesa com contribuicoes em favor do Pasep, a serem debitadas nas contas correntes do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/05/2024 | 45000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Parcelamento junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 4147-5 - Banco do Brasil, dia 07/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da Confederacao Nacional de Municipios, debitado em nossa c/c 4147-5, dia 10/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/05/2024 | 6085.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVOS AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº 0021000-17.2009.5.130014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/05/2024 | 150.00 | 00008953859450 | ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. 230, NESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE COMPARECEU AO INSTITUTO DE POLÍCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/05/2024 | 710.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de extrato de contrato nº 1/2024 no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/05/2024 | 30107.36 | 04647887002966 | JOSÉ RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material ( brindes) para sorteio no evento do Dia das Maes, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/05/2024 | 18014.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Comissionado, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/05/2024 | 1412.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Administracao -Contratado, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/05/2024 | 715.00 | 00009151180928 | Beatriz Bernardo Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na fabricacao/fornecimento de material para o Dia das Maes neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/05/2024 | 191.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | Valor que empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinhetas para divulgacao do Dias das Maes e da 11ª Edicao Mulheres de Ouro, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/05/2024 | 7844.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionado, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/05/2024 | 22500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/05/2024 | 109612.74 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/05/2024 | 69828.84 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/05/2024 | 6948.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/05/2024 | 4337.58 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/05/2024 | 21296.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/05/2024 | 12355.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/05/2024 | 18048.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das acoes Educacao Infantil VAAT - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/05/2024 | 16919.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/05/2024 | 8260.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Financas-Comissionados, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/05/2024 | 3750.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Estatutario, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/05/2024 | 5625.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Financas-Efetivo, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/05/2024 | 14035.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Comissionado, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/05/2024 | 34854.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Contratado, no mes Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/05/2024 | 9045.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Educacao MDE-Estatutario, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/05/2024 | 3730.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Estatutario, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/05/2024 | 2824.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Pensionistas, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/05/2024 | 8848.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social- Comissionado, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/05/2024 | 6108.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Contratado, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/05/2024 | 6386.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Programa do PAIF-Comissionados, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/05/2024 | 938.00 | 11571908000171 | JEOVÁ SOARES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de eletrodomesticos para sorteio em evento em comemoracao ao Dia das Maes, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/05/2024 | 3530.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Estatutario, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/05/2024 | 14012.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Comissionado, no mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/05/2024 | 3165.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario-Contratado, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/05/2024 | 380.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para veiculo cacamba de placa OGG-3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/05/2024 | 21431.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Estatutario, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/05/2024 | 16855.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Comissionado, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/05/2024 | 28366.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Servicos Urbanos-Contratado, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/05/2024 | 8942.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/05/2024 | 8058.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Representacao Institucional-Comissionado, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/05/2024 | 3700.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, no mes de abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/05/2024 | 7356.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal do Departamento de Esporte Comissionado, no mes de MAio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/05/2024 | 7793.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Folha de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Eventos-Comissionado, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/05/2024 | 358.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO CURRAL ( MORÃO E ESTACA) DO MATADOURO PÚBLICO COM MATERIAL PROPRIO - MADEIRA-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/05/2024 | 1416.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS DO VEICULO FORD KA OGC3772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades da Escola em Tempo Integral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/05/2024 | 3700.00 | 00002774422493 | Enoque Estevao Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoria para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00012253503444 | RAYSSA ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ELIANE MARIA DE SOUSA (PROFESSORA) DE MAT-200931-1 QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE A MAIO/2024. ATENDENDO ASSIM A SOLIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00014671795400 | Welma Cassia Ramos de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO FERNANDES (PROFESSORA) DE MAT-2010310 QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE A MAIO/2024. ATENDENDO AS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/05/2024 | 706.00 | 00009454513427 | Rosilene Alcântara | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico na Creche Natalice de S. Lima. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/05/2024 | 1509.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS DO VEICULO PALIO DE PLACA QFH3146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/05/2024 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de taxa de manutencao de conta bancaria desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/05/2024 | 3800.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de decoracao e organizacao do evento em alusao ao Dia das Maes, realizado dia 09/05/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/05/2024 | 1565.00 | 30378719000121 | Paula Fabiana de Almeida Leandro | valor que se empenha para o pagamento da despesa referente servico prestado na fabricacao e fornecimento de material em MDF, com recorte a laser para a prefeitura Municipal de Ouro Velho (gabinete do prefeito) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/05/2024 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | Valor que se empenha para pagamento das despesas com Contribuicao Mensal para a Associacao dos Municipios do Cariri e Agreste Paraibano-AMCAP, debitado em nossa c/c 4147-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/05/2024 | 3021.68 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao nº 1/2024 no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/05/2024 | 2000.00 | 37545336000140 | MARCELO JORGE ANGELO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO NO BLOG DO MARCELO PATRIOTA E EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/05/2024 | 1400.00 | 73807711000146 | Lay Out Servicos de Informatica e Processamento de Dados Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de Processamento de Dados, executados atraves do Sistema de Folha de Pagamento para Alimentacao dos Dados e Geracao do E-Social, junto a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, refer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/05/2024 | 6542.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/05/2024 | 5982.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/05/2024 | 715.00 | 00010190005467 | MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTISCA ( FORROZÃO FARRA D-OURO) NO ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022024 | 0001396 | 15/05/2024 | 40000.00 | 35458913000130 | CRISTINA VALÉRIA NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O SHOW DO CANTOR DELMIRO BARROS, NAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS DO 40º ENCONTRO DE PARAÍBANOS E BAIANOS ( PRÉ - SÃO JOÃO), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/05/2024 | 1080.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico a ser prestado de apoio em seguranca na tradicional Festa dos Baianos, que acontecera no dia 18 de maio de 2024, no Clube Municipal de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/05/2024 | 41.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal) incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 04/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/05/2024 | 837.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) incidente na folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, relativo a Competencia 04/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/05/2024 | 12551.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia Abril/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/05/2024 | 593.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal) da Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo a Competencia Abril/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/05/2024 | 10431.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia Abril/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/05/2024 | 502.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 30%, relativo a Competencia Abril/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/05/2024 | 41927.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia Abril/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/05/2024 | 2084.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia Abril/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/05/2024 | 44496.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia Abril/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/05/2024 | 2126.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria RAT (parte Patronal), incidente na folha de pagamento de diversas Secretarias deste municipio, relativo a Competencia Abril/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/05/2024 | 9682.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 04/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/05/2024 | 7561.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/05/2024 | 495.00 | 10432212000100 | JOSE JOSIVALDO PEREIRA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/05/2024 | 1412.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador de Maquina, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/05/2024 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador do Caminhao Pipa de placa NQH-4462, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001442 | 17/05/2024 | 1500.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servico como Operador de Maquina Pa Carregadeira, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/05/2024 | 1800.00 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NESCIMENTO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos de operador de maquina, durante o mes de maio de 2024, visando atender as necessidades da Secretaria de Servico Urba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/05/2024 | 1300.00 | 43711652000147 | JOSIMARIO CABRAL DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servico como Operador de Maquina, visando atender a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/05/2024 | 200.00 | 00071613528434 | MARIA STELA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/05/2024 | 200.00 | 00011935643444 | ANDRESA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/05/2024 | 200.00 | 00070876726490 | IANI NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/05/2024 | 200.00 | 00004130246445 | MARIA EDMILSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/05/2024 | 200.00 | 00016901578440 | JULIO CESAR FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/05/2024 | 200.00 | 00010044776438 | JOSIANE FRANCISCA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/05/2024 | 476.00 | 00097924512420 | Edvaldo Lopes da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/05/2024 | 200.00 | 00005890011405 | MARIA LUCIENE ALCANTARA ROCHA LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/05/2024 | 150.00 | 00046784645812 | ADRIENE LUCENA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/05/2024 | 100.00 | 00007802225477 | MARTA LUCIA PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/05/2024 | 100.00 | 00012204413410 | Jose Adriano Martins da Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/05/2024 | 100.00 | 00007773830711 | FLAVIO LIMA DE PAIVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/05/2024 | 250.00 | 00012339981450 | Aline do Nascimento Macedo | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/05/2024 | 150.00 | 00012376176425 | VITORIA VALESCA LIMA SILVA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/05/2024 | 200.00 | 00011364982498 | MARIA APARECIDA PRUDENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/05/2024 | 150.00 | 00012371846490 | Diogo Ananias Paulino | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/05/2024 | 250.00 | 00010483783498 | Joao Paulo Sousa dos Santos | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/05/2024 | 150.00 | 00004657248413 | CARLA SIMONE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/05/2024 | 3103.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 04/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0001417 | 17/05/2024 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos aos Processos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/05/2024 | 4899.22 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento concernente ao consumo de agua em predios publicos pertencentes a esta edilidade, no mes de MAIO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/05/2024 | 430.55 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento concernente ao consumo de agua em predios publicos pertencentes a esta edilidade, no mes de MAIO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/05/2024 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa c/contratacao de empresa especializada p/ prestacao de servico de Atualizacao e Cadastramento de Informacoes de Obras no Portal do Gestor do Tribunal de Contas da Paraiba, na Aba Obras/Geoprocessamento-GEOPB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/05/2024 | 1600.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA - INFORTEC | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Internet para a Sede do Poder Executivo, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/05/2024 | 41927.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente Contribuicao Previdenciaria(parte Patronal) da Secretaria de Educacao-FUNDEB 70%, relativo a Competencia Abril/2024, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/05/2024 | 1800.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializado p/prestacao de servicos em geral de apoio ao setor tecnico da Secretaria de Educacao, durante o mes de maiol de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/05/2024 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/Prestacao de Servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, durante o mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Ampliacao do Estadio Municipal - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0001413 | 17/05/2024 | 85394.47 | 43645155000198 | Enseada Construcoes e Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, POR PERIODO DE 180 (CENTO E OITENTA ) DIAS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. M | 00052023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/05/2024 | 2320.00 | 00010850523460 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na fabricacao de trofeus, medalhas e placas em acrilico e mdf para o40º Encontro de Paraibanos e Baianos, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2024 | 11500.00 | 18702348000196 | ANT?NIO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA 61500275549 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE, IMUNINAÇÃO DE MEDIO PORTE, GRID EM ALUMINIO E GRUPO GERADOR DE 180KVA ABASTECIDO PARA A TRADICIONAL FESTA DE ENCONTRO DE PARAIBANOS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/05/2024 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servico de Divulgacao dos Atos do Governo Municipal, atraves do Site Vitrine do Cariri, p/atender a Secretaria Municipal de Representacao Institucional de Ouro Velho/PB, durante o mes de m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/05/2024 | 1400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de Hospedagem e Locacao de Software do Portal Institucional, www.ourovelho.pb.gov.br, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/05/2024 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E /OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/05/2024 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO BLOG DO POETA TEIXERINHA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/05/2024 | 3300.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na capacitacao Qualifica SUAS para servidores do SUAS de Ouro Velho e material didatico, referente ao mes de maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/05/2024 | 1680.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/05/2024 | 3288.00 | 00010371848407 | Raiza Pereira da Silva Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de camisetas para a campanha do Dia 18 de Maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual contra Crincas e Adolescentes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/05/2024 | 1405.00 | 00012368382461 | Kayky Edgar Olinda de Menezes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Maria Roseilda Fernandes, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/05/2024 | 2200.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratacao de profissional especializado(ADVOGADO) para prestacao de sevicos juridicos e apoio administrativo em acoes e programas da Secretaria de Educacao (FUNDEB, VAAT, PNAE, PNAT, PAR, SETE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, substituindo a funcionaria Maria Jose Ferreira Rocha, mat- 2024454, que esta de licenca pelo periodo de 90(noventa) dias, referente ao mes de abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/05/2024 | 535.00 | 00009841321475 | RAFAELA PATRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de brindes ofertadas as maes no evento da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/05/2024 | 200.00 | 00051890500410 | SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01 (uma) diaria a Secretaria Municipal de Educacao Socorro de Fatima Viana Ferreira, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do II Seminario Estadual de Apropriacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/05/2024 | 3800.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PALESTRA, ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, PRODUÇÃO DE RELATORIO E SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DO 2º FORUM COMUNITARIO EM PROL DO SELO UNICEF, EDIÇÃO 2021-2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/05/2024 | 2000.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Setor Administrativo, no Gabinete do Prefeito, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/05/2024 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | Valor que se empenha para pagamento das despesas com Contribuicao Mensal para a Associacao dos Municipios do Cariri e Agreste Paraibano-AMCAP, debitado em nossa c/c 4147-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/05/2024 | 706.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professor de capoeira dos grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para atender a Secretaria de Assistencia Social de Ouro Velho/PB, no mes de maio de 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/05/2024 | 715.00 | 00004260097466 | Vilma Eneas da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como professora de zumba neste municipio, referente ao mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2024 | 100.00 | 00026867759807 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2024 | 200.00 | 00003819268421 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/05/2024 | 706.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos banheiros publicos e da Praca Macilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/05/2024 | 840.00 | 00007261637408 | ILKA CARLA DE LIMA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar de servicos gerais, atuando na Central de Velorio do Municipio, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/05/2024 | 706.00 | 00000778973409 | MARIA SELMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de limpeza das Pracas Inacio Terozo, Maria das Dores e Massilon Dantas, municipio de Ouro Velho/PB, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/05/2024 | 715.00 | 00071041338449 | Bartolomeu Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00011186308400 | BARBARA MILENA MENEZES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARQUITETA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/05/2024 | 715.00 | 00009101329413 | MARIA EDINEIDE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de jardinagem e irrigacao de plantas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/05/2024 | 706.00 | 00009215438408 | CARLA JULIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza das ruas projetadas I, II e III deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/05/2024 | 706.00 | 00008778225493 | Maria Claudia Mendonca Menezes | Valor que se empemnha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza urbana, em substituicao a funcionaria Maria Salete Alcantara Rocha (gari), mat- 1864, que esta de licenca, mes de MAIOl de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00007040518422 | ROMUALDO GOMES LOPES | Valor que se empemnha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza urbana, em substituicao o funcionario Ferdinando Romero Fernandes (gari), mat-2534, que esta de ferias, mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/05/2024 | 706.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/05/2024 | 706.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2024 | 150.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO PAULO JORGE FERNANDES FREITAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS (AS) DE AGRICULTURA D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/05/2024 | 857.20 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para manutencao da Adutora do Sitio Boa Vista dos Baroes no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/05/2024 | 430.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de lavagens de tratores LS, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001496 | 22/05/2024 | 12400.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02 (dois) pneus para a maquina motoniveladora. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001498 | 22/05/2024 | 14900.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02 (dois) pneus para a maquina Pa Carregadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/05/2024 | 1000.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS DA RETROESCAVADEIRA A MAQUINA DO PAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/05/2024 | 400.00 | 40803774000175 | TABIRA PLACAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO, GRAVADA EM BAIXO RELEVO, TAMANHO 40X60 PARA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO OITEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/05/2024 | 220.00 | 00080113265468 | TÚLIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MOLAS DIANTEIRAS DO VEICULO DE PLACA OGG 3605. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/05/2024 | 180.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de lavagens dos veiculos, Moto Honda Broz de placa QSM5B45 e Saveiro Strada de placa RLV9A26, vinculados a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/05/2024 | 4560.00 | 43639529000162 | PROMOLDADOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de tubos de concreto para obra de drenagem de agua pluviais em frente a Academia da Saude Mae Maria, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/05/2024 | 200.00 | 00006229609460 | Jose Carlos Galdino Silva | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica da favorecida, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/05/2024 | 255.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamenro da despesa referente servico prestado na confeccao de faixa para o dia 18 de maio - Dia Nacional de Enfrentamento abuso sexual. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/05/2024 | 1060.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02 (dois) pneus para o veiculo Ford k de Placa OGC - 3772, vinculado a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/05/2024 | 1548.00 | 00004840545464 | Ivonete Soares Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE KITS PARA O DIA DAS MÃES. GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/05/2024 | 2310.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamenro da despesa referente servico prestado na confeccao de 01 Lona e 16 banners para o 2º Forum do Selo UNICEF. SEc de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Capacitacao de Recursos Humanos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/05/2024 | 780.00 | 19822921000168 | Sales Luciano Alves da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de camisas personalizadas para o Selo UNICEF para atender a Secretaria de Educacao de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/05/2024 | 715.00 | 00006401184450 | EDJANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO 40º ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS, ENTRE OD DIAS 17 E 19 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/05/2024 | 358.00 | 00012368631437 | Elen Paola Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO 40º ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS, ENTRE OD DIAS 17 E 19 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/05/2024 | 715.00 | 00015700345404 | MARIA CLARA SABRINA RIBEIRO DE ALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO 40º ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS, ENTRE OD DIAS 17 E 19 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/05/2024 | 178.00 | 00009056802437 | RICARDO XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NO 40º ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS, ENTRE OD DIAS 17 E 19 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/05/2024 | 178.00 | 00006471582480 | CINTHYA MARIA CANTALICE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NO 40º ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS, ENTRE OD DIAS 17 E 19 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/05/2024 | 1080.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamenro da despesa referente servico prestado na confeccao de 01 Lona para o 40º encontro de baianos e paraibanos de Ouro Velho - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/05/2024 | 358.00 | 00010821372432 | Geiza Camila da Silva Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO 40º ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS, ENTRE OD DIAS 17 E 19 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/05/2024 | 1177.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamenro da despesa referente servico prestado na confeccao de 01 Lona e adesivos para o dia das Maes no municipio de Ouro Velho - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/05/2024 | 1060.00 | 19822921000168 | Sales Luciano Alves da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de camisas personalizadas para o Encontro de Baianos e Paraibanos para atender a Diretoria de eventos de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/05/2024 | 1820.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de consumo para evento em alusao a comemoracao ao Dia das Maes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/05/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Municipal Jacinto Dantas de Ouro Velho/PB, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/05/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente prestacao de servicos de locacao de copiadora brother, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/05/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Prestacao de Servicos de Locacao de Copiadora Brother, para atender as necessidades da Escola Maria Roseilda Fernandes de Menezes, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/05/2024 | 579.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de consumo para 2º Forum do Selo UNICEF, dia 20/05/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/05/2024 | 7974.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Pasep de Recursos proprios, referente periodo de apuracao 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0001510 | 23/05/2024 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/05/2024 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares- Arrecadacao de Tributos e Gestao de Frota, p/atender a Secretaria Municipal de Financas de Ouro Velho-PB, durante o mes de Maio de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/05/2024 | 1700.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional para prestacao de Servicos em geral de Apoio ao Setor de Financas, durante o mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/05/2024 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servico de Locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012022 | 0001513 | 23/05/2024 | 4900.00 | 40545820000183 | Emerson Vasconcelos Silva Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos Juridicos em geral(emissao de parecer, relatorios, proposituras de acoes judiciais, processos administrativos e dema | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/05/2024 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de copiadora brother para a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/05/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/05/2024 | 1350.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de esgotamento de fossas septicas(03 carradas), no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/05/2024 | 305.80 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/05/2024 | 720.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de consumo para capacitacao das cisternas de placas pelo (CISCO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/05/2024 | 890.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo Cacamba de placa OGG3605. Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/05/2024 | 300.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos na Ensiladeira. Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/05/2024 | 200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos na Maquina Retroescavadeira. Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/05/2024 | 680.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos na Maquina Motoniveladora ( Patrol). Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/05/2024 | 420.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos na Maquina Retroescavadeira. Secretaria de Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/05/2024 | 900.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Caminhao Cacamba de placa OGG-3605, Caminhao Pipa de placa NQH-4462 e Caminhao Cacamba de placa SKX6B79, Maquinas Pa Carregadeira e Retroescavadeira, refe | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001549 | 24/05/2024 | 500.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao servico prestado como motorista fazendo viagens para a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/05/2024 | 230.00 | 28342568000100 | Helio Damiao de Sousa Macedo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao em poco do dessanilizador do Sitio Olhos D-Água, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/05/2024 | 275.00 | 28342568000100 | Helio Damiao de Sousa Macedo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao em poco da adutora do Sitio Boa Vista dos Baroes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/05/2024 | 300.00 | 28342568000100 | Helio Damiao de Sousa Macedo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao em bomba do poco da adutora do Conjunto Jose Mariz, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/05/2024 | 275.00 | 28342568000100 | Helio Damiao de Sousa Macedo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao em bomba do poco do Grupo Escolar Lourenco Barao, localizado no Sitio Boa Vista dos Baroes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001524 | 24/05/2024 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculos(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/05/2024 | 2000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Sec. Municipal de Servicos Urbanos d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001526 | 24/05/2024 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Locacao de Veiculo(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Servicos Urb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001528 | 24/05/2024 | 49797.50 | 46523739000189 | 46523739 Ltda | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Manutencao de Infraestrutura(Servicos Especificos de Mao-de-Obra), em todo municipio de Ouro Velho/PB, para atender a Prefeitura Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/05/2024 | 99.75 | 04865760000112 | Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - FUNESBOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DO BOMBEIROS PARA O SÃO JOÃO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/05/2024 | 200.00 | 28342568000100 | Helio Damiao de Sousa Macedo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao em postes da Academia da Saude -Mae Maria-, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/05/2024 | 322.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao ( caminhada em alusao ao abuso infantil no dia 18 de maio de 2024) dos servicos da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001523 | 24/05/2024 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis para atender as necessidades da Secretaria de Administracao(conforme especificacoes citadas na no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/05/2024 | 500.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao da -FEIRA DAS MULHERES EMPREENDEDORAS-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001522 | 24/05/2024 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis(conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/05/2024 | 980.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com licenca de uso de software de gestao educacional, mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/05/2024 | 280.00 | 00004618760869 | GERALDO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens dos veiculos gol de placa QFV9D22 e Palio de placa QFH3146, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/05/2024 | 520.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos do Veiculo Ônibus Escolar de Placa OGB - 0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/05/2024 | 477.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao do 2º fORUM DO SELO UNICEF, NO DIA 19 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/05/2024 | 254.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo onibus escolar de placa QFG-0613. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/05/2024 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de peca(barra direcao) para o veiculo onibus escolar de placa QFG-0613. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/05/2024 | 2376.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de peca(barra direcao volare v8l 4x4 longa) para o veiculo onibus escolar de placa QFG-0613. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/05/2024 | 3256.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frango caipira abatido, proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/05/2024 | 477.00 | 00013779144450 | Joao Elisson Monteiro de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO NO EVENTO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/05/2024 | 542.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao do Dia das Maes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/05/2024 | 512.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao do 40º Encontro de Paraibanos e Baianos entre os dias 17 e 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/05/2024 | 950.00 | 52129143000100 | Ione Soares Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de kits de higiene para as maes do Servuco de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/05/2024 | 680.00 | 52129143000100 | Ione Soares Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de kits de higiene para os aniversariantes do mes do Servuco de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Representacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/05/2024 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/05/2024 | 132.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de agua mineral para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/05/2024 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral para atender as necessidades do CRAS/ PAIF, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/05/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/05/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS/ PAIF, no mes de MAIO de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052024 | 0001557 | 27/05/2024 | 300000.00 | 39415957000134 | Ze Vaqueiro Original Music Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada e Exclusiva para Prestacao de Servicos de Apresentacao de Banda e Artista Musical(Ze Vaqueiro) nas Comemoracoes das Festividades Juninas, no periodo de 04(quatro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032024 | 0001558 | 27/05/2024 | 100000.00 | 39998900000105 | FT Shows Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada e Exclusiva para Prestacao de Servicos de Apresentacao de Banda e Artista Musical(Fabinho Testado) nas Comemoracoes das Festividades Juninas, no dia 03(tres) de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042024 | 0001559 | 27/05/2024 | 300000.00 | 39942698000108 | IL Shows Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada e Exclusiva para Prestacao de Servicos de Apresentacao de Banda e Artista Musical(Iguinho e Lulinha) nas Comemoracoes das Festividades Juninas, no periodo de 03( | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001577 | 27/05/2024 | 138000.00 | 35629266000182 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Locacao de Estrutura Festiva (Som, Grid, Gerador, Iluminacao, Painel de Led,Disciplinador, camarim , Palco , Banheiro Quimico, Tend | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/05/2024 | 44800.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio em seguranca durante os dias 03 e 04 de junho de 2024, no evento intitulado Sao Joao Festa de Todos, municipio de Ouro velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/05/2024 | 3000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de criacao de um CFTV(Circuito Fechado de TV), dentro do patio de ventos, nos dias 03 e 04 de junho de 2024, no evento intitulado -Sao Joao Festa de Todos-, municipio de Ouro velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/05/2024 | 750.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de lavagens dos veiculos Ônibus Escolares de placas- OGB-0870, QFG-0613, NPR-7823, RLQ2E28 e SKV2C99, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/05/2024 | 82.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/05/2024 | 275.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/05/2024 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/05/2024 | 780.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/05/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/05/2024 | 3256.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frango caipira abatido, proveniente da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/05/2024 | 1430.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA O GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/05/2024 | 372.00 | 00004761698446 | OLIVIA GABRIELA ROCHA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU NA MUDANÇA DA SEDE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0001585 | 27/05/2024 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/contratacao de profissional p/prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados de advocacia no ambito judicial e administrativo, mediante propositura ou defesa de acoes judiciais e de procedimentos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/05/2024 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refil epson t544 para atender as necessidades da Secretaria de Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/05/2024 | 143.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Administracao, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/05/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gas de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao, no mes de MAIO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/05/2024 | 2700.00 | 44591035000118 | JEFERSON RAUAN DE LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 ( SEIS) DESINSTALAÇÃO E DE 04 ( QUATRO) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO COM UMA RECARGA DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/05/2024 | 740.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01(um) nobreak para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/05/2024 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | casa da cidadaniaalor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartucho de tonner para atender as necessidades da Casa da Cidadania, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/05/2024 | 198.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/05/2024 | 1000.00 | 00068323301468 | MARIA JOSÉ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COFECÇÃO DE 14 CAMISAS BORDADAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/05/2024 | 44.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/05/2024 | 260.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de gas para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario, no mes de MAIO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Construcao de Calcamento - Emenda Parlamentar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0001588 | 28/05/2024 | 60903.51 | 46523739000189 | 46523739 Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicosde Construcao de Pavimentacao em Paralelepipedos em divesos trechos municipais, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, c | 00112023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2024 | 825.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de leite -in natura- proveniente da Agricultura Familiar, para incrementar a merenda escolar dos alunos da Creche Natalice de Souza Lima, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2024 | 4002.00 | 00002626354457 | JORGE PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O EVENTO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2024, EM SÃO JOÃO DE 2024 DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2024 | 930.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches com material proprio, para atender a Diretoria de Eventos, no 40º Encontro de Paraibanos e Baianos, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2024 | 850.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches(com material proprio) para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, nas atividades do mes de maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2024 | 118.00 | 37062822000107 | RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2024 | 900.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para os participantes do 2º Forum do selo UNICEF, no dia 20 de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2024 | 385.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes em reuniao na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2024 | 750.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como chefe de cozinha, no preparo de jantar, em evento institucional, em comemoracao ao Dia das Maes do municipio de Ouro Velho/PB, no dia 09 de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2024 | 700.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) para servidores que estao atuando na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, referente ao mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2024 | 1200.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de coffee break(com material proprio), para a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio, entre os dias 16 e 17 de maio de 2024, em capacitacao das famili | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2024 | 950.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao/conserto do veiculo de caminhao cacamba de placa OGG-3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001602 | 31/05/2024 | 16606.34 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001603 | 31/05/2024 | 3211.54 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2024 | 2476.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante para uso no veiculo cacamba de placa OGG-3605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2024 | 120.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante para uso no veiculo carro de lixo de placa SGN7B55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2024 | 867.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para a PC ESCAVADEIRA, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2024 | 120.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de MAIO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2024 | 3211.54 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001631 | 31/05/2024 | 17048.20 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario de Ouro Velho-PB, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2024 | 560.00 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua mineral, para os participantes do curso de Capacitacao das Cisternas, nos dia 16 e 17 de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2024 | 428.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados(com material proprio), para a Secretaria de Desenvolvimento Agrario, nos dia 16 e 17 de maio, para os participantes do Curso de Capacitacao para os usuar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2024 | 1000.16 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para manutencao da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001607 | 31/05/2024 | 2139.40 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para manutencao da iluminacao publica, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001609 | 31/05/2024 | 12887.05 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, eletrico, hidraulico, tintas e ferragens, para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2024 | 285.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para o Veiculo Strada de placa RLU9A26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2024 | 1786.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE TERRENO NAS LATEREAIS DO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2024 | 2517.21 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2024 | 653.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(OLEO DIESEL B S10 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012023 | 0001627 | 31/05/2024 | 1117.74 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012023 | 0001628 | 31/05/2024 | 2722.03 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(OLEO DIESEL B S10 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001632 | 31/05/2024 | 1306.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001610 | 31/05/2024 | 561.90 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, tintas e ferragens para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001611 | 31/05/2024 | 400.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SR. EDERIVALDO LOPES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2024 | 209.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante para uso no veiculo de placa OGC3772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2024 | 2397.23 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001626 | 31/05/2024 | 1801.37 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2024 | 200.00 | 00003776291460 | MARCOS ANTÔNIO SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para despesa referente concessao de ajuda financeira para auxiliar na aquisicao de generos alimenticios que compoem a cesta basica do favorecido, ajuda concedida conforme lei nº 306/2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2024 | 553.00 | 00006994196461 | PAULO DIVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NA CASA ONDE VAI FUNCIONAR A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2024 | 2545.70 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001601 | 31/05/2024 | 933.71 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Ouro Velho-PB, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2024 | 1427.32 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2024 | 178.00 | 00012608571409 | ALCIENE DA SILVA LIMA | Valor que s empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como auxiliar se servicos gerais na mudanca da Sede da Prefeitura Municipal de Ouro Velho, nos dias 28 e 29 de maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2024 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2024 | 1990.00 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua mineral, para evento em comemoracao ao Dia das Maes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2024 | 4572.77 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012023 | 0001629 | 31/05/2024 | 8158.47 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de MAIO de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001633 | 31/05/2024 | 3963.30 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(oleo diesel B S10), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de MAIO de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2024 | 4773.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM - COOP. PROD. RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de iogurte, manteiga da terra e queijo coalho provenientes da Agricultura Familiar para incremetar a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Velho/PB, durante o m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001608 | 31/05/2024 | 3416.90 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de construcao, tintas e ferragens para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2024 | 4473.01 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012023 | 0001630 | 31/05/2024 | 2780.03 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Ouro Velho-PB, durante o mes de MAIO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2024 | 750.00 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aqusicao de refrigerantes e agua mineral, para os participantes do 2º Forum do Selo Unicef, em 20 de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2024 | 1965.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados(com material proprio), para a Secretaria de Educacao no dia 20 de maio, para os participantes do 2º Forum do Selo Unicef. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2024 | 596.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras platicas para o 2º Forum do Selo Unicef, em 20 de maio de 2024, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2024 | 252.11 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2024 | 485.50 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral e refrigerantes para as atividades desenvolvidas com os usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2024 | 453.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados(com material proprio), para as atividades com os usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2024 | 1600.00 | 18060001000197 | Lenildo do Nascimento Carvalho | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao e fornecimento de 3.000(tres mil) metros de bandeirolas para decoracao junina do patio de eventos do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2024 | 1450.00 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua mineral, para o 40º Encontro de Paraibanos e Baianos, ocorrido entre os dias 17 a 20 de maio de 2024, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2024 | 735.00 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de agua mineral para a Diretoria de Esportes, nas atividades desenvolvidas durante o mes de maio do corrente ano, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2024 | 2144.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de salgados(com material proprio), para o evento em comemoracao ao Dia das Maes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2024 | 1429.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras platicas para o evento em comemoracao ao Dia das Maes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria de Cultura, Turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2024 | 238.00 | 00008252959474 | MILENA NOEMIA LUCENA LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio no evento do 40º Encontro de Paraibanos e Baianos neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2024 | 358.00 | 00012363670493 | Daniele Caetano Maciel | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico a ser prestado como bombeiro civil, nos dias 03 e 04, no evento -Sao Joao Festa de Todos-, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2024 | 358.00 | 00013262372412 | Abraao da Costa Marques | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico a ser prestado como bombeiro civil, nos dias 03 e 04, no evento -Sao Joao Festa de Todos-, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2024 | 358.00 | 00038480575816 | Aimes Fernanda Feitoza | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico a ser prestado como bombeiro civil, nos dias 03 e 04, no evento -Sao Joao Festa de Todos-, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2024 | 358.00 | 00006471582480 | CINTHYA MARIA CANTALICE CORDEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico a ser prestado como bombeiro civil, nos dias 03 e 04, no evento -Sao Joao Festa de Todos-, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2024 | 358.00 | 00013576564403 | RAFAEL DA SILVA AVELINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico a ser prestado como bombeiro civil, nos dias 03 e 04, no evento -Sao Joao Festa de Todos-, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2024 | 358.00 | 00071851200479 | KEVIN RICKSON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico a ser prestado como bombeiro civil, nos dias 03 e 04, no evento -Sao Joao Festa de Todos-, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2024 | 358.00 | 00070876981414 | DOUGLAS FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico a ser prestado como bombeiro civil, nos dias 03 e 04, no evento -Sao Joao Festa de Todos-, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2024 | 358.00 | 00009056802437 | RICARDO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico a ser prestado como bombeiro civil, nos dias 03 e 04, no evento -Sao Joao Festa de Todos-, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2024 | 358.00 | 00016173938430 | DOUGLAS ALEXANDRE SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico a ser prestado como bombeiro civil, nos dias 03 e 04, no evento -Sao Joao Festa de Todos-, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2024 | 358.00 | 00008801664443 | ELISÂNGELA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico a ser prestado como bombeiro civil, nos dias 03 e 04, no evento -Sao Joao Festa de Todos-, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2024 | 358.00 | 00013365392408 | Silvana Gomes do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico a ser prestado como bombeiro civil, nos dias 03 e 04, no evento -Sao Joao Festa de Todos-, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2024 | 358.00 | 00003900203385 | Francisco Mairlon Matos Alexandre | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico a ser prestado como bombeiro civil, nos dias 03 e 04, no evento -Sao Joao Festa de Todos-, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/06/2024 | 1100.00 | 18060001000197 | Lenildo do Nascimento Carvalho | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao e fornecimento de 2.000(dois mil) metros de bandeirolas para decoracao junina do patio de eventos do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/06/2024 | 239.00 | 00012571561448 | JOSE LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO NO 40º ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS, ENTRE OD DIAS 17 E 19 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/06/2024 | 365.00 | 00010692567496 | Alexandre do Nascimento Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE APOIO NO 40º ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/06/2024 | 3000.00 | 03456707000286 | Transbraz Ltda EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAR TRANSLADOS DAS BANDAS PARA O EVENTO REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2024, EM FESTA DE SÃO JOÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/06/2024 | 2474.00 | 31339333000173 | JK Com. de Pneus e Servicos de Borracharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024, EM FESTA DE SÃO JOÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/06/2024 | 2344.00 | 31339333000173 | JK Com. de Pneus e Servicos de Borracharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024, EM FESTA DE SÃO JOÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/06/2024 | 1143.00 | 00007040518422 | ROMUALDO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO ONDE ESTA INSTALADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001675 | 05/06/2024 | 1665.43 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administracao, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001680 | 05/06/2024 | 4500.95 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para o preparo de jantar, em comemoracao ao Dia das Maes do municipio de Ouro Velho/PB, no dia 09 de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001685 | 05/06/2024 | 2124.17 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao no mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001671 | 05/06/2024 | 5452.56 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Ourio Velho/PB, no mes de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001672 | 05/06/2024 | 3517.66 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Creche Natalice de Sousa Lima, no mes de Maiol de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001676 | 05/06/2024 | 3665.57 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001679 | 05/06/2024 | 2000.13 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aqusicao de generos alimenticios para o preparo de lanche ofertado aos participantes do 2º Forum do Selo Unicef, em 20 de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/06/2024 | 3430.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios(carne bovina patinho) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001687 | 05/06/2024 | 1847.65 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001688 | 05/06/2024 | 3168.17 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001689 | 05/06/2024 | 6114.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001690 | 05/06/2024 | 1600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de paes, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001669 | 05/06/2024 | 5910.30 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001674 | 05/06/2024 | 1654.79 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento agrario, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001678 | 05/06/2024 | 1000.13 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para o preparo de lanches para os participantes do curso de Capacitacao das Cisternas, nos dias 16 e 17 de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001684 | 05/06/2024 | 1727.96 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento Agrario, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001681 | 05/06/2024 | 8500.18 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios, para os participantes do 40º Encontro de Paraibanos x Baianos, ocorrido nos dias 17, 18, 19 e 20 maio do corrente ano, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/06/2024 | 4300.00 | 35629266000182 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio a producao de palco no evento de Sao Joao de Ouro Velho/PB, nos dias 03 e 04 de junho de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/06/2024 | 11500.00 | 35629266000182 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio aos camarins das bandas Fabinho Testado, Limao com Mel, Iguinho e Lulinha, Jackson Monteiro & Pedro Neto, Vitor Fernandes e Ze Vaqueiro, no evento de Sao Joao de Ouro Velho | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/06/2024 | 16200.00 | 35629266000182 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio a diarias de alimentacao das bandas Fabinho Testado, Limao com Mel, Iguinho e Lulinha, Jackson Monteiro & Pedro Neto, Vitor Fernandes e Ze Vaqueiro, no evento de Sao Joao d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001670 | 05/06/2024 | 2610.09 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de Maiode 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001673 | 05/06/2024 | 1546.89 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social- CRAS/PAIF, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001677 | 05/06/2024 | 2240.53 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001683 | 05/06/2024 | 3467.53 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimeniicios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS/PAIF, no mes de Maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Incrementos Custeio para Rede de Servicos da Proteccao Social Basica e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001686 | 05/06/2024 | 2877.38 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no mes de maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Quantidade de Registros: 1693
Última atualização: 11/06/2024