| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2024 | 750.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2024 | 739.91 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2024 | 331.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2024 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2024 | 5.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2024 | 83.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2024 | 26.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2024 | 2.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2024 | 3.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2024 | 13.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 418.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNCIPAL SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 378.09 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2024 | 300.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO VALULA DE RETENÇÃO VERTICAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 1400.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CHAPAS DE FERRO, GRADES E SUPORTES PARA GRADES E PARAFUSOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2024 | 3900.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO INTERNATIONAL DE PLACA NQB2451 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2024 | 3236.20 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO TINTAS E MASSAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2024 | 2447.90 | 34481045000147 | CEDRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO CIMENTO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2024 | 2700.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DE TURBINA CATERPIÇAR PERKI PARA MANUTENÇAO DE MAQUINARIO DA FROTA VEICULIAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2024 | 850.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VECÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2024 | 630.00 | 10771996000192 | POLICENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXEUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNCIO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2024 | 1500.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM RECUPERAÇÃO E REACAPGENS DE PENUS DE MAQUINÁRIOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2024 | 972.60 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LETRODOS E DISCO LIXA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2024 | 2198.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO LUBRAX, UNIGRAX PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 100.00 | 00017308084418 | CILENE SALES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2024 | 342.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2024 | 300.00 | 00001920188410 | MARIA JOSE BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2024 | 400.00 | 00017680581487 | SEBASTIAO LINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2024 | 100.00 | 00090961307404 | LUCIA ANSELMO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2024 | 1300.00 | 00009661075433 | BIANCA JARDELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2024 | 299.97 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2024 | 300.00 | 00023632704449 | ADALBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2024 | 400.00 | 00099165899415 | JOS? QUERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚD. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2024 | 100.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2024 | 300.00 | 00007389368470 | EDJANE AZARIAS DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2024 | 180.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2024 | 300.00 | 00010743325478 | ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2024 | 4110.00 | 00007784539444 | ERICA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÇAO DE DESPESA COM EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2024 | 100.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2024 | 150.00 | 00050977652491 | SEVERINA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIÁL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2024 | 100.00 | 00001792795483 | CLAUDIA NOELLY SILVA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSUTAS E EXAMES MÉDCOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2024 | 100.00 | 00012085465463 | MIRIAN DA SILVA DE SOUZA | VALOR PAGO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 4000.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 2500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMARAS DE VACINAS DAS UBS DO MUNICIPIO.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 4000.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 1024.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 205/60/R15 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFW0H82 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 175/70/R14 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFW0H92 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 4409.09 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 1892.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 170.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUIISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 170.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2024 | 4896.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 520.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2024 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2024 | 600.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 1110.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2024 | 210.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2024 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFW0H82 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2024 | 3225.00 | 01548546000144 | C T O - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE (GILMAR ALVES PEREIRA) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2024 | 834.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 185/65/R15 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2024 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLQ4E19 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2024 | 288.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2024 | 991.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE GLICEMIA E MEDIDOR DE PRESSÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2024 | 710.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2024 | 459.95 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2024 | 379.96 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2024 | 6295.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2024 | 26084.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS (RFB-PREV-PARC60 - JAN/2024) DEBITO AUTOMATICO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2024 | 0.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP ITR 3740-0.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2024 | 19.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP CID- CIDE-CONTRIB.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2024 | 300.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2024 | 535.72 | 00001793034494 | EDIVALDO FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL AMADOR OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2024 | 83.33 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O GRUPO RAIOS DE LUZ E GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2024 | 178.57 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DO MAQUINARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGU EOCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2024 | 1582.00 | 17128688000192 | RIVA`S RESTAURANTE E LANCHONETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FONRECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2024 | 407.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO SITIO JUÁ, REFERENCIA DEZ/23. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2024 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHOR TUTELAR MUNCIPAL, REFERENCIA DEZ/23. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENCIA DEZ/23. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2024 | 1547.64 | 00016710675416 | MARIA NAIANE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2024 | 2662.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIOS PUBLICAS DA ADM. MUNICIPAL. REFERENCIA DEZ/23. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2024 | 1181.44 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS GERAIS DO PREFEITO MUNICIPAL COM ALIMENTAÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS OFICIAIS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, À JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2024 | 1575.60 | 45882471000109 | AMADEU GOMES DA SILVA 07975671436 | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2024 | 1547.64 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETAS NA FROTA VEÍCULAR DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2024 | 1809.56 | 00012266564471 | CLEBER DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2024 | 100.00 | 00008232824492 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2024 | 150.00 | 00070711091412 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2024 | 80.00 | 00070711017441 | NÚBIA NAYARA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2024 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2024 | 160.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2024 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2024 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2024 | 200.00 | 00010205620485 | FABIANA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2024 | 400.00 | 00005236019486 | JOSE TOMAZ DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2024 | 100.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2024 | 150.00 | 00012171837446 | NATALIA CAVALCANTE MELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2024 | 250.00 | 00001792813481 | ERALDO SENIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2024 | 250.00 | 00009192215483 | GEORGE BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2024 | 300.00 | 00071966071477 | RAFAEL CASTRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2024 | 100.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2024 | 2000.00 | 00004298587444 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2024 | 100.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2024 | 300.00 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2024 | 2200.00 | 00008692228486 | ANGELA LAIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2024 | 5.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2024 | 1492.87 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2024 | 1017.87 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2024 | 1221.44 | 00012960052404 | JESSICA FLOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2024 | 35.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2024 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DA GARAGEM MUNICIPAL DA SUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2024 | 39.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2024 | 3000.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRATAMENTO ORTÓTICO PARA CORREÇÃO DE ASIMENTRIA CRANIANA DO PACIENTE SAMUEL DE SOUZA FIDELIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A Federação das Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2024 | 200.00 | 00009691349400 | JANAINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2024 | 150.00 | 00001921911441 | ILSINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2024 | 4110.00 | 00007784539444 | ERICA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES/CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2024 | 300.00 | 10742625000182 | ABR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMPOS 18X82X400 D , SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2024 | 3000.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS ALUGUEIS DO CLUBE RECRAEATIVO ASSIM COMO, MESAS, CADEIRAS,BANDEIJAS, PRATOS E TALHERES DENTRE OUTROS MATERIAIS PARAS EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2024 | 866.24 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO 7º EXTRATO DE CONTRATO DE PRAZO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2020, PUBLICADO NA DOU DO DIA 27/12/2023 CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2024 | 632.72 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 1/2024, PUBLICADO NA DOU DO DIA 27/12/2023 CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2024 | 4127.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL. MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2024 | 2331.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL MUNICIPAL. MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2024 | 1571.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2024 | 7700.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPSA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CUJO CV 944749/2023 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2024 | 27.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2024 | 550.00 | 00007913963476 | MARINA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DESSA MUNICIPALIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2024 | 29.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2024 | 323.59 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DO REFERIDO SERVIDOR, COM REFEIÇÕES, LANCHES E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO, DENTRE OUTROS EVENTOS NAS CIDADES VIZINHAS E CAMPINA GRANDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2024 | 521.68 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DEPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2024 | 773.82 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BONBAS DÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2024 | 940.00 | 49611509000160 | 49.611.509 GISLENE AGRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PENUS E PEÇAS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2024 | 200.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES E FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO ANO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2024 | 250.00 | 00012165878411 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES E FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO ANO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2024 | 250.00 | 00070413241416 | DIVALNILSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES E FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO ANO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2024 | 250.00 | 00013891748400 | CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES E FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO ANO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2024 | 3342.90 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇSO PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES E FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA CENTRAL OLIVEDENSE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2024 | 2550.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇSO PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES E FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA CENTRAL OLIVEDENSE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2024 | 1743.88 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇSO PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2024 | 1433.77 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2024 | 1565.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA E CAMPO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O TURNO DA TARDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2024 | 178.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP 5290-6FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2024 | 2099.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2024 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2024 | 60.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2024 | 55.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2024 | 810.00 | 00067534210410 | FRANCISCO JOSÉ DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2024 | 1920.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2024 | 407.15 | 00070831925450 | JOSE PATRÍCIO FERREIRA VALENTIN | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2024 | 1187.51 | 00010265592437 | RENAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2024 | 449.28 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2024 | 200.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2024 | 400.00 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2024 | 200.00 | 00073471143491 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2024 | 300.00 | 00002382084430 | EVANILDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2024 | 93.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2024 | 4673.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2024 | 375.00 | 38022301000199 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA 06746164489 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CRACHAS PERSONALIZADOS PARA FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2024 | 1043.00 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 21/11/2023 a 20/12/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2024 | 178.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2024 | 4860.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2024 | 5590.00 | 50077639000143 | 50.077.639 MARIA GERUZA IMPERIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PIX: 042.779.284-39. PIX: 042.779.287-39 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2024 | 6850.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MNR 0927-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2024 | 5580.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2024 | 437.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAVE DE LUZ PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QSJ3D63. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2024 | 9277.50 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2024 | 4925.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERISI DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2024 | 6303.40 | 51977774000108 | R F DE CARVALHO COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E TENDAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2024 | 3280.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, TOALHAS DE MESAS, PEC, ARCOS, CORTINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867.PIX 83993087867 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2024 | 1746.50 | 44336858000105 | JORGE BATISTA GOMES DA SILVA 70112437478 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2024 | 1750.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2024 | 474.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASJ4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2024 | 2926.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2024 | 1400.00 | 00006990530480 | MARCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃOS SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2024 | 100.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2024 | 24800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENOMIDADO -ATENÇÃO TOTAL-. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2024 | 23.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2024 | 8.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2024 | 3303.61 | 00013616022444 | BRUNA SARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTOFAMENTOS DE CADEIRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2024 | 37.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2024 | 450.00 | 00012017013412 | JUARISON FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES E FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO ANO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2024 | 21.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2024 | 99.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP 5290-6FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2024 | 508.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QSB0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2024 | 1500.00 | 00001793168423 | ELIZANGELA BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2024 | 150.00 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2024 | 530.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA KYX6G10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2024 | 10192.00 | 38028485000102 | S J DE FREITAS COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COMA QUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINTE 9 BTUS, SPLINT 12000 BTUS, 12000 BTUS ELETROLUX E VENTILADOR C40. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2024 | 200.00 | 00001645818470 | JEFFERSON FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2024 | 321.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QFG0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2024 | 321.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA OGC9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2024 | 3000.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2024 | 10.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERETE A JANEIRO DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2024 | 96.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO ALUGADO (DE DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERETE A JANEIRO DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA SKU0I95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QSK4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QSJ1I65. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA OGD9597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA SGR4G91. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA NQB2451. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2024 | 300.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2024 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISÇÃO DE CAMARA 1400-24 ÁRA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2024 | 871.00 | 00071198669403 | WESLLEY FAGNER COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTAS, ASSIM COMO AUXILIAR DE REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 DIÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2024 | 871.00 | 00011027850405 | ALÉCIO COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTAS, ASSIM COMO AUXILIAR DE REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 DIÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2024 | 2058.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VECÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2024 | 204.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PORCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA MNX2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2024 | 356.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QSI3D63. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA RLZ2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA RLT2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2024 | 546.19 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QSJ4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QSK3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2024 | 58.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO) PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERETE A JANEIRO DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000225 | 25/01/2024 | 100000.00 | 17985184000199 | LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇ~ÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW DO ARTISTA LUAN E FORRO ESTILIZADO, DESTINADA A TRADICIONAL FESTA DE JANEIDO, DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0000226 | 25/01/2024 | 90000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇ~ÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ARTISTA WALKITRIA SANTOS, DESTINADA A TRADICIONAL FESTA DE JANEIDO, DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0000227 | 25/01/2024 | 60000.00 | 34141778000132 | BRANDAO OZORIO PROMOCOES DE SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW DO ARTISTA CASCAVÉL, DESTINADA A TRADICIONAL FESTA DE JANEIDO, DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2024 | 432.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QSK4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2024 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMUNO-HIATOQUIMICO EM PACIENTE FRANCICLEIDE NASCIMENTO DE PINHO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2024 | 2150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLQ-4E19 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2024 | 4000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERISI E PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ-4E19 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2024 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFW-0F72 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2024 | 1640.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (04) PNEUS 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2024 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO RENAL E TRANSPLANTES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS AMBULATÓRIAL COM A PACIENTE MARIA JOSE MOURA PORTELA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2024 | 480.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2024 | 48.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2024 | 1044.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA rlr8h47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2024 | 2243.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QSC-067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2024 | 662.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA RLQ4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA RLS2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2024 | 1581.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QFW0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2024 | 2397.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QFW0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2024 | 1338.94 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QFW0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2024 | 6352.40 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QSB3955. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2024 | 3291.70 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2024 | 600.00 | 00098149407472 | ARISSON B PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE TRADICIONAL DO PADROEIRO DE OLIVEDOS EM 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2024 | 3225.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2024 | 300.00 | 00071362818496 | KAYLANE PRISCILA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2024 | 200.00 | 00067542174487 | ADAILTON GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2024 | 250.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2024 | 155.00 | 00001793066426 | CLECIA LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2024 | 400.00 | 00005626167480 | ELINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2024 | 120.00 | 00071198805439 | KLEBER LUCAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2024 | 300.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2024 | 250.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2024 | 1000.00 | 00012883926484 | EVERTON IMPERIANO OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2024 | 250.00 | 00007869946494 | VERONICA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2024 | 300.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNCIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2024 | 200.00 | 00004298587444 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2024 | 3280.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, TOALHAS DE MESAS, PEC, ARCOS, CORTINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867.PIX 83993087867 REMPENHO DO EMPENHO 177 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2024 | 61.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2024 | 5886.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2024 | 6294.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS- CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO(SUAS-FMAS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2024 | 12748.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2024 | 2985.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2024 | 11496.86 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS REC PRORPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2024 | 5365.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR MDE CONTRATADOS- JANEIRO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2024 | 17221.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR EDUC INFANTIL FUNDEB 70. SEGUE DOC. ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2024 | 1878.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEC. DE SERVIÇOS RURAIS-JANEIRO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2024 | 31120.61 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR GABINETE DO PREFEITO. JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2024 | 35300.02 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS ACS EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2024 | 6777.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS-ACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2024 | 3800.74 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS-ACE-CONTRATADOS (SUS-CUSTEIO). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2024 | 8352.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS-ACE-EFETIVOS-SUS-CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2024 | 65915.94 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS SUS CUSTEIO CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2024 | 4892.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS FUS 15 CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2024 | 23822.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS SUS CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2024 | 55280.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS FUS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2024 | 5161.27 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SECRETARIA DE FINANÇAS- JANEIRO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2024 | 2824.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEPLAN CONTRATADO. JANEIRO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2024 | 17202.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- JANEIRO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2024 | 7060.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR - SERV URBANOS- JANEIRO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2024 | 38661.27 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-JANEIRO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2024 | 124.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2024 | 1893.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO LUBRAX, UNIGRAX PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2024 | 750.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2024 | 900.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2024 | 1332.80 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2024 | 20.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2024 | 283.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2024 | 9.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2024 | 25.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2024 | 1285.73 | 00007029795466 | MARIA DO SOCORRO LEONARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANOD VIAGENS COMO MOTORISTA Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2024 | 15.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2024 | 1.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2024 | 7.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2024 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2024 | 15688.85 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS CONSELHO TUTELAR. SEGUE DOC, ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2024 | 4632.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE FUS 15% - COMPETENCIA JANEIRO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2024 | 10163.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAUDE SUS/CUSTEIO - COMPETENCIA JANEIRO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2024 | 1338.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE PISO - COMPETENCIA JANEIRO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2024 | 9591.27 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS SUS CUSTEIO CONTRATADOS. SEGUE DOC ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2024 | 5126.01 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS SUS CUSTEIO, SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2024 | 2012.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS FUS 15%. SEGUE DOC ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2024 | 9591.27 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR MANUT. ATIVI. ASS. HOSP. AMBULATÓRIAL- CONTRATADOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2024 | 7138.37 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - MANUT ATIV. ATENÇÃO BÁSICA-EFETIVOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2024 | 5413.75 | 41336150000158 | RONE ELTON DA SILVA BEZERRA 09492189445 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATÓRIAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2024 | 572.00 | 21678203000101 | HORTENCIA FALCAO OURIQUES 70066158443 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIÕES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000328 | 31/01/2024 | 8902.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVEROSS PARA SUPIR A DEMANDA DA FAMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000329 | 31/01/2024 | 7716.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVEROSS PARA SUPIR A DEMANDA DA FAMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000330 | 31/01/2024 | 10338.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVEROSS PARA SUPIR A DEMANDA DA FAMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000331 | 31/01/2024 | 5348.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVEROSS PARA SUPIR A DEMANDA DA FAMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000332 | 31/01/2024 | 12746.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVEROSS PARA SUPIR A DEMANDA DA FAMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2024 | 7196.00 | 44493309000136 | DJ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTI JT TANK EPSON L3250 WIFI. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2024 | 11800.00 | 46543622000167 | NR COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABLET SAMSUG A7 LITE SM T200 32 GB 8,7. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2024 | 600.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES E FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO ANO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2024 | 111.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2024 | 64400.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 2 FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2024 | 27618.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 70% - COMPETENCIA JANEIRO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2024 | 7194.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇAÕ M D E - COMPETENCIA JANEIRO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2024 | 8693.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇAÕ MDE - COMPETENCIA JANEIRO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2024 | 26542.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL R A T - COMPETENCIA JANEIRO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2024 | 67403.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 1 FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2024 | 76862.54 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 3 FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2024 | 1724.01 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND FUNDEB 70- CONTRATADOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2024 | 50867.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND FUNDEB 70- EFETIVOS VAAF. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2024 | 74512.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2024 | 86016.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND MDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2024 | 17221.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR EDUC INFANTIL FUNDEB 70. SEGUE DOC. ANEXO REEMPENHO DO EMPENHO 280. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2024 | 55.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2024 | 55.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2024 | 299.97 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 50. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2024 | 1275.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ORDINARIO COMPLEMENTAR - COMPETENCIA JANEIRO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONT. INDIVIDUAL - C. T. - COMPETENCIA JANEIRO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0000300 | 31/01/2024 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2024 | 1311.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REC.ORDINAIROS FINANÇAS - COMP. DEZ/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2024 | 4132.15 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HYNDAI. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2024 | 4350.05 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2024 | 1969.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2024 | 4674.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA 02 PLACA SGR-4G91. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2024 | 4283.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA XGMA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2024 | 3348.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA 01 PLACA NQB-2451.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2024 | 3903.65 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGD-9597.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2024 | 3636.05 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2024 | 2188.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2024 | 3833.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM PLACA QFW-0H82.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2024 | 332.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PALCA QSK-4689.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2024 | 2958.36 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO QSK-4729.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2024 | 170.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2024 | 739.91 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REF. FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2024 | 100.00 | 00001238475400 | TEREZINHA DA COSTA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2024 | 200.00 | 00084035609404 | EDIVAR LINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2024 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2024 | 140.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2024 | 200.00 | 00005371485406 | MARIA ELIANE DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2024 | 160.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2024 | 200.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2024 | 250.00 | 00004100591454 | MARIA SALETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2024 | 535.00 | 00005549402483 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2024 | 140.00 | 00070112784437 | GILVANIA SANTOS LOURENÇO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2024 | 160.00 | 00002809937494 | VANDERLEIA MATEUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2024 | 160.00 | 00002809937494 | VANDERLEIA MATEUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2024 | 400.00 | 00008649465706 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2024 | 400.00 | 00008649465706 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2024 | 299.97 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REF. FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2024 | 900.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0L55.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2024 | 6964.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2024 | 379.96 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REFECENCIA FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2024 | 11000.00 | 24158139000126 | RAUL CORREIA SANTOS 12148029401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRÉ-PROCUÇÃO E PRODUÇÃO DE TODAS AS ATRAÇÕES DA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS-PB, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2024, COM FORNECIMENTO DE CAMARIM, INCLUINDO DESPESAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2024 | 2166.14 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA RLQ-4E19.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2024 | 3878.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QFW-0F72.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2024 | 3950.02 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2024 | 4243.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2024 | 2796.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLS-2C95.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2024 | 2919.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM QSC-0067.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2024 | 1069.22 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QSB-3955.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2024 | 2697.98 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-0786.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2024 | 459.95 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REF. FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2024 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 175/70/R14 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2024 | 1024.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 205/60/R15 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2024 | 1666.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2024 | 495.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A Federação das Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2024 | 5.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2024 | 84.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL- 15563-2. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2024 | 200.00 | 00012063811750 | JOZILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2024 | 350.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2024 | 200.00 | 00060148420478 | LUIZ JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2024 | 140.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2024 | 420.00 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2024 | 200.00 | 00004520301459 | PATRICIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2024 | 140.00 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2024 | 200.00 | 00004450659406 | VERONICA SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2024 | 500.00 | 00070112332455 | CLAUDILENE AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2024 | 210.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2024 | 160.00 | 00004298584429 | LUZIA DA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2024 | 200.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00001793062439 | SOLANGE CHAVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2024 | 200.00 | 00005924306429 | MARIA JOSE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2024 | 200.00 | 00004298587444 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2024 | 300.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2024 | 200.00 | 00005772410440 | MARCOS RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2024 | 200.00 | 00017099479423 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2024 | 160.00 | 00004298589498 | LUCIENE ELIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2024 | 1.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2024 | 6.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2024 | 17.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2024 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O SIAFIC - SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2024 | 379.00 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS EM TROCA DE OLÉO E FILTROS EM VEÍCULOS DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2024 | 2060.46 | 00020317026291 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, VALOR NÃO COMPUTADO EM CONTRACHEQUE POR INVALIDEZ NA CONTA BANCÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000414 | 06/02/2024 | 187820.89 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS DO MUNICPÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 01102023 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2024 | 716.87 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDA, TOTALIZANDO (10) DIARIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2024 | 1357.16 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COLETANDO LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, TOTALIZANDO 20 DESCARREGOS NOS MÊS DE DJANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2024 | 716.87 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2024 | 1289.30 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZAS E ZELADORIA NOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2024 | 1809.54 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2024 | 1714.31 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2024 | 1809.56 | 00012266564471 | CLEBER DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2024 | 1334.54 | 00017268388896 | ERINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADA DE ARVORES DOS AÇUDES DO MUNICIPIO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2024 | 900.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICONA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2024 | 1410.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PRA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2024 | 716.87 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, TOTALIZANDO (10) DIARIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2024 | 400.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2024 | 285.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2024 | 300.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2024 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2024 | 1000.00 | 00017533669410 | ERIK DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2024 | 285.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2024 | 355.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2024 | 400.00 | 00002271345405 | DIVARCY DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2024 | 355.00 | 00004149371474 | MARIA LUZINETE FERRERIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2024 | 150.00 | 00001993084460 | HUMBERTINA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2024 | 425.00 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2024 | 285.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM EXAMES E CONSUTLAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2024 | 495.00 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERCIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2024 | 160.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2024 | 484.50 | 00070831925450 | JOSE PATRÍCIO FERREIRA VALENTIN | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2024 | 100.00 | 00012085465463 | MIRIAN DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2024 | 150.00 | 00095325280406 | MARIA JOSE DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2024 | 150.00 | 00006408136400 | ROZIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2024 | 285.00 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2024 | 250.00 | 00005720816429 | DJANETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITAMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2024 | 11107.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2024 | 486.01 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2024 | 1513.02 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2024 | 1698.85 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2024 | 1554.90 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2024 | 777.43 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS UBS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2024 | 26253.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS (RFB-PREV-PARC60 - FEV/2024) DEBITO AUTOMATICO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2024 | 6.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL- 15563-2. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2024 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2024 | 777.43 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2024 | 250.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES E FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO ANO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2024 | 300.00 | 00007346358422 | THAYWANNY DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2024 | 73.45 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2024 | 73.45 | 00004033232400 | MARIA DA GUIA ANANIAS DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2024 | 73.45 | 00010237952483 | SILVIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2024 | 73.45 | 00070711957495 | RINALDO DE ASSIS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2024 | 2.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2024 | 3.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2024 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2024 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2024 | 185.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE FAIXAS REFLETIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2024 | 777.45 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2024 | 678.57 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2024 | 362.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2024 | 595.24 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2024 | 777.45 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2024 | 1662.50 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2024 | 777.45 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2024 | 2039.82 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MAÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2024 | 777.45 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2024 | 777.45 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (PIX: 55869beb-4acb-4e99-b758-dcf1c46fb947) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2024 | 1554.90 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2024 | 1554.90 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DO BAIRRO CINQUENTINHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2024 | 777.45 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 204, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2024 | 777.45 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 204, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2024 | 777.45 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2024 | 777.45 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2024 | 250.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2024 | 300.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2024 | 777.45 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2024 | 777.45 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2024 | 1496.82 | 45882471000109 | AMADEU GOMES DA SILVA 07975671436 | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2024 | 763.40 | 00001645818470 | JEFFERSON FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO ÁRVORES DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 45 ARVORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2024 | 2380.98 | 00007913963476 | MARINA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHÁRIA PARA OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2024 | 1420.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO 001/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB E O TRE-PM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. SEGUE DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2024 | 777.45 | 00001793252483 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO O EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTEGIARIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2024 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA data DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2024 | 664.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO SITIO JUÁ, REFERENCIA JAN/2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2024 | 500.00 | 00008293528486 | JOSE JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE AREA DE LASER PARA CONFRATIRNIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2024 | 200.00 | 00070112861440 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2024 | 200.00 | 00001792889461 | MILTON JUNIOR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2024 | 200.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2024 | 200.00 | 00071198560495 | ANITA DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2024 | 200.00 | 00010205620485 | FABIANA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2024 | 100.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2024 | 285.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2024 | 300.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2024 | 600.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES E FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO ANO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2024 | 1452.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA FEIRA CENTRAL MUNICIPAL DURANTE OS DOMINGOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2024 | 1554.90 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2024 | 1357.16 | 00080618324453 | LUCIANA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2024 | 777.45 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS PREDIOS DA UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2024 | 1666.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 380. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2024 | 495.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 381 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2024 | 7200.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000513 | 13/02/2024 | 8560.00 | 50077639000143 | 50.077.639 MARIA GERUZA IMPERIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024., CONFORME DOCUMENTO ANEXO.PIX: 042.779.287-39 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000514 | 13/02/2024 | 8290.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2024 | 12070.00 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2024 | 2261.93 | 00003970652480 | MARCOS ANTONIO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO CARRADAS DE ÁGUA EM CAMIHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2024 | 1357.16 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO ÁROVORES DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 85 ÁRVORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2024 | 716.87 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZAS EM PRÉDIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2024 | 782.15 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2024 | 3000.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2024 | 300.00 | 00001921911441 | ILSINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2024 | 350.00 | 00006735268440 | CICERO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNCIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2024 | 140.00 | 00015686849404 | RODRIGO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2024 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2024 | 350.00 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2024 | 100.00 | 00004855759490 | ALICE RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2024 | 150.00 | 00050977652491 | SEVERINA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIÁL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2024 | 100.00 | 00012085465463 | MIRIAN DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2024 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2024 | 200.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2024 | 300.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2024 | 300.00 | 00001694649466 | MARIA MAYANA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2024 | 355.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2024 | 300.00 | 00073253138453 | MARIA APARECIDA COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DSETINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2024 | 300.00 | 00035136103272 | RITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2024 | 285.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2024 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2024 | 100.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2024 | 500.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2024 | 100.00 | 00017308084418 | CILENE SALES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2024 | 400.00 | 00015589956412 | MARIA FRNADA ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2024 | 4500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM RECONDICIONAMENTO DE 03 UNIDADES INJETORAS E 01 UNIDADE INJETORAS COMPLETAS DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2024 | 780.00 | 49611509000160 | 49.611.509 GISLENE AGRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PENUS E PEÇAS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2024 | 99.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DA GARAGEM MUNICIPAL DA SUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2024 | 226.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO DE DADOS DO LABORATÓRIO MUNICPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2024 | 285.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19 EXAMES DE CITOPATÓLOGICO CERVICO,VAGINAL/MICROFLORA, DE RASTREAMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2024 | 160.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMpENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SUAÚDE MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2024 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2024 | 3332.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2024 | 1010.00 | 20474613000259 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE,REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2024 | 170.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2024 | 290.00 | 23310193000182 | CLINICA CIRURGICA PETRONIO EDUARDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2024 | 2000.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2024 | 6352.40 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2024 | 2296.35 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA RLQ-4E19.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2024 | 4779.81 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2024 | 4944.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QFW-0F72.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2024 | 4768.47 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2024 | 1360.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QSB-3955.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2024 | 1645.72 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLS-2C95.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2024 | 4069.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM QSC-0067.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2024 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ-4E19 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2024 | 570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW0H82 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2024 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLQ-4E19 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2024 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFW0H82 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2024 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFW0F72 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2024 | 1090.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2024 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANGUEIRAS NOS SEGUINTES COMPRESSOR, AUTOCLAVE, RAIO-X, CANETA DE ALTA MICRO MOTOR E CONTRA ÂNGULO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2024 | 952.39 | 00003134467410 | ISABELLE DE ARAUJO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA SOBREA EDUCAÇÃO EM REDES: APRENDIZAGEM ATIVA E ORIENTAÇÃO SOCIOEMOCIONAL MINISTRADA A GESTORES, SUPERVISORES, COORDENADORS E PROFESSORES DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. CHAVE PIX: 83999421836 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2024 | 3912.06 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2024 | 654.77 | 00070067907431 | RENAN GOMES LIMA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA SOBREA EDUCAÇÃO INCLUSIVE: DESENVOLVENDO ESTRATEGIAS E ADAPTAÇÕES PARA O AMBIENTE ESCOLAR MINSTRATA À GESTORES, SUPERVISORES, COORDENADORS E PROFESSORES DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. CHAVE PIX: 83999421836 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2024 | 1168.89 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2024 | 1979.11 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2024 | 2983.09 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0L55.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES. AMP. E REFORMAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000604 | 16/02/2024 | 34329.09 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA REFERENTE A MEDIÇÃO - REEQUILÍBRIO DE PREÇO DA ESTRUTURA DA QUADRA DO CONTRATO 45/2020GB, TP 5/2020, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA. | 00062020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES. AMP. E REFORMAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000605 | 16/02/2024 | 40000.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA REFERENTE AO VALOR DO REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO 45/2020GB, TP 5/2020, DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA. | 00062020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2024 | 13520.00 | 44357085002693 | HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO DA SECRETÁRIA DO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2024 | 2307.69 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2024 | 2852.01 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM PLACA QFW-0H82.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2024 | 1706.67 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM PLACA QSB-0786.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2024 | 2789.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO QSK-4729.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2024 | 187.11 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PALCA QSK-4689.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2024 | 3617.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA 02 PLACA SGR-4G91. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2024 | 4159.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2024 | 2499.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA XGMA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2024 | 2009.28 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2024 | 2889.37 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2024 | 800.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2024 | 1728.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2024 | 3120.00 | 44336858000105 | JORGE BATISTA GOMES DA SILVA 70112437478 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2024 | 2261.93 | 00010265592437 | RENAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2024 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2024 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2024 | 900.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, TOALHAS DE MESAS, PEC, ARCOS, CORTINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2024 | 96.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO ALUGADO (DE DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERETE A FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2024 | 2343.25 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS ALUGUEIS DO CLUBE RECRAEATIVO ASSIM COMO, MESAS, CADEIRAS,BANDEIJAS, PRATOS E TALHERES DENTRE OUTROS MATERIAIS PARAS EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2024 | 3093.48 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESERVAS DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA O PREFEITO JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OS VEREADORES JOSÉ EUDES COSTA E ALUISIO MACEDO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2024 | 400.00 | 00001792872496 | PATRICIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2024 | 230.00 | 00071198447419 | JOSÉ MATEUS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2024 | 100.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2024 | 150.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004277496466 | FABIANA MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES-CONSULTAS MÉDICAS NÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2024 | 100.00 | 00001792795483 | CLAUDIA NOELLY SILVA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSUTAS E EXAMES MÉDCOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2024 | 285.00 | 00001600854460 | GUILHERME AUGUSTO MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2024 | 150.00 | 00098007742468 | VERIANA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2024 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2024 | 602.17 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2024 | 300.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2024 | 300.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2024 | 380.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2024 | 100.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2024 | 500.00 | 00081189800144 | JOSE UBERLANDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/02/2024 | 200.00 | 00073471143491 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/02/2024 | 80.00 | 00070711017441 | NÚBIA NAYARA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00002598427459 | ANA LUCIA MATEUS COUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2024 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2024 | 1200.00 | 49315481000113 | 49.315.481 MARIA EDUARDA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2024 | 2264.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESERVAS DE HOSPEDAGENS EM HOTEL DIPLOMAT EM BRASILIA-DF PARA O PREFEITO JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OS VEREADORES JOSÉ EUDES COSTA E ALUISIO MACEDO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/02/2024 | 660.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2024 | 12945.92 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2024 | 674.08 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2024 | 250.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2024 | 1925.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2024 | 880.40 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PORCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2024 | 1433.79 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2024 | 4080.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 BOLSAS PASTAS E 135 ESTOJOS DE LAPIS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFESSORES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2024 | 1580.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2024 | 100.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2024 | 100.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2024 | 290.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2024 | 625.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL placa qfw0f72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2024 | 900.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL PLACA QFW0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2024 | 6088.75 | 41336150000158 | RONE ELTON DA SILVA BEZERRA 09492189445 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATÓRIAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2024 | 520.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2024 | 4000.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2024 | 4460.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DO PRONTUÁRIO DO ELETRONICO PEC. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/02/2024 | 2564.10 | 11955108000154 | ECOSOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2024 | 1024.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 205/60/R15 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2024 | 6050.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2024 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2024 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA DE PLACA RLQ4E19 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2024 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA DE PLACA RLQ4E19 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2024 | 220.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO DE DADOS DO LABORATÓRIO MUNICPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2024 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 175/70/R14 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2024 | 4980.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 175/80 R22, 5 DIRECIONAL 02, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2024 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 175/70/R14 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2024 | 9585.40 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERISI DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2024 | 3200.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E TINTAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DE IMPRESSORAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2024 | 1700.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E TINTAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DE IMPRESSORAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2024 | 1000.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E TINTAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DE IMPRESSORAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2024 | 535.72 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE MALHAS, TAPETES E UTENSILÍLIOS DO CMMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2024 | 1320.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRAX PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2024 | 397.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2024 | 2450.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VECÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2024 | 13620.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2024 | 1034.06 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 21/12/2023 a 20/01/2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2024 | 150.00 | 00002618555490 | MARIA MADALENA FERREIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DADA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2024 | 180.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2024 | 4750.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2024 | 1000.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTAOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E EDEMIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2024 | 1700.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E TINTAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DE IMPRESSORAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2024 | 1912.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2024 | 18.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL- 15563-2. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2024 | 400.00 | 00003172249484 | ANA MARIA MISSIAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2024 | 350.00 | 00013810423416 | MARIA RAQUEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2024 | 63.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2024 | 89.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO MUSEU CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2024 | 450.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NAS TRANSMISSÕES ESPORTIVAS DA RADIO BOLA DE OURO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2024 | 600.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES E FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO ANO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 333 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0000701 | 26/02/2024 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2024 | 1000.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E TINTAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DE IMPRESSORAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 653. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2024 | 864.02 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CAMPOS DE BAIXO OLIVEDOS, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2024 | 200.00 | 00097987077453 | IVANILDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2024 | 200.00 | 00060285737449 | MARIA JOSE EDUARDO OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2024 | 200.00 | 00008183100490 | DORALICE BATISTA DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2024 | 200.00 | 00003183362430 | GEANE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2024 | 200.00 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2024 | 200.00 | 00016789484469 | MARCOS MANOEL PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2024 | 200.00 | 00015737353885 | AILTON JORGE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2024 | 200.00 | 00006928891408 | MARIA DAS DORES SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2024 | 200.00 | 00005924305457 | IVANDRO DOS SANTOS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2024 | 200.00 | 00008378326403 | MARIA DAS GRAÇAS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2024 | 200.00 | 00098165828487 | SEBASTIANA ALMEIDA COSTA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2024 | 200.00 | 00004688995458 | MARIA APARECIDA DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2024 | 200.00 | 00035880864472 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2024 | 200.00 | 00006518581433 | MARIA FRANCILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2024 | 200.00 | 00097825140478 | HUMBERTO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2024 | 200.00 | 00004298440427 | CREMILDA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2024 | 200.00 | 00006503087438 | URBANO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2024 | 200.00 | 00002886165450 | MARIA LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2024 | 200.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2024 | 200.00 | 00007914043400 | HILDO FLORENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2024 | 200.00 | 00012646036493 | IVANDRO GABRIEL SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2024 | 200.00 | 00005393834578 | RODRIGO DE OLIVERO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2024 | 200.00 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2024 | 200.00 | 00090963440497 | SOLON ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2024 | 200.00 | 00035909137115 | JOSEBEL DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2024 | 200.00 | 00008898151438 | ALESSANDRO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2024 | 200.00 | 00007370964469 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2024 | 200.00 | 00013548653405 | WILMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2024 | 200.00 | 00070023406461 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2024 | 200.00 | 00006792427403 | JUCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2024 | 200.00 | 00070865866414 | IRENILDA DA SILVA BERTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2024 | 200.00 | 00003134848481 | JOAO SEVERINO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2024 | 200.00 | 00038210061453 | VILMA MARIA GON€ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2024 | 200.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2024 | 200.00 | 00001236897404 | JACINTA DE FATIMA FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2024 | 200.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2024 | 200.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2024 | 200.00 | 00016458593473 | CARLA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2024 | 200.00 | 00070865858403 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2024 | 200.00 | 00001464562466 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2024 | 200.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2024 | 200.00 | 00004337058419 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2024 | 200.00 | 00098165658468 | DJALMA ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2024 | 200.00 | 00099166151449 | MARI AJOSE AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2024 | 200.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2024 | 200.00 | 00014865326839 | MACILOM OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2024 | 200.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2024 | 200.00 | 00045808880491 | ABEL FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2024 | 200.00 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2024 | 200.00 | 00010320678458 | JEOVA JOÃO RANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2024 | 200.00 | 00010292513470 | LUANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2024 | 200.00 | 00008415733445 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2024 | 200.00 | 00050398563420 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2024 | 200.00 | 00004338621494 | JANICELIA CAVALCANTE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2024 | 200.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2024 | 200.00 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2024 | 200.00 | 00097850780434 | JURANDI CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2024 | 200.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2024 | 200.00 | 00008271141414 | ERMYSON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2024 | 200.00 | 00003642737471 | EDVALDO ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2024 | 200.00 | 00002978095474 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2024 | 350.00 | 00009442753460 | GILVANILDA ARAUJO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2024 | 200.00 | 00089366808468 | ANSELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2024 | 200.00 | 00058643753491 | DAMIÇO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2024 | 200.00 | 00001970502479 | MARIA ELIANA SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2024 | 200.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2024 | 200.00 | 00007869943479 | ELZA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2024 | 200.00 | 00003003897446 | JOSEFA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2024 | 200.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2024 | 200.00 | 00001622519477 | LEONILDO JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QU ENÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2024 | 200.00 | 00008573016400 | MARIA CELIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2024 | 200.00 | 00010540897442 | MAGNA GALDINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2024 | 200.00 | 00001282163442 | SAVAGETTE ANDRE DE COUTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2024 | 200.00 | 00001573817490 | JOSELIDIO VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2024 | 200.00 | 00008382692494 | SIMONE CAITANBO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2024 | 200.00 | 00097850888472 | CELIA JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2024 | 200.00 | 00016052573465 | SABRINA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2024 | 200.00 | 00009169926409 | ERINALDO GALDINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2024 | 200.00 | 00067534023491 | ARLINDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2024 | 200.00 | 00099165899415 | JOS? QUERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2024 | 200.00 | 00071198781408 | ALEX ANSELMO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2024 | 200.00 | 00003069853498 | ANA MARIA BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2024 | 200.00 | 00009944016470 | ROSINALDO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2024 | 200.00 | 00016052573465 | SABRINA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2024 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRES PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2024 | 3150.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2024 | 2100.00 | 09217787000112 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2024 | 1350.00 | 17298229000157 | SILVIA KATIA JERONIMO 03108623451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA ECONÔMICA OU FINANCEIRA, VALOR REFERENTE AO MÊS JANEIRO 24. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2024 | 779.97 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2024 | 2631.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CHAPAS DE FERRO, GRADES E SUPORTES PARA GRADES E PARAFUSOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2024 | 4673.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2024 | 2865.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS 0(03) PNEUS 215/75 R7.5 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2024 | 2200.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2024 | 886.00 | 47233429000192 | AJR PROSPECTO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 47233429000192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2024 | 1488.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO TINTAS E MASSAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2024 | 3200.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E TINTAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DE IMPRESSORAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2024 | 4140.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E TINTAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2024 | 10844.10 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLIPS, FITAS, GRAMPEADORES E MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2024 | 12000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 GRUPOS GERADORES DE ENERGIA DE 180KVA, ABASTECIDO E OPERADO NO LOCAL APRA ATENDER A DEMANDA DOS EVENTOS DE JANEIRO DE 2024 EM OLIVEDOS-PB. SEGUE COMPROVANTE ANAEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2024 | 12000.00 | 52796857000163 | META PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA SONORIZAÇÃO DE GRAND EPORTE PROFISSIONAL, UTILIZADO EM DUAS (02) DIÁRIAS, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE OLIVEDOS-PB. SEGUE COMPROVANTE ANAEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2024 | 3000.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO AO VIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE OLIVEDOS-PB. SEGUE COMPROVANTE ANAEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2024 | 5320.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 66 PROTESES DENTÁRIAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2024 | 10163.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAUDE SUS/CUSTEIO - COMPETENCIA JANEIRO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 294 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2024 | 1900.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2024 | 730.00 | 41050714000191 | CARDIOLOGIA.CG DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE(MARIA DA LUZ SILVA DE ARAUJO E JOSE NILTO PEREIRA ARAUJO), SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2024 | 393.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2024 | 326.54 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE TROCAS DE PAR DE PLACAS MERCOSUL JUNTAMENTE COM VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA RLR8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2024 | 835.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2024 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA M?DICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚSE (MARCIA CRISTINA ALMEIDA ALVES). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2024 | 700.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO AMBULATÓRIAL EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2024 | 6510.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2024 | 34184.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS ACS EFETIVOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2024 | 3388.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS-ACE-CONTRATADOS (SUS-CUSTEIO). SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2024 | 10038.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS-ACE-EFETIVOS-SUS-CUSTEIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/02/2024 | 73529.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS SUS CUSTEIO CONTRATADOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/02/2024 | 60601.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS FUS 15. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/02/2024 | 7226.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS-ACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2024 | 4970.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS FUS 15 CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/02/2024 | 2700.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/02/2024 | 260.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL PLACA QFW-OF92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/02/2024 | 400.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/02/2024 | 1000.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/02/2024 | 100.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMEPNHO 622 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/02/2024 | 2916.00 | 51806261000134 | ORIGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRANITO PRETO SÃO MARCOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/02/2024 | 13300.00 | 35508994000136 | 35.508.994 RENATO RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE UNIDADES) DE NOTEBOOK LENOVO INTEL N4020 1.1GHZ, 4GB, 128GB,EMMC, DISPLAY 14,0 FULL HD BATTERRY | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/02/2024 | 700.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL: NÓDULO DE MAMA, EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/02/2024 | 350.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENT DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM COLOPRACTOLOGISTA DO PACIENTE JOSÉ CANDIDO PEREIRA, DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/02/2024 | 4855.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE FUS 15% - COMPETENCIA FEV/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/02/2024 | 10373.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAUDE SUS/CUSTEIO - COMPETENCIA FEV/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/02/2024 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/02/2024 | 1184.90 | 48134036000194 | E S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/02/2024 | 1757.90 | 48134036000194 | E S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEC. DE SERVIÇOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2024 | 29585.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/02/2024 | 18129.19 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR EDUC INFANTIL FUNDEB 70. SEGUE DOC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/02/2024 | 75723.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 1 FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/02/2024 | 80699.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 2 FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/02/2024 | 85586.49 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 3 FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2024 | 81925.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND MDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2024 | 85099.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/02/2024 | 56784.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND FUNDEB 70- EFETIVOS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/02/2024 | 5506.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR MDE CONTRATADOS- SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/02/2024 | 1724.01 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND FUNDEB 70- CONTRATADOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/02/2024 | 2300.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARABRISA PRA ONIBUS DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/02/2024 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/02/2024 | 6500.00 | 51659017000196 | 51.659.017 JOSEILTON ROBSON TAVARES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET DURANTE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/02/2024 | 939.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇSO PRESTADOS FEIRANTES DO MUNIICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/02/2024 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/02/2024 | 31569.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB VAAT 70% - COMPETENCIA FEV/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/02/2024 | 6874.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB VAAT 70% - COMPETENCIA FEV/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/02/2024 | 8683.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇAÕ M D E - COMPETENCIA FEV/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/02/2024 | 1210.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇAÕ MDE - COMPETENCIA FEV/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/02/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONT. INDIVIDUAL - C. T. - COMPETENCIA FEV/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/02/2024 | 8263.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL R A T - COMPETENCIA FEV/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/02/2024 | 201.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/02/2024 | 259.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2024 | 6294.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS- CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO(SUAS-FMAS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2024 | 12144.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2024 | 2985.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2024 | 12697.49 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS REC PRORPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2024 | 167.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP 5290-6FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2024 | 95.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP 5290-6FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/02/2024 | 1275.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EMPREGADOS AVULSOS - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/02/2024 | 7940.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL R A T AJUSTADO- CONTRIBUIÇÃI PREV RISCO AMBIENTAL/ APOSEN ESPECIAL- COMPETENCIA JANEIRO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/02/2024 | 5152.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- COMPETENCIA JANEIRO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/02/2024 | 750.00 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL : Processo: 0800105-66.2017.8.15.0191 - ID 081230000011140010. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2024 | 7060.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR - SERV URBANOS- SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2024 | 2300.00 | 41078068000170 | EDS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) SUPORTES PARA LUMINÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/02/2024 | 1700.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E SOLDA NA FRENTE DO ONIBUS DE PLACA QSJ4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2024 | 1702.25 | 44357085002693 | HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO DA SECRETÁRIA DO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/02/2024 | 800.21 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/02/2024 | 1607.50 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/02/2024 | 1433.79 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/02/2024 | 3255.00 | 00003184073459 | JOSEBEL VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO CARRADAS DE ÁGUA EM CAMIHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/02/2024 | 1839.31 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETAS NA FROTA VEÍCULAR DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/02/2024 | 300.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/02/2024 | 2976.23 | 00010710835469 | SAMUEL DAUSLEY BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/02/2024 | 4594.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2024 | 2894.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEPLAN CONTRATADO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/02/2024 | 15635.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2024 | 41559.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2024 | 27731.27 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SECRETARIA DE FINANÇAS- SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/02/2024 | 2043.00 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 21/11/2023 a 20/12/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. . REEMPENHO DO EMPENHO 167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/02/2024 | 6000.00 | 45639381000191 | ENERGIA JASPE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MICROGERAÇÃO SOLAR PARA ATENDER PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS-PB. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/02/2024 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/02/2024 | 209.85 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2024 | 10420.00 | 52587654000167 | 52.587.654 INACIA CRISTINA GOMES VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FONRECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/02/2024 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/02/2024 | 41.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/02/2024 | 5119.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/02/2024 | 1656.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/02/2024 | 1404.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/02/2024 | 6869.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS RUAS DA CIDADE DE OLIVEDOS- ILUMINAÇÃO PÚBLICAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/02/2024 | 300.00 | 00002997448417 | JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/02/2024 | 600.00 | 00010935602402 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES E FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO ANO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/02/2024 | 777.45 | 00012299424407 | RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO O EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTEGIARIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/02/2024 | 145.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/02/2024 | 350.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO A1, VALIDO POR 1 ANO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/02/2024 | 266.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/02/2024 | 300.00 | 32963962000132 | KIELCE MARNE FIALHO MOURA 79699103434 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAIXA ONEAL OPB 5060. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/02/2024 | 4874.80 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS,, ADESIVOS, PLACAS EM PVC E BANNER PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/02/2024 | 77613.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 70% - COMPETENCIA JAN/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2024 | 7060.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS CONSELHO TUTELAR. SEGUE DOC, ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/02/2024 | 200.00 | 00070711789410 | ANGELA MARIA ARAUJO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/02/2024 | 200.00 | 00004179620456 | MARIA LUCINETE MARINHO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/02/2024 | 200.00 | 00001900489481 | MARCOS SOLON ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2024 | 200.00 | 00049161822434 | FRANCISCO SALES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2024 | 200.00 | 00006553381445 | RICARDO JOSE QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2024 | 200.00 | 00008388287443 | RUBENS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/02/2024 | 200.00 | 00093153970700 | GILVANDY JOSÉ MARINHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/02/2024 | 200.00 | 00007478331416 | MARINALDO SABINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2024 | 200.00 | 00011940617456 | LAMARCK QUERINO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2024 | 200.00 | 00044705549449 | LUIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002045386457 | JOSE ANCHIETA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/02/2024 | 200.00 | 00007114477481 | UILSON ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002930581484 | JOSEFA DE LUCIA MARINHO DA SILVA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/02/2024 | 73.45 | 00005541746426 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/02/2024 | 73.45 | 00070711662428 | JOSE ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/02/2024 | 73.45 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/02/2024 | 73.45 | 00010564290467 | ADEANDRA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/02/2024 | 73.45 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/02/2024 | 73.45 | 00001646495497 | DIAGOS DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/02/2024 | 73.45 | 00017533669410 | ERIK DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/02/2024 | 200.00 | 00008573019425 | ADELMA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002429351412 | JOSEILTON DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/02/2024 | 200.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2024 | 200.00 | 00055248179491 | MARLI PEREIRA DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002637793430 | EDVAN PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/02/2024 | 200.00 | 00066986389191 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/02/2024 | 200.00 | 00008248607488 | CRISTOPHER LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/02/2024 | 200.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/02/2024 | 200.00 | 00070711084475 | FABIANA BASILIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/02/2024 | 73.45 | 00007390111461 | LUCAS DE ARAUJO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/02/2024 | 73.45 | 00005541746426 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/02/2024 | 73.45 | 00009716043473 | IRENALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/02/2024 | 73.45 | 00070112305482 | RODRIGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/02/2024 | 73.45 | 00013963559446 | PEDRO HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2024 | 73.45 | 00004033232400 | MARIA DA GUIA ANANIAS DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/02/2024 | 73.45 | 00070711957495 | RINALDO DE ASSIS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/02/2024 | 73.45 | 00070112786480 | RENALLY GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/02/2024 | 73.45 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/02/2024 | 73.45 | 00010237952483 | SILVIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/02/2024 | 73.45 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/02/2024 | 73.45 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/02/2024 | 200.00 | 00005252429456 | JUCELIA MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/02/2024 | 200.00 | 00070712228438 | ANDERSON PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/02/2024 | 200.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/02/2024 | 200.00 | 00005474131496 | JOSE LEONILDO ANCELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/02/2024 | 200.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/02/2024 | 200.00 | 00001989349471 | AILTON PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/02/2024 | 200.00 | 00090961307404 | LUCIA ANSELMO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002644205433 | MIRIAM PEREIRRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/02/2024 | 200.00 | 00090957709404 | IRIS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/02/2024 | 200.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003997268452 | MARCONIO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/02/2024 | 200.00 | 00015675820442 | DANIEL EDUARDO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/02/2024 | 200.00 | 00050980343453 | RAIMUNDA DO SOCORRO A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/02/2024 | 200.00 | 00001900580489 | ANGELA MARIA DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/02/2024 | 200.00 | 00011979638470 | FRANCISCO APARECIDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/02/2024 | 150.00 | 00032357737468 | CLOVES ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002029249475 | JOSEILTON OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/02/2024 | 800.00 | 00078840813420 | WAGNER CAMARA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELLO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/02/2024 | 200.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00009897680403 | MIKAELY GUIMARÃES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/02/2024 | 200.00 | 00024782727844 | JOSIVALDO DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002491238438 | LÍCIA BASÍLIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003894756454 | MARIA DA VITORIA DE VASCONCELOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/02/2024 | 24700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENOMIDADO -ATENÇÃO TOTAL-. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002657070485 | GEDINALVA GABRIEL DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/02/2024 | 200.00 | 00007095182426 | ISAIAS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/02/2024 | 200.00 | 00009033108488 | JOAO ANSELMO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/02/2024 | 73.45 | 00013386691412 | JOÃO VICTOR GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/02/2024 | 73.45 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/02/2024 | 73.45 | 00070712029400 | JARDEL OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/02/2024 | 73.45 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002855838401 | MARIA DO CARMO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/02/2024 | 73.45 | 00004033232400 | MARIA DA GUIA ANANIAS DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/02/2024 | 73.45 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/02/2024 | 73.45 | 00005541746426 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002792610476 | NERIVALDO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/02/2024 | 73.45 | 00070712029400 | JARDEL OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/02/2024 | 73.45 | 00013386691412 | JOÃO VICTOR GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/02/2024 | 73.45 | 00070711662428 | JOSE ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/02/2024 | 73.45 | 00017533669410 | ERIK DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/02/2024 | 73.45 | 00009716043473 | IRENALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/02/2024 | 200.00 | 00075257653400 | MARINETE VASCOCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/02/2024 | 73.45 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/02/2024 | 73.45 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/02/2024 | 73.45 | 00007390111461 | LUCAS DE ARAUJO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/02/2024 | 73.45 | 00013963559446 | PEDRO HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/02/2024 | 73.45 | 00070112786480 | RENALLY GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/02/2024 | 73.45 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/02/2024 | 200.00 | 00011208530445 | DAVID DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/02/2024 | 73.45 | 00070112305482 | RODRIGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/02/2024 | 200.00 | 00008642028491 | FRANCISCO SALVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/02/2024 | 73.45 | 00001646495497 | DIAGOS DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/02/2024 | 200.00 | 00001900622408 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/02/2024 | 120.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/02/2024 | 200.00 | 00005562731410 | GILMAR DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/02/2024 | 150.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/02/2024 | 200.00 | 00035773844842 | JUCINALVA MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002953572406 | CELEIDE QUERINO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/02/2024 | 200.00 | 00016661276479 | MARIA RITA DE CASSIA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DAESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/02/2024 | 200.00 | 00090960882472 | JOSÉ CARLOS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003523793408 | ZILDA SOLANGE FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/02/2024 | 200.00 | 00016759620496 | MARIA ELLEN DAIANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/02/2024 | 73.45 | 00010564290467 | ADEANDRA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/02/2024 | 200.00 | 00079705758468 | IVANALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003595882474 | JUCICLEIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003267414458 | MARIA DA GUIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/02/2024 | 146.90 | 00001027308490 | JOSEVALDO CAETANO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/02/2024 | 200.00 | 00016053877468 | PAULO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/02/2024 | 200.00 | 00023770562453 | GENALDO SALVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/02/2024 | 200.00 | 00098166123487 | MARIA DA GLORIA MAURA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/02/2024 | 200.00 | 00090962508420 | ANTONIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/02/2024 | 200.00 | 00004998335464 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/02/2024 | 200.00 | 00000969572476 | IRENE BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/02/2024 | 200.00 | 00019088908869 | ADELSON GONÇALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/02/2024 | 200.00 | 00015277723498 | JEAN PIERRY SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/02/2024 | 200.00 | 00058643508420 | VERONICA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/02/2024 | 200.00 | 00009192215483 | GEORGE BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/02/2024 | 200.00 | 00081189800144 | JOSE UBERLANDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/02/2024 | 200.00 | 00006009381401 | KLEBER DE SOUTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/02/2024 | 200.00 | 00001238475400 | TEREZINHA DA COSTA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/02/2024 | 200.00 | 00032485913404 | MARIA DO SOCORRO CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/02/2024 | 200.00 | 00006235925417 | ALDENI BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/02/2024 | 200.00 | 00007911827460 | LUCIANA DASILVA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/02/2024 | 200.00 | 00070587424486 | LUCAS GONÇALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002391018479 | SERGIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/02/2024 | 200.00 | 00016863717484 | RUAN PABLO DE SUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/02/2024 | 200.00 | 00058775528487 | JOSELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/02/2024 | 200.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003589329475 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/02/2024 | 200.00 | 00097987620459 | ARNALDO GONÇALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/02/2024 | 200.00 | 00090962532487 | JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/02/2024 | 200.00 | 00001386238481 | CARLOS ALBERTO ALVES NASCIENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/02/2024 | 200.00 | 00000017189403 | ADELSON FRANKLIN DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/02/2024 | 300.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/02/2024 | 200.00 | 00070915391171 | IURI ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/02/2024 | 120.00 | 00098165852434 | MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/02/2024 | 150.00 | 00009944016470 | ROSINALDO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/02/2024 | 200.00 | 00009716043473 | IRENALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/02/2024 | 400.00 | 00097850802420 | MARIA DO SOCORRO SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/02/2024 | 200.00 | 00006066201417 | GEDELANDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/02/2024 | 200.00 | 00098165593404 | LUIZ CARLOS SALES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/02/2024 | 200.00 | 00007258598499 | MANOEL ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/02/2024 | 100.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/02/2024 | 200.00 | 00071198689420 | ADILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/02/2024 | 200.00 | 00001094667480 | ANA MARIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/02/2024 | 200.00 | 00001952886457 | JOSAFA SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/02/2024 | 200.00 | 00051927195420 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/02/2024 | 200.00 | 00007869944440 | SUELIO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/02/2024 | 200.00 | 00087347180449 | ANTONIA DA SILVA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/02/2024 | 200.00 | 00001384879447 | ERICKA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003177872414 | CLAUDIANA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/02/2024 | 200.00 | 00072731036400 | LEONEL FRANÇA OLIVEIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/02/2024 | 200.00 | 00008877522410 | BEATRIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003492420460 | JOSE ARIMATEIA FERREIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/02/2024 | 200.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/02/2024 | 200.00 | 00070712153403 | EMILY SONALY SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/02/2024 | 200.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/02/2024 | 200.00 | 00005720813403 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/02/2024 | 100.00 | 00046801006487 | INACIO MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/02/2024 | 200.00 | 00014634740168 | CARLOS DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/02/2024 | 200.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/02/2024 | 200.00 | 00004534159463 | VANUZA VASCONCELOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/02/2024 | 200.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/03/2024 | 200.00 | 00070112440428 | SAMUEL ULISSES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/03/2024 | 200.00 | 00008504077454 | JOSE GILVANDIR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/03/2024 | 200.00 | 00086567780134 | TEONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/03/2024 | 200.00 | 00004486244435 | HERMINIA DA COSTA ALVES IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/03/2024 | 200.00 | 00004277928439 | MARIA GERUZA DOS SANTOS IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/03/2024 | 200.00 | 00055429980463 | MARIA DE LOURDES EPIFANIO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/03/2024 | 450.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AFERIÇÃ DO TACOGRAFO E SEVIÇO DE BOBINA NO VEICULO DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/03/2024 | 3523.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNCIPAL SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/03/2024 | 2138.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNCIPAL SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/03/2024 | 30.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ESGUICHO PRETA 6MM. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/03/2024 | 1504.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNCIPAL SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/03/2024 | 840.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DE DIREÇÃO . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/03/2024 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFW-0h82 FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/03/2024 | 2197.80 | 11955108000154 | ECOSOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/03/2024 | 2675.31 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUIPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/03/2024 | 19004.33 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUIPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/03/2024 | 716.87 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/03/2024 | 1330.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJOES DE GÁS DE 13 KILOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/03/2024 | 542.86 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/03/2024 | 678.58 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/03/2024 | 1357.16 | 00080618324453 | LUCIANA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/03/2024 | 542.86 | 00012960052404 | JESSICA FLOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/03/2024 | 716.87 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE fevereiro DE 2024, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/03/2024 | 610.72 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/03/2024 | 716.87 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZAS EM PRÉDIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/03/2024 | 713.10 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COLETANDO LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/03/2024 | 716.87 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDA, TOTALIZANDO (10) DIARIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/03/2024 | 1357.16 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO ÁROVORES DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 85 ÁRVORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO O DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/03/2024 | 1017.87 | 00017268388896 | ERINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADA DE ARVORES DOS AÇUDES DO MUNICIPIO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/03/2024 | 610.72 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS REALIZANDO LIMPEZAS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TOTALIZANDO 09 (NOVE) DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/03/2024 | 848.22 | 00001645818470 | JEFFERSON FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO ÁRVORES DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 50 ARVORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/03/2024 | 678.58 | 00006201234438 | RUBENICE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/03/2024 | 976.20 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/03/2024 | 610.72 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/03/2024 | 452.39 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/03/2024 | 1221.44 | 00070711662428 | JOSE ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/03/2024 | 1017.87 | 00016908447448 | CLESSIO SALES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/03/2024 | 930.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, TOALHAS DE MESAS, PEC, ARCOS, CORTINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS , SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867.PIX 83993087867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/03/2024 | 475.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJOES DE GÁS DE 13 KILOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/03/2024 | 1357.16 | 00004221310405 | ERINALDA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TIRANDO AS FERIAS DA SERVIDORA ANA LUCIA SILVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/03/2024 | 716.87 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, TOTALIZANDO (10) DIARIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/03/2024 | 200.00 | 00070711953406 | RIZONARA DE ASSIS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/03/2024 | 200.00 | 00007680154481 | JOSEFA EDVANIA SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/03/2024 | 200.00 | 00009122261451 | LARICE RODRIGUES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/03/2024 | 200.00 | 00005908285412 | RUBENICE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/03/2024 | 200.00 | 00003922149464 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/03/2024 | 200.00 | 00098006525404 | CRISTIANO COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/03/2024 | 200.00 | 00002184175439 | MARLENE BARBOSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/03/2024 | 200.00 | 00058472223434 | EVANDRO IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/03/2024 | 200.00 | 00008524909412 | EMERSON IMPERIANO OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/03/2024 | 200.00 | 00013319664425 | ANA KAROLINA VASCONCELOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/03/2024 | 200.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/03/2024 | 200.00 | 00010956926401 | VILIBERTO IMPERIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/03/2024 | 200.00 | 00010247560413 | MARLUCE TARGINO BARBOSA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/03/2024 | 200.00 | 00097848743420 | MARIA DAS DORES SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/03/2024 | 200.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/03/2024 | 200.00 | 00006388907482 | MANOEL MARCOS EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/03/2024 | 200.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAMES/CONSULTAS MEDICAS NÃO OFERECIDS PELA REDE MUNICIAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/03/2024 | 200.00 | 00048628824472 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/03/2024 | 200.00 | 00001793005478 | MARIA JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/03/2024 | 200.00 | 00056899327449 | EDSON IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/03/2024 | 200.00 | 00010832453412 | ADRIANA GONÇALVES IMPERIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/03/2024 | 300.00 | 00071966071477 | RAFAEL CASTRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚD. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/03/2024 | 150.00 | 00007082896492 | ELIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚD. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/03/2024 | 285.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/03/2024 | 285.00 | 00070112784437 | GILVANIA SANTOS LOURENÇO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/03/2024 | 399.00 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERCIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/03/2024 | 285.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/03/2024 | 285.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/03/2024 | 285.00 | 00004149371474 | MARIA LUZINETE FERRERIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/03/2024 | 228.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/03/2024 | 285.00 | 00001600854460 | GUILHERME AUGUSTO MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/03/2024 | 114.00 | 00071198805439 | KLEBER LUCAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/03/2024 | 285.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/03/2024 | 285.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/03/2024 | 228.00 | 00016135608428 | MARIA EDUARDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONAULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISMTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/03/2024 | 285.00 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/03/2024 | 300.00 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/03/2024 | 200.00 | 00001793255407 | BRUNO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/03/2024 | 300.00 | 00001793005478 | MARIA JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/03/2024 | 380.00 | 00070865858403 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/03/2024 | 200.00 | 00010213790424 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/03/2024 | 200.00 | 00064092933487 | EPITACIO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/03/2024 | 200.00 | 00001792813481 | ERALDO SENIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/03/2024 | 300.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/03/2024 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/03/2024 | 100.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/03/2024 | 400.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/03/2024 | 200.00 | 00004740377462 | CLIDENALDO JOSE BORGES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/03/2024 | 200.00 | 00002714881408 | TERESA APARECIDA S BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/03/2024 | 200.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/03/2024 | 200.00 | 00056841272404 | DAMIÇO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/03/2024 | 200.00 | 00090963253468 | DORGIVAL ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/03/2024 | 200.00 | 00097765759434 | ADAIR JOSE NARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/03/2024 | 200.00 | 00060148420478 | LUIZ JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/03/2024 | 200.00 | 00060148128491 | JOSE ALMEIDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/03/2024 | 200.00 | 00070112587445 | MARINALDO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/03/2024 | 200.00 | 00002940166439 | SEBASTIÃO BENEDITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/03/2024 | 200.00 | 00002901430473 | JOSEBEL DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/03/2024 | 200.00 | 00080618324453 | LUCIANA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/03/2024 | 200.00 | 00012884023410 | RENNALY RAYANE SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/03/2024 | 200.00 | 00004384645406 | JOSE FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/03/2024 | 200.00 | 00010604164416 | RIVALDO DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/03/2024 | 200.00 | 00002832487424 | JOSEBEL VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/03/2024 | 200.00 | 00002310844470 | ELIZABETH MATEUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/03/2024 | 200.00 | 00001054412448 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/03/2024 | 200.00 | 00045297304415 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/03/2024 | 200.00 | 00000017303478 | JOSE ERVELSON COUTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/03/2024 | 200.00 | 00098007084487 | EVANDRO COUTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/03/2024 | 200.00 | 00098008447400 | ESTELITA GARCIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/03/2024 | 200.00 | 00043795412404 | JOÃO MESSIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/03/2024 | 200.00 | 00018230003807 | SEBASTIÃO MATEUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/03/2024 | 200.00 | 00097713783415 | RIVALDO SEBASTI?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/03/2024 | 200.00 | 00010329233424 | ARGEMIRO ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/03/2024 | 200.00 | 00012301835405 | LETICIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/03/2024 | 200.00 | 00001988473438 | ROSIMIRO ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/03/2024 | 200.00 | 00002224583486 | LEOZITA PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/03/2024 | 200.00 | 00070335754406 | DYEGO OLIVEIRA DE MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/03/2024 | 200.00 | 00070525685430 | DANYLO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/03/2024 | 200.00 | 00007843803416 | MARTINHO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/03/2024 | 200.00 | 00006650682470 | VALMIR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/03/2024 | 200.00 | 00044224109468 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/03/2024 | 200.00 | 00005908093424 | MARINALVA DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/03/2024 | 200.00 | 00004259159488 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/03/2024 | 300.00 | 00007346358422 | THAYWANNY DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/03/2024 | 200.00 | 00003971478484 | RONALDO ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/03/2024 | 200.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/03/2024 | 200.00 | 00092189113415 | EVANILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/03/2024 | 200.00 | 00006771773485 | JOSILENE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/03/2024 | 200.00 | 00002068292483 | DIVONE ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/03/2024 | 200.00 | 00006996162475 | MARCILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/03/2024 | 200.00 | 00010257890408 | MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/03/2024 | 200.00 | 00002702544479 | ALDENIR EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/03/2024 | 33.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO ALUGADO (DE DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERETE A FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/03/2024 | 2005.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001168 | 08/03/2024 | 4115.98 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM PLACA QFW-0H82.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001195 | 08/03/2024 | 5692.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA 02 PLACA SGR-4G91. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001196 | 08/03/2024 | 5920.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGD-9597.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001197 | 08/03/2024 | 2164.76 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/03/2024 | 952.39 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E NAS RUAS DA CIDADE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/03/2024 | 1333.35 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E NAS RUAS DA CIDADE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/03/2024 | 895.00 | 49611509000160 | 49.611.509 GISLENE AGRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PENUS E PEÇAS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/03/2024 | 475.00 | 00071198669403 | WESLLEY FAGNER COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA REALIZANDO REPAROS E CONSERTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/03/2024 | 610.72 | 00011027850405 | ALÉCIO COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTAS, ASSIM COMO AUXILIAR DE REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001160 | 08/03/2024 | 3328.93 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001163 | 08/03/2024 | 3445.53 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001165 | 08/03/2024 | 3853.63 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QFW-0F72.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/03/2024 | 23151.52 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUIPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/03/2024 | 2886.95 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUIPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/03/2024 | 486.01 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/03/2024 | 1513.02 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/03/2024 | 1822.64 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/03/2024 | 777.45 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/03/2024 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ANATOPATOÓGICO REALIZADO EM PACIENTE MARIA VANUZA DOS SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001187 | 08/03/2024 | 1566.76 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLS-2C95.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001188 | 08/03/2024 | 2176.72 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM QSC-0067.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/03/2024 | 3550.47 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA RLQ-4E19.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/03/2024 | 2638.80 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÇAO DE UM RREFRIGERADOR DC35A PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/03/2024 | 777.43 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS UBS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/03/2024 | 644.63 | 00007152982406 | SAMARA VERISSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AO PREVINE BRASIL QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/03/2024 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/03/2024 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANGUEIRAS NOS SEGUINTES COMPRESSOR, AUTOCLAVE, RAIO-X, CANETA DE ALTA MICRO MOTOR E CONTRA ÂNGULO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/03/2024 | 93.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUIISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/03/2024 | 700.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL: NÓDULO DE MAMA, EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/03/2024 | 6763.78 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/03/2024 | 7332.44 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/03/2024 | 99.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AGUA E ESGOTO SANITÁRIO PARA DA GARAGEM MUNICIPAL DA SUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/03/2024 | 1475.10 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/03/2024 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 175/70/R14 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/03/2024 | 400.00 | 00008913413400 | MARIANA BARBARA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/03/2024 | 833.34 | 00070712153403 | EMILY SONALY SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO MENOR DE IDADE DURANTE SUAS AULAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/03/2024 | 58.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/03/2024 | 5953.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/03/2024 | 26391.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS (RFB-PREV-PARC60 - MAR/2024) DEBITO AUTOMATICO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/03/2024 | 63.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL- 15563-2. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/03/2024 | 4.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL- 15563-2. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/03/2024 | 901.38 | 00079705758468 | IVANALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FIAÇÃO, ROLAMENTOS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/03/2024 | 1277.99 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPAROS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS E MAQUINÁRIO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/03/2024 | 940.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/03/2024 | 3310.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PRA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/03/2024 | 200.00 | 00090964861453 | IEDA MARIA LEONARDO GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/03/2024 | 200.00 | 00010655329463 | EULLER THALES GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/03/2024 | 200.00 | 00090959647449 | JOSINEIDE PAULO GUIMARÃES MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/03/2024 | 200.00 | 00071062678486 | KELWIN PORTELA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/03/2024 | 200.00 | 00085437220472 | EUDES GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/03/2024 | 200.00 | 00016057759400 | VENEZIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/03/2024 | 200.00 | 00045116423468 | AURIOLANDA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/03/2024 | 200.00 | 00001868031179 | GEDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/03/2024 | 100.00 | 00012085465463 | MIRIAN DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/03/2024 | 200.00 | 00004633681699 | RAILTON PAZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/03/2024 | 200.00 | 00048695602400 | MARINALDO COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/03/2024 | 200.00 | 00012960353447 | FERNANDA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/03/2024 | 285.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/03/2024 | 285.00 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/03/2024 | 285.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/03/2024 | 380.00 | 00006752215448 | JANICELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/03/2024 | 200.00 | 00039776433472 | LUIZ EPIFANIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/03/2024 | 160.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/03/2024 | 200.00 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/03/2024 | 200.00 | 00098007742468 | VERIANA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/03/2024 | 200.00 | 00010234656476 | RAFAELI CAVANCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/03/2024 | 200.00 | 00003813105407 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/03/2024 | 200.00 | 00005501497409 | LUCINEIA OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/03/2024 | 200.00 | 00016054784404 | JOSE ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/03/2024 | 200.00 | 00098048546434 | JOSE ERIVALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/03/2024 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/03/2024 | 150.00 | 00001921911441 | ILSINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/03/2024 | 200.00 | 00002218930404 | PAULO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/03/2024 | 200.00 | 00002295988462 | HILDA DEOCLECIANO ALMEIDA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/03/2024 | 200.00 | 00070121195430 | MARIA JOSE DOS SANTOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/03/2024 | 200.00 | 00005372891432 | MARIA DA GUIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/03/2024 | 200.00 | 00017268388896 | ERINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/03/2024 | 200.00 | 00001539232450 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/03/2024 | 200.00 | 00003756951413 | JOSELIA COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/03/2024 | 200.00 | 00008881246430 | IZAEL GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/03/2024 | 200.00 | 00003534574427 | MARIA JOS? CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/03/2024 | 200.00 | 00002938528477 | JOSÉ CÉLIO MESSIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/03/2024 | 200.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/03/2024 | 200.00 | 00004268455442 | JOZELMA DA PAZ ALMEIDA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/03/2024 | 200.00 | 00014355679861 | ANTONIO OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/03/2024 | 200.00 | 00037407547882 | FERNANDA CRUZ DOS ANJOS | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/03/2024 | 200.00 | 00013172983498 | GABRIELA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/03/2024 | 200.00 | 00070975610414 | MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/03/2024 | 200.00 | 00006434354410 | JOSÉ REGINALDO PORTELA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/03/2024 | 200.00 | 00002946323447 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/03/2024 | 200.00 | 00003889043488 | MARIA IRENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/03/2024 | 150.00 | 00003493976437 | MARIA DE FATIMA SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/03/2024 | 200.00 | 00009238232474 | VANESSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/03/2024 | 200.00 | 00071456830406 | JOSE BELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/03/2024 | 200.00 | 00046801049453 | EDNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/03/2024 | 200.00 | 00002219483410 | ANA MARIA SOUSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/03/2024 | 200.00 | 00007764355402 | VALFRAN MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/03/2024 | 200.00 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/03/2024 | 200.00 | 00002639954458 | JOÃO JOSÉ DE COUTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/03/2024 | 200.00 | 00005371290494 | JOSE ADALBERTO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/03/2024 | 200.00 | 00002996967402 | VALDELINO ANCELMO GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/03/2024 | 200.00 | 00002752599439 | MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/03/2024 | 200.00 | 00008539836408 | AGUINALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/03/2024 | 200.00 | 00070112788424 | ADEMARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/03/2024 | 200.00 | 00002065356430 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/03/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS ESPORTIVOS DA CIDADE DE OLIVEDOS. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/03/2024 | 200.00 | 00031826024468 | JOSE BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/03/2024 | 200.00 | 00005098847419 | CLIDENOR JOSE JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/03/2024 | 200.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/03/2024 | 200.00 | 00006201347470 | RIZONEIDE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/03/2024 | 200.00 | 00002433626412 | JOSÉ DURVAL COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/03/2024 | 200.00 | 00071333009402 | MATEUS DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/03/2024 | 200.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/03/2024 | 200.00 | 00004174448426 | ERIMÔNICA GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/03/2024 | 200.00 | 00013847425498 | LUIZ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/03/2024 | 200.00 | 00042150779404 | JOSE GABRIEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/03/2024 | 200.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/03/2024 | 200.00 | 00090960068449 | MARIA VALDERES COSRTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/03/2024 | 200.00 | 00097820903449 | CLODOALDO FAUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/03/2024 | 200.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/03/2024 | 200.00 | 00006778831456 | SUELY MARCELINO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/03/2024 | 200.00 | 00079761194434 | IZABEL CRISTINA PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/03/2024 | 100.00 | 00013314291450 | GIVANILSON GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/03/2024 | 200.00 | 00005974776470 | IVONE ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/03/2024 | 500.00 | 00016057759400 | VENEZIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/03/2024 | 200.00 | 00006735268440 | CICERO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/03/2024 | 200.00 | 00006990530480 | MARCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/03/2024 | 200.00 | 00010117167479 | SILVANA PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/03/2024 | 200.00 | 00012982447495 | ANDRE PEREIRA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/03/2024 | 200.00 | 00010242581498 | RENICE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/03/2024 | 200.00 | 00070112390498 | BRUNA MARIA MATEUS NÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/03/2024 | 200.00 | 00007862647483 | LUCI BENEDITO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/03/2024 | 200.00 | 00015788051800 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/03/2024 | 200.00 | 00005995989480 | CICERO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/03/2024 | 200.00 | 00001027308490 | JOSEVALDO CAETANO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/03/2024 | 400.00 | 00007869946494 | VERONICA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/03/2024 | 200.00 | 00079699820420 | SEVERINO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/03/2024 | 200.00 | 00097847070472 | MANOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/03/2024 | 200.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/03/2024 | 200.00 | 00060193140497 | MARIA SELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/03/2024 | 200.00 | 00002583841408 | EVANGELISTA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/03/2024 | 200.00 | 00002271345405 | DIVARCY DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/03/2024 | 200.00 | 00048628492453 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/03/2024 | 200.00 | 00020339070404 | LEONILDO PAULO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/03/2024 | 200.00 | 00004269901888 | MANOEL CLEMENTINO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/03/2024 | 200.00 | 00000017457432 | ANTONIA DE LOURDES M VASCONCELOS E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/03/2024 | 200.00 | 00088429750444 | BERLUCE BARROS BERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/03/2024 | 200.00 | 00090964659468 | HAYDEE ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/03/2024 | 200.00 | 00011794545450 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/03/2024 | 200.00 | 00001793164436 | JOSE LUIZ DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/03/2024 | 200.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/03/2024 | 200.00 | 00002978093420 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/03/2024 | 200.00 | 00005685694407 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/03/2024 | 200.00 | 00090957504420 | MARIA APARECIDA DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/03/2024 | 200.00 | 00005292202452 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/03/2024 | 200.00 | 00001114076481 | ELIANE BORGES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/03/2024 | 200.00 | 00070112790402 | LEIDIANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/03/2024 | 200.00 | 00003149010438 | JOSE MAURO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/03/2024 | 200.00 | 00004149371474 | MARIA LUZINETE FERRERIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/03/2024 | 200.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/03/2024 | 200.00 | 00008359737436 | ELENILDO GOMES DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/03/2024 | 200.00 | 00003061308407 | ANTONIO VICENTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/03/2024 | 200.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/03/2024 | 150.00 | 00002246148430 | INACIA MADALENA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/03/2024 | 400.00 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/03/2024 | 200.00 | 00010925755451 | JOSEFA GILDA DA SILVA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/03/2024 | 200.00 | 00010726820440 | JOSEFA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/03/2024 | 200.00 | 00002000207499 | SALVIANO RODRIGUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/03/2024 | 200.00 | 00076816222768 | SITIO MALHADA DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/03/2024 | 200.00 | 00006626022423 | EDEMIR AZARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/03/2024 | 380.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/03/2024 | 100.00 | 00058473432134 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/03/2024 | 100.00 | 00007197711452 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/03/2024 | 200.00 | 00002145826475 | ADRIANO EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/03/2024 | 73.45 | 00007390111461 | LUCAS DE ARAUJO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME DE APTIDÃO FISICA MENTAL QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/03/2024 | 200.00 | 00008307354455 | LEANDRO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/03/2024 | 73.45 | 00070112786480 | RENALLY GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME DE APTIDÃO FISICA MENTAL QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/03/2024 | 73.45 | 00001646495497 | DIAGOS DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME DE APITIDÃO FISOC MENTAL QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/03/2024 | 73.45 | 00070711662428 | JOSE ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME DE APTIDÃO FISICO MENTAL QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/03/2024 | 73.45 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME DE APITIDÃO FISICA E MENTAL QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/03/2024 | 200.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/03/2024 | 73.45 | 00013963559446 | PEDRO HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME DE APITIDÃO FISICA E MENTAL QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/03/2024 | 200.00 | 00001849850488 | JOSE BONIFACIO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/03/2024 | 73.45 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME DE APITIDÃO FISICA MENTAL QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/03/2024 | 200.00 | 00001849850488 | JOSE BONIFACIO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/03/2024 | 73.45 | 00013563158444 | ERIK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME DE APITIDÃO FISCAL E MENTAL QUE DAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/03/2024 | 200.00 | 00012146725400 | IANKA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/03/2024 | 73.45 | 00001782080430 | ADEANDRO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME DE APITIDÃO FISICO MENTAL QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/03/2024 | 200.00 | 00000017288495 | MARIA CRISTINA R. DE COUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/03/2024 | 200.00 | 00007869946494 | VERONICA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/03/2024 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/03/2024 | 200.00 | 00012338771435 | MARIA FRANCINUBIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/03/2024 | 200.00 | 00075270137453 | ANTONIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/03/2024 | 200.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/03/2024 | 200.00 | 00056760280415 | MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/03/2024 | 100.00 | 00070112784437 | GILVANIA SANTOS LOURENÇO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/03/2024 | 200.00 | 00090958985472 | MARLUCE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/03/2024 | 200.00 | 00005886324496 | SUELIO MESSIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/03/2024 | 200.00 | 00011135488436 | PEDRO GERSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/03/2024 | 150.00 | 00006535626407 | JULIANA DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/03/2024 | 200.00 | 00004044832404 | JOSINALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/03/2024 | 200.00 | 00003353883452 | REJANE PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/03/2024 | 200.00 | 00046144242104 | EDSON RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/03/2024 | 200.00 | 00006182230452 | ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/03/2024 | 200.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/03/2024 | 200.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/03/2024 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/03/2024 | 500.00 | 00006350266439 | GENI QUIRINO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/03/2024 | 200.00 | 00004948119431 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/03/2024 | 200.00 | 00084036117491 | ANTONIO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/03/2024 | 200.00 | 00070711197407 | ALANA VITÓRIA DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/03/2024 | 200.00 | 00062501062434 | EVALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/03/2024 | 200.00 | 00001792872496 | PATRICIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/03/2024 | 150.00 | 00071198669403 | WESLLEY FAGNER COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/03/2024 | 200.00 | 00004709729476 | FRANCISCO MELQUIADES COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/03/2024 | 200.00 | 00003382582481 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/03/2024 | 200.00 | 00010250296403 | MAXSUEL SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/03/2024 | 200.00 | 00004908128480 | MARIA FRANCINETE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/03/2024 | 400.00 | 00092874800449 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/03/2024 | 200.00 | 00004533632459 | JOSE DA GUIA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/03/2024 | 200.00 | 00010095706410 | FABIO JUNIOR QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/03/2024 | 400.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/03/2024 | 200.00 | 00098163809434 | EVALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/03/2024 | 200.00 | 00010257882499 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/03/2024 | 200.00 | 00007389368470 | EDJANE AZARIAS DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/03/2024 | 200.00 | 00056840101487 | MARIA IVONE MOURA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/03/2024 | 4020.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA, SERVICOS E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/03/2024 | 18.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/03/2024 | 410.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETES TREINO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/03/2024 | 40.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/03/2024 | 745.08 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/03/2024 | 1350.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001361 | 12/03/2024 | 239.03 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PALCA QSK-4689.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/03/2024 | 2678.60 | 00008330478416 | JACIONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPÉSA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001365 | 12/03/2024 | 3597.11 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO QSK-4729.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/03/2024 | 170.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/03/2024 | 3600.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 BALDE 200 LT PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001312 | 12/03/2024 | 3922.88 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001316 | 12/03/2024 | 2870.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR A DEMANADA DO VEICULO DE PLACA MNX-2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001318 | 12/03/2024 | 1913.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001322 | 12/03/2024 | 1901.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001323 | 12/03/2024 | 2577.38 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001325 | 12/03/2024 | 938.86 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLT-2G03. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001328 | 12/03/2024 | 2822.56 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSI-3D63. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001345 | 12/03/2024 | 13441.50 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÁO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001357 | 12/03/2024 | 3713.58 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0L55.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/03/2024 | 1252.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇSO PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES E FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA CENTRAL OLIVEDENSE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001359 | 12/03/2024 | 886.16 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QSB-3955.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/03/2024 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/03/2024 | 777.44 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS PREDIOS DA UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/03/2024 | 777.45 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/03/2024 | 1053.05 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE AGROECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/03/2024 | 1554.90 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/03/2024 | 777.45 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/03/2024 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/03/2024 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/03/2024 | 777.54 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/03/2024 | 1554.90 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/03/2024 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, F=REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO SE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/03/2024 | 1583.35 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINHÃO DA COLETA DO LIXO NAS RUAS DA CIDADE DUTANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/03/2024 | 777.45 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/03/2024 | 777.45 | 00070710974450 | VITOR M SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTANDO AS PODAGENS DAS ARVORES DAS RUAS DA CIDADE OLIVENDENSE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: CHAVE ALEATORIA:fab7747a-e77c-4a1a-9acf-26b408ee0ad5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/03/2024 | 1554.90 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE MUNICIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/03/2024 | 777.45 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/03/2024 | 362.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/03/2024 | 595.24 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/03/2024 | 1158.58 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, ASSIM COMO APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/03/2024 | 1662.50 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/03/2024 | 777.45 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/03/2024 | 2182.76 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MAÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE FEVEEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/03/2024 | 777.45 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/03/2024 | 777.44 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (PIX: 55869beb-4acb-4e99-b758-dcf1c46fb947) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/03/2024 | 1153.58 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZAS E ZELADORIA NOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/03/2024 | 777.44 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 204, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/03/2024 | 777.44 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 204, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/03/2024 | 428.58 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/03/2024 | 1554.90 | 00004657755439 | ELIZANGELA CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PLANEJAMENTOS DE OBRAS URBANISTICAS NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/03/2024 | 300.00 | 00002997448417 | JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/03/2024 | 2380.98 | 00007913963476 | MARINA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHÁRIA PARA OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO 001/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB E O TRE-PM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/03/2024 | 777.45 | 00001793252483 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO O EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTEGIARIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/03/2024 | 777.44 | 00012299424407 | RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO O EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTEGIARIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/03/2024 | 200.00 | 00010095706410 | FABIO JUNIOR QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/03/2024 | 200.00 | 00001792668457 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/03/2024 | 200.00 | 00001912031493 | VERA LUCIA PAULO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/03/2024 | 100.00 | 00017308084418 | CILENE SALES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/03/2024 | 380.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/03/2024 | 200.00 | 00004221310405 | ERINALDA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/03/2024 | 200.00 | 00002382084430 | EVANILDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/03/2024 | 200.00 | 00008380061403 | EPAMINONDAS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/03/2024 | 200.00 | 00070112786480 | RENALLY GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/03/2024 | 200.00 | 00070970101422 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/03/2024 | 250.00 | 00003526219400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/03/2024 | 200.00 | 00007095184470 | KALINA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/03/2024 | 200.00 | 00027635090453 | EVERALDO LUIS PALHANO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/03/2024 | 200.00 | 00097847224453 | CARMEM LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/03/2024 | 200.00 | 00007889481489 | ALDO LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/03/2024 | 200.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/03/2024 | 200.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/03/2024 | 200.00 | 00097987638404 | ANTONIO ANSELMO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/03/2024 | 400.00 | 00002372186400 | JOAO DE DEUS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/03/2024 | 200.00 | 00097712299404 | GENILDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/03/2024 | 380.00 | 00006465553406 | MARIA RISOLENE ANANIAS DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICA QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/03/2024 | 200.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/03/2024 | 200.00 | 00007747745419 | MAURICIO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/03/2024 | 200.00 | 00005626167480 | ELINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/03/2024 | 200.00 | 00011598189409 | ELIZONEIDE SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/03/2024 | 500.00 | 00011298565421 | MARCOS ANTONIO COSTA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/03/2024 | 200.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/03/2024 | 350.00 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/03/2024 | 200.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/03/2024 | 300.00 | 00005626167480 | ELINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/03/2024 | 200.00 | 00004100591454 | MARIA SALETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/03/2024 | 200.00 | 00004050381435 | ABRÃO BARBOSA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/03/2024 | 200.00 | 00020313659400 | GENIVAL GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/03/2024 | 200.00 | 00008116411470 | MARIA DA PAZ EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/03/2024 | 200.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/03/2024 | 200.00 | 00003233501439 | ELIZABETE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/03/2024 | 200.00 | 00009783107488 | JOM?RCIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/03/2024 | 200.00 | 00004993789467 | MARIA DAS DORES SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/03/2024 | 200.00 | 00008317812464 | JOSÉ NILDO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/03/2024 | 200.00 | 00097850551400 | LUIZ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/03/2024 | 200.00 | 00071908474483 | SEVERINO DO RAMO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/03/2024 | 200.00 | 00002090532408 | GIVANILDO LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/03/2024 | 200.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/03/2024 | 200.00 | 00006954624403 | VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/03/2024 | 200.00 | 00042151643468 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/03/2024 | 100.00 | 00005305666481 | CLAUDIO MATEUS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/03/2024 | 200.00 | 00038014534808 | KALINA LIGIA COUTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/03/2024 | 200.00 | 00008350792442 | SEBASTI?O FRANCISCO TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/03/2024 | 200.00 | 00069624550468 | ALEXANDRE FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/03/2024 | 200.00 | 00071407293443 | LUANNA KARLLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/03/2024 | 200.00 | 00070112861440 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/03/2024 | 200.00 | 00001792889461 | MILTON JUNIOR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/03/2024 | 200.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/03/2024 | 200.00 | 00015675820442 | DANIEL EDUARDO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/03/2024 | 200.00 | 00010205620485 | FABIANA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/03/2024 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA data DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/03/2024 | 777.44 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/03/2024 | 250.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/03/2024 | 300.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/03/2024 | 777.44 | 00011732972435 | ANTONIA SIMONE DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/03/2024 | 777.44 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/03/2024 | 777.44 | 00071198554410 | ÉRICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/03/2024 | 777.44 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/03/2024 | 777.44 | 00070711397414 | JESSIANE IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/03/2024 | 777.44 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/03/2024 | 777.44 | 00001793148406 | VITORIA MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/03/2024 | 777.44 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/03/2024 | 777.44 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/03/2024 | 777.44 | 00009977221421 | MARIA JOSÉ MELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/03/2024 | 777.44 | 00012299449400 | RAQUEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/03/2024 | 777.44 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/03/2024 | 777.44 | 00006388908454 | CARMEM JANE EPIFANEO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/03/2024 | 777.44 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/03/2024 | 777.44 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/03/2024 | 777.44 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/03/2024 | 777.44 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/03/2024 | 777.44 | 00017075021451 | IASMIN MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/03/2024 | 777.44 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/03/2024 | 777.44 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/03/2024 | 777.44 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/03/2024 | 777.44 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/03/2024 | 777.44 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/03/2024 | 777.44 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/03/2024 | 777.44 | 00071198447419 | JOSÉ MATEUS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/03/2024 | 777.44 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/03/2024 | 777.44 | 00005777697402 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/03/2024 | 1554.90 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/03/2024 | 833.34 | 00070067907431 | RENAN GOMES LIMA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA SOBREA EDUCAÇÃO INCLUSIVE: DESENVOLVENDO ESTRATEGIAS E ADAPTAÇÕES PARA O AMBIENTE ESCOLAR MINSTRATA À GESTORES, SUPERVISORES, COORDENADORS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. CHAVE PIX: 83999421836 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/03/2024 | 1200.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA E CAMPO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O TURNO DA TARDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/03/2024 | 2950.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PARABRISAS, RETROVISORES E CINTO DE SEGURANÇAS DO ÔNIBUS ESCOLAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/03/2024 | 1554.90 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/03/2024 | 1554.90 | 00063316374353 | ANGELA MATICIA ALVES BONIFACIO ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/03/2024 | 1554.90 | 00001900892456 | MARIA DO SOCORRO LEONARDO DA COSTA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/03/2024 | 1554.90 | 00001900892456 | MARIA DO SOCORRO LEONARDO DA COSTA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/03/2024 | 1554.90 | 00090965272400 | RITA MARIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/03/2024 | 1554.88 | 00063316374353 | ANGELA MATICIA ALVES BONIFACIO ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/03/2024 | 939.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇSO PRESTADOS FEIRANTES DO MUNIICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/03/2024 | 777.45 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/03/2024 | 1500.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/03/2024 | 777.44 | 00007075797409 | ANDEIRES SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/03/2024 | 1252.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇSO PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES E FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA CENTRAL OLIVEDENSE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/03/2024 | 1252.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA FEIRA CENTRAL MUNICIPAL DURANTE OS DOMINGOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/03/2024 | 1005.96 | 00001282163442 | SAVAGETTE ANDRE DE COUTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/03/2024 | 1610.73 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETAS NA FROTA VEÍCULAR DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/03/2024 | 5173.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/03/2024 | 995.17 | 00012266564471 | CLEBER DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/03/2024 | 777.45 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/03/2024 | 1554.90 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/03/2024 | 777.45 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/03/2024 | 1554.90 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DO BAIRRO CINQUENTINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/03/2024 | 262.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/03/2024 | 11.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/03/2024 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIROO DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/03/2024 | 150.00 | 00012296705480 | JOSINEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/03/2024 | 200.00 | 00071333124414 | JOÃO VITOR GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTSA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/03/2024 | 200.00 | 00006531985402 | EDSON BORBOREMA ODILON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/03/2024 | 200.00 | 00004745909411 | JOSENILTON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/03/2024 | 200.00 | 00097711586434 | JOSE CAMILO PEREIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/03/2024 | 200.00 | 00005350238477 | ELIZANGELA ALVES DE MOURA QUIRINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/03/2024 | 200.00 | 00001253659184 | ABRAAO CHAVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/03/2024 | 200.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/03/2024 | 500.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/03/2024 | 200.00 | 00001792971478 | MANOEL FAUSTINO DE COUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/03/2024 | 200.00 | 00056021038487 | ANTONIO AVAILD GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/03/2024 | 200.00 | 00008258677462 | JEFF SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/03/2024 | 200.00 | 00032485913404 | MARIA DO SOCORRO CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/03/2024 | 200.00 | 00021907153420 | JOSE NEWTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/03/2024 | 200.00 | 00068997671120 | JOSE HUMBERTO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚD. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/03/2024 | 200.00 | 00002629068480 | ILZA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/03/2024 | 500.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/03/2024 | 200.00 | 00072616431491 | GABRIEL MARREIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/03/2024 | 200.00 | 00022515653880 | ALEXANDRE LOPES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/03/2024 | 200.00 | 00006817563496 | JOSE HILTON MARREIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/03/2024 | 200.00 | 00004278116438 | SALATIEL MARREIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/03/2024 | 200.00 | 00001792947410 | DANIELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/03/2024 | 200.00 | 00006771774457 | ADRIANA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/03/2024 | 200.00 | 00070711420416 | FABRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/03/2024 | 200.00 | 00087534053587 | MARIA DAS DORES SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/03/2024 | 200.00 | 00071333023499 | EDUARDA APARECIDA GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/03/2024 | 200.00 | 00002026215456 | JOSILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/03/2024 | 200.00 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/03/2024 | 200.00 | 00002417462486 | JOSE LAELSON FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00013241709485 | ROMERO JUNIOR GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/03/2024 | 200.00 | 00093603568400 | JOSE CELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/03/2024 | 200.00 | 00001792643462 | VIVIANE MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/03/2024 | 200.00 | 00036666076168 | GENIVAL SEVERINO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/03/2024 | 200.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/03/2024 | 100.00 | 00005823500424 | RENATO QUIRINO DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/03/2024 | 200.00 | 00003161938445 | LUIZ CELIO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/03/2024 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/03/2024 | 200.00 | 00004476676456 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚD. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/03/2024 | 400.00 | 00009442753460 | GILVANILDA ARAUJO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/03/2024 | 200.00 | 00071198403470 | YURI GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/03/2024 | 1200.00 | 00008509829446 | PAMELA DAIANE SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE MATERIA DE CONSTRUÇAO E SERVIÇOS PARA REFORMA DE RESIDENCIA ONDE MORA COM A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/03/2024 | 200.00 | 00061158011172 | LUCIENE DE LIMA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/03/2024 | 200.00 | 00090963733400 | ROSIMAR CARLOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/03/2024 | 200.00 | 00097850764404 | VILMA JORGE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/03/2024 | 200.00 | 00008263717442 | ALBA LIGYA DA SILVA COSTA VASCNCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/03/2024 | 200.00 | 00004976853454 | LUCIENE DE BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/03/2024 | 200.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/03/2024 | 200.00 | 00003231401496 | GEDEANA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME C-OMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/03/2024 | 200.00 | 00003387366469 | BENTO JOSÉ FAUSTINO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/03/2024 | 200.00 | 00003969937450 | JOSÉ DIMAS FERREIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/03/2024 | 200.00 | 00097850829468 | ROZIMAR ALMEIDA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/03/2024 | 200.00 | 00012959643410 | GUSTAVO LUZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/03/2024 | 200.00 | 00001921463430 | JUCINEIDE MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/03/2024 | 200.00 | 00005561102427 | JOSEANE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/03/2024 | 200.00 | 00010801224438 | JOZELMA MARQUES MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/03/2024 | 200.00 | 00010234657448 | RENAN CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/03/2024 | 200.00 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/03/2024 | 200.00 | 00038050587487 | JOÃO FAUSTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/03/2024 | 200.00 | 00008314485470 | MARIA JOSÉ EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/03/2024 | 200.00 | 00070194225437 | INGRID RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/03/2024 | 200.00 | 00099171155449 | JOSELANDA BERTO COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/03/2024 | 200.00 | 00037668137491 | HELENO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/03/2024 | 200.00 | 00010014480492 | MARIA JOSÉ IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/03/2024 | 200.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/03/2024 | 200.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/03/2024 | 200.00 | 00005823500424 | RENATO QUIRINO DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/03/2024 | 200.00 | 00005395633405 | PAULO ROBERTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/03/2024 | 200.00 | 00002958276457 | MADALENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/03/2024 | 200.00 | 00028866690406 | SEVERINO DO RAMOS SALVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/03/2024 | 200.00 | 00007864617484 | MARITANA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/03/2024 | 200.00 | 00016514069878 | ADRIANO IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/03/2024 | 200.00 | 00098004085415 | MARIA LUCIA MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/03/2024 | 200.00 | 00003986510435 | SEBASTIÃO LEONARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/03/2024 | 200.00 | 00004093073430 | JANEIDE DA SILVA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/03/2024 | 200.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/03/2024 | 200.00 | 00010250294451 | YARA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/03/2024 | 200.00 | 00003223290435 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/03/2024 | 200.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/03/2024 | 200.00 | 00008205841420 | EDGAR COLAÇO PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/03/2024 | 200.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/03/2024 | 200.00 | 00056939515453 | VANDERLÚCIO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/03/2024 | 200.00 | 00070592748472 | JOSE JOSILDO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/03/2024 | 200.00 | 00090959078487 | JALMA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/03/2024 | 200.00 | 00090958454434 | MICELANDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/03/2024 | 200.00 | 00001587474450 | MESSIAS MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/03/2024 | 200.00 | 00005908306436 | CARMILEIDE EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/03/2024 | 200.00 | 00004661971442 | FRANCICLEIDE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/03/2024 | 200.00 | 00021856150410 | FRANCISCO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/03/2024 | 200.00 | 00016091990497 | FRANCISCO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/03/2024 | 200.00 | 00097839523404 | DAMIÃO SEVERINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/03/2024 | 200.00 | 00002136195476 | ADAUTO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/03/2024 | 200.00 | 00001793171483 | JOÃO BATISTA BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/03/2024 | 73.45 | 00012960399439 | DAVID FHELIPE EPIFANIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME DE APITIDÃO FISICO MENTAL QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/03/2024 | 73.45 | 00070112305482 | RODRIGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME DE APITIDÃO FISICO MENTAL QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/03/2024 | 2000.00 | 00089721764191 | CATARINA MARIA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/03/2024 | 200.00 | 00099171155449 | JOSELANDA BERTO COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DESPESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/03/2024 | 200.00 | 00071198528419 | FERNANDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/03/2024 | 200.00 | 00003207965407 | GEILSA LIMA GUIMARÃES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/03/2024 | 200.00 | 00090958918449 | MARIA JOSE COUTO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/03/2024 | 200.00 | 00097987549487 | JOSÉ COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/03/2024 | 200.00 | 00001980096406 | JOAO FRANKLIN DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/03/2024 | 380.00 | 00005720816429 | DJANETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/03/2024 | 150.00 | 00050977652491 | SEVERINA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/03/2024 | 200.00 | 00071198560495 | ANITA DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/03/2024 | 200.00 | 00006626021451 | MARIA JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/03/2024 | 200.00 | 00086824899453 | MARIA DO SOCORRO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/03/2024 | 200.00 | 00001226882790 | ANTONIO IMPERIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/03/2024 | 200.00 | 00037580868415 | ELEODORO ANTONIO I. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/03/2024 | 200.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/03/2024 | 200.00 | 00065306562434 | JOSE LEONARDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/03/2024 | 200.00 | 00070112570470 | ISABELLI DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/03/2024 | 200.00 | 00002992134473 | JORGE LUIS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/03/2024 | 200.00 | 00002966580496 | JOSEBEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/03/2024 | 200.00 | 00001866701410 | JOSE CARLOS APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/03/2024 | 80.00 | 00070711017441 | NÚBIA NAYARA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/03/2024 | 200.00 | 00001884711464 | MARIA MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/03/2024 | 200.00 | 00043795110491 | JOSÉ IMPERIANO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/03/2024 | 200.00 | 00025194097468 | SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/03/2024 | 200.00 | 00012883926484 | EVERTON IMPERIANO OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/03/2024 | 200.00 | 00009492089491 | HERNANDES FERNANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/03/2024 | 200.00 | 00001866913433 | EVILÁSIO RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/03/2024 | 200.00 | 00067534597404 | JOAQUIM SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/03/2024 | 200.00 | 00075258307468 | JOÃO BOSCO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/03/2024 | 200.00 | 00073253197468 | LUIZ CLAUDIO MARTINS VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/03/2024 | 200.00 | 00073253197468 | LUIZ CLAUDIO MARTINS VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/03/2024 | 200.00 | 00075270110415 | LUIZ CESÁRIO DE COUTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/03/2024 | 200.00 | 00008217850445 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/03/2024 | 200.00 | 00002139738470 | JOAO EMANUEL DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/03/2024 | 200.00 | 00006642599446 | JULIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/03/2024 | 200.00 | 00000017460492 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/03/2024 | 200.00 | 00062892770491 | EDINALCA MARANHÃO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/03/2024 | 300.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/03/2024 | 200.00 | 00006535626407 | JULIANA DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/03/2024 | 100.00 | 00004898959482 | AILTON SABINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/03/2024 | 200.00 | 00005889792440 | MARLENE SALES DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/03/2024 | 200.00 | 00075257866404 | JOSÉ HIPÓLITO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/03/2024 | 200.00 | 00000849676762 | MANOEL FRANKLIN DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/03/2024 | 200.00 | 00001414962746 | MAILTON FRANKLIN DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/03/2024 | 200.00 | 00008730131405 | RAIMUNDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/03/2024 | 200.00 | 00023629665420 | JOSE DA ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/03/2024 | 200.00 | 00005500357450 | REGINA COELI PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/03/2024 | 200.00 | 00000017190410 | LUCIA DE FATIMA SALES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/03/2024 | 200.00 | 00004423294400 | MARIA SIMONE IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/03/2024 | 200.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/03/2024 | 200.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/03/2024 | 200.00 | 00067534210410 | FRANCISCO JOSÉ DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/03/2024 | 200.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/03/2024 | 200.00 | 00093604394449 | FLAVIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/03/2024 | 200.00 | 00003732761410 | JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/03/2024 | 200.00 | 00003806008469 | FRANCINALDO DE ALBUQUERQUE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/03/2024 | 200.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/03/2024 | 200.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/03/2024 | 200.00 | 00035693266400 | JOSE LEONARDO PAULO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/03/2024 | 200.00 | 00000933255411 | EDVANIA ASARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/03/2024 | 200.00 | 00001971253448 | SONIA MARIA DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/03/2024 | 200.00 | 00045973555453 | EDNALDO SALES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/03/2024 | 200.00 | 00038118238415 | DAMIAO MATEUS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/03/2024 | 200.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/03/2024 | 200.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/03/2024 | 200.00 | 00013657442480 | ANA BEATRICE JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/03/2024 | 200.00 | 00071198489413 | JOSE HENRIQUE CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/03/2024 | 200.00 | 00037668684468 | JOSE TOMAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/03/2024 | 200.00 | 00005129405412 | MARIA INALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/03/2024 | 200.00 | 00050980408415 | NELSON ROBERTO DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/03/2024 | 200.00 | 00000019013469 | TEREZINHA RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/03/2024 | 200.00 | 00002497155461 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA ODILON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/03/2024 | 200.00 | 00098006851468 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/03/2024 | 200.00 | 00090960661468 | MARIA NEUZA SALES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/03/2024 | 300.00 | 00004298587444 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/03/2024 | 200.00 | 00001955537488 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/03/2024 | 200.00 | 00006256263464 | SILMARIA IMPERIANO DE COUTO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/03/2024 | 200.00 | 00006179521409 | DANILO RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/03/2024 | 200.00 | 00098009567434 | MARGARIDA RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/03/2024 | 200.00 | 00058644660420 | ERNANI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/03/2024 | 200.00 | 00000017198402 | MARIA PALOVA IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/03/2024 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/03/2024 | 200.00 | 00013817653433 | CRSITIANE NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/03/2024 | 200.00 | 00002884073426 | JOSÉ GUILHERME RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/03/2024 | 200.00 | 00000017244447 | MARIA DE LOURDES ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/03/2024 | 200.00 | 00047891661472 | MARIO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/03/2024 | 200.00 | 00090966023404 | ADELSON FERNANDES DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/03/2024 | 200.00 | 00010205620485 | FABIANA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/03/2024 | 200.00 | 00001993084460 | HUMBERTINA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/03/2024 | 200.00 | 00008618997412 | EDVALDO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/03/2024 | 200.00 | 00009475858423 | IRANILDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/03/2024 | 200.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/03/2024 | 200.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/03/2024 | 250.00 | 00002433626412 | JOSÉ DURVAL COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/03/2024 | 200.00 | 00009691349400 | JANAINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/03/2024 | 100.00 | 00098004506453 | EUNICE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/03/2024 | 200.00 | 00073471143491 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/03/2024 | 200.00 | 00006528051402 | MARIA GORETE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/03/2024 | 426.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/03/2024 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/03/2024 | 3000.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/03/2024 | 3000.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/03/2024 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O SIAFIC - SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/03/2024 | 900.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICONA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/03/2024 | 715.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº1/2024, PUBLICADO NO DUO DO DIA22/02/2024. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/03/2024 | 1300.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GEST~ÇAO PUBLICA, SISTEMA DE FARMÁCIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/03/2024 | 900.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/03/2024 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/03/2024 | 739.91 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REF.MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/03/2024 | 653.00 | 17128688000192 | RIVA`S RESTAURANTE E LANCHONETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FONRECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/03/2024 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS-PB. REF. JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/03/2024 | 120.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/03/2024 | 178.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/03/2024 | 22.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/03/2024 | 7995.00 | 52587654000167 | 52.587.654 INACIA CRISTINA GOMES VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FONRECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/03/2024 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS-PB. REF. FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/03/2024 | 700.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS-PB. REF. FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/03/2024 | 618.45 | 00008286857461 | EMANOEL DE COUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALORES REALTIVOS A ALIMENTAÇÃO, LANCHES E ESTACIONAMENTOS DURANTE VIAGENS A SERVI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/03/2024 | 50234.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/03/2024 | 2404.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/03/2024 | 2890.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM (01) PNEU 275/80/R22,5 TRAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/03/2024 | 1700.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/03/2024 | 1655.12 | 45882471000109 | AMADEU GOMES DA SILVA 07975671436 | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/03/2024 | 320.00 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CETIM E PASSAMANARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/03/2024 | 2261.93 | 00010265592437 | RENAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/03/2024 | 1357.16 | 00005727222494 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REALIZANDO LIMPEZAS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/03/2024 | 5300.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA, SERVICOS E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E QUALIFICAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE COM IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS AB E SUAS APLICAÇÕES, DISPNIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS INDICADORES DA APS COM PAINEL INTEGRADO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/03/2024 | 3480.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA 64525584041 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/03/2024 | 700.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO AMBULATÓRIAL EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 761 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/03/2024 | 1391.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEICULO- GOL PLACA: QFW0F 12FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/03/2024 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEICULO- GOL PLACA: QFW0F 12FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/03/2024 | 1040.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/03/2024 | 410.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE GOL QFW 0F12 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/03/2024 | 459.95 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REF. MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/03/2024 | 226.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO DE DADOS DO LABORATÓRIO MUNICPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/03/2024 | 300.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB. REF. FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/03/2024 | 906.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO IVECO QSC-0067 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/03/2024 | 4000.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/03/2024 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 175/70/R14 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 377. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/03/2024 | 1024.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 205/60/R15 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 638. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/03/2024 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 175/70/R14 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 646. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/03/2024 | 42.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/03/2024 | 300.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB. REF. JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/03/2024 | 21.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/03/2024 | 7670.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001820 | 18/03/2024 | 7960.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/03/2024 | 6360.80 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/03/2024 | 93.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUIISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE AENXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1206. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001823 | 18/03/2024 | 4660.00 | 50077639000143 | 50.077.639 MARIA GERUZA IMPERIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024., CONFORME DOCUMENTO ANEXO.PIX: 042.779.287-39 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/03/2024 | 4664.76 | 22262330000198 | BIANCA COSTA SOUSA 10237948451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/03/2024 | 777.44 | 00010237947480 | ARLENILDA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/03/2024 | 4429.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA VIA PARCELAMENTO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/03/2024 | 5156.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA VIA PARCELAMENTO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/03/2024 | 940.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/03/2024 | 0.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP ITR 3740-0.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/03/2024 | 54.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL- 15563-2. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/03/2024 | 2500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/03/2024 | 630.96 | 00001792896409 | JOSELMA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS EM MAQUIAGENS OFERECIDOS ÀS MULHES OLIVEDENSES EM COMEMORAÇÇAO AO DIA DA MULHER (CARAVANA SOCIAL COM A 2ª EDICÇÃO DO PROJETO MULHE RMAIS BELA). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/03/2024 | 315.48 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS EM DESIGNER DE SOBRANCELHAS OFERECIDOS ÀS MULHES OLIVEDENSES EM COMEMORAÇÇAO AO DIA DA MULHER (CARAVANA SOCIAL COM A 2ª EDICÇÃO DO PROJETO MULHER MAIS BELA). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/03/2024 | 238.10 | 00010935602402 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARESENTAÇÃO E LOCUÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER (CARAVANA SOCIAL COM A 2ª EDIÇÃO DO PROJETO MULHER MAIS BELA). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/03/2024 | 1261.92 | 00070112612490 | NATALHA JARDELINO SANTOS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÃO DE SALGADOS DE FESTA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DA MULHER (CARAVANA SOCIAL COM A 2ª EDICÇÃO DO PROJETO MULHER MAIS BELA).SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/03/2024 | 299.97 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REF. MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/03/2024 | 4076.65 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/03/2024 | 3675.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001869 | 20/03/2024 | 4506.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001870 | 20/03/2024 | 3930.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001873 | 20/03/2024 | 2439.84 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLS-2C95.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001875 | 20/03/2024 | 1913.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM QSC-0067.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001877 | 20/03/2024 | 4794.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QFW-0F72.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001879 | 20/03/2024 | 2898.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA RLQ-4E19.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/03/2024 | 600.00 | 36412215000167 | CLINICA NEUROLOGICA DE REABILITACAO NUNES & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTA MÉDICA COM PROFISSIONAL NEUROLOGISTA PARA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO LEONARDO DA COSTA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/03/2024 | 3290.00 | 48808488000104 | WR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO CIMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/03/2024 | 1522.50 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/03/2024 | 480.50 | 47233429000192 | AJR PROSPECTO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 47233429000192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001872 | 20/03/2024 | 1386.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001876 | 20/03/2024 | 3630.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM PLACA QFW-0H82.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/03/2024 | 200.00 | 00098163876468 | OSVALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/03/2024 | 200.00 | 00014058405287 | RICARDO JOSE DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/03/2024 | 200.00 | 00002873569492 | MARCOS ANTONIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/03/2024 | 200.00 | 00017680581487 | SEBASTIAO LINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/03/2024 | 200.00 | 00043794777468 | SERGIO MATEUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/03/2024 | 200.00 | 00005700907410 | SENIVAL ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/03/2024 | 200.00 | 00060272767468 | TEREZINHA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/03/2024 | 200.00 | 00000228350166 | FRANCISCO DE PAULA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/03/2024 | 200.00 | 00008994181474 | NILMAR MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/03/2024 | 200.00 | 00011782522484 | CARLOS ANTONIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/03/2024 | 200.00 | 00002639538403 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/03/2024 | 200.00 | 00007100830419 | HERMANO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/03/2024 | 200.00 | 00007097043482 | VALERIA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/03/2024 | 200.00 | 00004994368490 | JOSIVALDO BELO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/03/2024 | 200.00 | 00013520771403 | JOSINALDO DA COSTA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/03/2024 | 200.00 | 00008686083439 | JUCELHA DE SOUZA ANDRADE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/03/2024 | 200.00 | 00099165651472 | LUIZA MARIA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/03/2024 | 200.00 | 00060152974415 | JOSEINILDO GONÇALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/03/2024 | 200.00 | 00002295280400 | EVONILSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070112745458 | JACKSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/03/2024 | 250.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/03/2024 | 500.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIÁL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070712147438 | MATHEUS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/03/2024 | 200.00 | 00004418173439 | LUZINEIDE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/03/2024 | 200.00 | 00039792854487 | AVANILDES ANTONIO IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/03/2024 | 200.00 | 00009359594407 | MARIA APARECIDA FAUSTINO DE COUTO IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/03/2024 | 200.00 | 00002335762400 | VALDIRENE S.P.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/03/2024 | 200.00 | 00042151805468 | JOSÉ DA GUIA LEONARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/03/2024 | 200.00 | 00000982671407 | ANA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/03/2024 | 200.00 | 00010019010451 | RAICÉLIA FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/03/2024 | 400.00 | 00097850586468 | MARIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/03/2024 | 200.00 | 00016456006457 | JOSÉ RENATO GINUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/03/2024 | 200.00 | 00054756260730 | JOÃO MOREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAMES/CONSULTAS MÉDICA QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/03/2024 | 200.00 | 00016156976400 | GEORGE GUIMARÃES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/03/2024 | 200.00 | 00065306520430 | JOSINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/03/2024 | 300.00 | 00003401996444 | MARIA VERÔNICA FERREIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/03/2024 | 200.00 | 00001793163464 | GERLÂNIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/03/2024 | 200.00 | 00013563158444 | ERIK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚD. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/03/2024 | 200.00 | 00017533669410 | ERIK DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚD. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/03/2024 | 400.00 | 00016789721428 | LEANDRA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/03/2024 | 150.00 | 00012102294471 | MAYCON RONNIER COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIÁL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/03/2024 | 200.00 | 00071419017446 | KÉSSIA AMORIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/03/2024 | 200.00 | 00017170167409 | ANA PRISCILA DA SILVA IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/03/2024 | 200.00 | 00012769616420 | MARIA LUIZA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/03/2024 | 200.00 | 00007119116495 | JOSE WILLIANS COUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/03/2024 | 200.00 | 00071198645482 | MARIA CARLA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/03/2024 | 200.00 | 00011794568409 | ANDERSON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/03/2024 | 200.00 | 00013657533443 | MARIA JOSÉ JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/03/2024 | 200.00 | 00027248925420 | JOÃO DE DUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/03/2024 | 200.00 | 00060272732400 | SILVESTRE BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/03/2024 | 200.00 | 00014535886474 | JOSÉ ALISSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/03/2024 | 200.00 | 00035066822100 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/03/2024 | 200.00 | 00002179299400 | JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/03/2024 | 200.00 | 00003633865489 | REJANE GUEDES FERNANDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/03/2024 | 200.00 | 00004022917431 | CLAUDINEIDE FLORENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/03/2024 | 200.00 | 00016745846446 | VALDIR DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/03/2024 | 200.00 | 00016771437469 | EVELY LORRANY ALVES CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚD. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/03/2024 | 200.00 | 00009821379400 | EDINETE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/03/2024 | 200.00 | 00001366603478 | JOSE LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/03/2024 | 200.00 | 00003529830860 | CASSIMIRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/03/2024 | 200.00 | 00001793112479 | MARIA APARECIDA BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/03/2024 | 200.00 | 00053317800836 | JACKELINE FRANCO BROTTI DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/03/2024 | 200.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/03/2024 | 200.00 | 00045808554420 | JOSÉ HUMBERTO COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070045575452 | MARCELY MAYARA GUIMARÃES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/03/2024 | 200.00 | 00018157653487 | AGAMENON CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/03/2024 | 200.00 | 00014273883422 | MARILIA FERNANDA PEREIRA SALES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/03/2024 | 200.00 | 00014452788475 | JOSE GUILHERME PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/03/2024 | 200.00 | 00015898899839 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/03/2024 | 200.00 | 00097829480478 | ZACARIAS DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/03/2024 | 3275.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIOS PUBLICAS DA ADM. MUNICIPAL. REFERENCIA FEVEREIRO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/03/2024 | 34.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/03/2024 | 3300.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA, SERVICOS E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB PARA ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA DO IPTU, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2023 A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/03/2024 | 5.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO MUSEU CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/03/2024 | 450.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NAS TRANSMISSÕES ESPORTIVAS DA RADIO BOLA DE OURO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/03/2024 | 2240.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/03/2024 | 2048.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEUS 205/60/R15 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/03/2024 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEICULO- SPIN DE PLACA QFW0H82 FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/03/2024 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO: SPIN DE PLACA QFW0H82 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/03/2024 | 5290.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES DE ELETROENCEFALOGRA E POTENCIAL EVOCADO COGNITIVO PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/03/2024 | 2530.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/03/2024 | 380.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - MGMED ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO MÉDICO MUNICPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/03/2024 | 585.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 39 EXAMES DE CITOPATÓLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/03/2024 | 200.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/03/2024 | 235.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO: SPIN DE PLACA QFW0H82 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/03/2024 | 610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DA GARAGEM MUNICIPAL DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/03/2024 | 100.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/03/2024 | 100.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/03/2024 | 200.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/03/2024 | 6357.46 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/03/2024 | 2303.40 | 11955108000154 | ECOSOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/03/2024 | 190.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/03/2024 | 715.50 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº1/2024, PUBLICADO NO DUO DO DIA22/02/2024. CONFORME DOC ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 1687 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/03/2024 | 178.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/03/2024 | 22.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/03/2024 | 13.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/03/2024 | 45.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/03/2024 | 788.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA No 00002/2024, Publicado no DOU do dia 18/03/2024.. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/03/2024 | 3302.35 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/03/2024 | 2181.40 | 51977774000108 | R F DE CARVALHO COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FARDAMENTO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/03/2024 | 3000.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/03/2024 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/03/2024 | 2867.15 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS ALUGUEIS DO CLUBE RECRAEATIVO ASSIM COMO, MESAS, CADEIRAS,BANDEIJAS, PRATOS E TALHERES DENTRE OUTROS MATERIAIS PARAS EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/03/2024 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERETE A MARÇO DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/03/2024 | 96.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO ALUGADO (DE DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERETE A MARÇO DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/03/2024 | 2076.50 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 21/01/2024 a 20/02/2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/03/2024 | 1554.90 | 00005767457409 | MARIA ISABEL BENEDITO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMEPNHO 1614 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/03/2024 | 1554.90 | 00004259893483 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/03/2024 | 939.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇSO PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/03/2024 | 1554.90 | 00008310124473 | VICTOR RAFAEL LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/03/2024 | 1554.90 | 00003737261474 | WELLITAM FABRICIA CAVALCANTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/03/2024 | 1554.90 | 00008994182446 | RAQUEL APARECIDA OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/03/2024 | 777.45 | 00070712161422 | ANA CARLA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/03/2024 | 777.45 | 00070112422446 | LAIZE CAROLINE DA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/03/2024 | 777.45 | 00071198594470 | YARAJARA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/03/2024 | 777.45 | 00004511523444 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/03/2024 | 777.45 | 00007414343421 | EMANUELA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/03/2024 | 777.45 | 00012301872432 | LARI?A ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/03/2024 | 777.44 | 00003083439482 | GISLENE AGRA COTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/03/2024 | 777.44 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/03/2024 | 1658.41 | 00008258676490 | LUZIA JULIANA GOMES DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/03/2024 | 777.45 | 00008382692494 | SIMONE CAITANBO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/03/2024 | 777.45 | 00006459715459 | ELIZANGELA MARCELINO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/03/2024 | 777.45 | 00070272684422 | JOSE MANUEL SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/03/2024 | 777.45 | 00070271376406 | ROBERJANE CLAUDINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/03/2024 | 777.44 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/03/2024 | 777.44 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/03/2024 | 777.44 | 00012677087430 | ANA CAROLINY FERREIRA EDUARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/03/2024 | 1017.87 | 00017075021451 | IASMIN MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/03/2024 | 1554.90 | 00009643189465 | ELOIZA DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/03/2024 | 135.72 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1517. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/03/2024 | 51.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/03/2024 | 777.45 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 1512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/03/2024 | 2531.00 | 00003184073459 | JOSEBEL VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO CARRADAS DE ÁGUA EM CAMIHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/03/2024 | 777.45 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/03/2024 | 777.44 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/03/2024 | 6250.07 | 00011135488436 | PEDRO GERSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPÉSA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/03/2024 | 430.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA DURACELL DUFS50 PHD CX ALTA PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/03/2024 | 2751.00 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/03/2024 | 935.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/03/2024 | 2099.00 | 13221438000141 | VANDERLEY COSTA SOUSA 05749872408 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETÁRIA DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/03/2024 | 2288.00 | 13221438000141 | VANDERLEY COSTA SOUSA 05749872408 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETÁRIA DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/03/2024 | 130.00 | 13221438000141 | VANDERLEY COSTA SOUSA 05749872408 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETÁRIA DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/03/2024 | 904.77 | 00010612256405 | ALLAN PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS O MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/03/2024 | 380.00 | 00001464562466 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/03/2024 | 135.00 | 00016771437469 | EVELY LORRANY ALVES CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/03/2024 | 150.00 | 00005265391436 | EVERTON MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/03/2024 | 150.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/03/2024 | 200.00 | 00010981374425 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/03/2024 | 400.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/03/2024 | 150.00 | 00040491781415 | EDMILSON NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/03/2024 | 300.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/03/2024 | 200.00 | 00005176051478 | MARIA VITORIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QU ENÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/03/2024 | 200.00 | 00070272721484 | JUCIANA VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/03/2024 | 200.00 | 00000150698186 | MARIA MARCIA GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/03/2024 | 200.00 | 00097838748453 | ROSILENE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/03/2024 | 200.00 | 00039252574115 | ADAILTON DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/03/2024 | 100.00 | 00004992230474 | MARIA LUZINETE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/03/2024 | 150.00 | 00008048832461 | CILENE SILVA AMARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/03/2024 | 200.00 | 00007056718442 | CLAUDENBERG OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/03/2024 | 100.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL E SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/03/2024 | 200.00 | 00050398954453 | MARIA DAS DORES COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/03/2024 | 200.00 | 00002314539494 | ANA LUCIA DE VASCONCELOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/03/2024 | 26.46 | 00013963559446 | PEDRO HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/03/2024 | 26.46 | 00004033232400 | MARIA DA GUIA ANANIAS DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/03/2024 | 26.46 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/03/2024 | 26.46 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/03/2024 | 26.46 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/03/2024 | 26.46 | 00070112786480 | RENALLY GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/03/2024 | 26.46 | 00005541746426 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/03/2024 | 26.46 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/03/2024 | 370.00 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/03/2024 | 285.00 | 00004242158459 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/03/2024 | 26.46 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/03/2024 | 200.00 | 00004619922480 | ADRIANO VIDAL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/03/2024 | 100.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/03/2024 | 300.00 | 00005626167480 | ELINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/03/2024 | 26.46 | 00001646495497 | DIAGOS DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/03/2024 | 26.46 | 00070711662428 | JOSE ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/03/2024 | 26.46 | 00013563158444 | ERIK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/03/2024 | 26.46 | 00001782080430 | ADEANDRO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/03/2024 | 26.46 | 00007390111461 | LUCAS DE ARAUJO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/03/2024 | 280.00 | 00001423938437 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/03/2024 | 25500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENOMIDADO -ATENÇÃO TOTAL-. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/03/2024 | 130.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002027 | 25/03/2024 | 3031.86 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002028 | 25/03/2024 | 7558.72 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002029 | 25/03/2024 | 3348.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO QSK-4729.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002030 | 25/03/2024 | 324.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PALCA QSK-4689.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002031 | 25/03/2024 | 1829.88 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002032 | 25/03/2024 | 4377.36 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGD-9597.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/03/2024 | 1713.40 | 44336858000105 | JORGE BATISTA GOMES DA SILVA 70112437478 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002026 | 25/03/2024 | 4544.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/03/2024 | 2475.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002024 | 25/03/2024 | 870.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QSB-3955.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/03/2024 | 19600.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇÃO OLIVEDENSO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/03/2024 | 342.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA EXAMES QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PARA O FAVORECIDO KELWIN PORTELA DE AZEVEDO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/03/2024 | 268.67 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA EXAMES QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PARA O FAVORECIDO EDUARDA APARECIDA MATEUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/03/2024 | 4429.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA VIA PARCELAMENTO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/03/2024 | 5156.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA VIA PARCELAMENTO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/03/2024 | 397.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DO REFERIDO SERVIDOR, COM REFEIÇÕES, LANCHES E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO, DENTRE OUTROS EVENTOS NAS CIDADES VIZINHAS E CAMPINA GRANDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/03/2024 | 1210.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EMPREGADOS AVULSOS - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/03/2024 | 8635.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EMPREGADOS AVULSOS - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/03/2024 | 13618.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/03/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/03/2024 | 9591.27 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR MANUT. ATIVI. ASS. HOSP. AMBULATÓRIAL- CONTRATADOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/03/2024 | 7138.37 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR MANUT. ATIV. ATENÇÃO BÁSICA-EFETIVOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/03/2024 | 5934.37 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/03/2024 | 10373.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAUDE SUS/CUSTEIO - COMPETENCIA FEV/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/03/2024 | 150.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLS2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/03/2024 | 8970.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/03/2024 | 330.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRIN. E FONOAUDIOLOGIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/03/2024 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/03/2024 | 1697.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMEPNHO DOS EMPENHOS 637 1290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/03/2024 | 364.41 | 00008877522410 | BEATRIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DUTANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/03/2024 | 4980.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 175/80 R22, 5 DIRECIONAL 02, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMEPNHO 647. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002067 | 26/03/2024 | 5920.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0L55.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002068 | 26/03/2024 | 2685.02 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSI-3D63. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002069 | 26/03/2024 | 5722.86 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002070 | 26/03/2024 | 3713.58 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLT-2G03. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002071 | 26/03/2024 | 1381.38 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002072 | 26/03/2024 | 1506.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/03/2024 | 150.00 | 00012642725456 | GABRIEL PORTELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/03/2024 | 7060.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS CONSELHO TUTELAR. SEGUE DOC, ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/03/2024 | 147.00 | 00012960399439 | DAVID FHELIPE EPIFANIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/03/2024 | 73.45 | 00070712029400 | JARDEL OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/03/2024 | 73.45 | 00013386691412 | JOÃO VICTOR GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/03/2024 | 73.45 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/03/2024 | 73.45 | 00010237952483 | SILVIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/03/2024 | 73.45 | 00009716043473 | IRENALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/03/2024 | 73.45 | 00070711957495 | RINALDO DE ASSIS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/03/2024 | 500.00 | 00078840813420 | WAGNER CAMARA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELLO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/03/2024 | 200.00 | 00060285818449 | MARIA DO CARMO ARANHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/03/2024 | 2234.83 | 00073253626415 | SANDUI PEREIRA DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/03/2024 | 31957.49 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR-ENS.FUND-FUDEB-70 CONTRATADO 2. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/03/2024 | 51322.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 6, FUNDEB 70- EFETIVOS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/03/2024 | 78437.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 5 FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/03/2024 | 80680.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 4 MDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/03/2024 | 33031.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR MDE CONTRATADOS 1 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/03/2024 | 16143.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR EDUC INFANTIL FUNDEB 70. SEGUE DOC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/03/2024 | 68460.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 1 FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/03/2024 | 62207.85 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 2 FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/03/2024 | 74793.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 3 FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/03/2024 | 423.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR MDE CONTRATADOS 1 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. COMPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/03/2024 | 10780.00 | 51659017000196 | 51.659.017 JOSEILTON ROBSON TAVARES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICAMUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/03/2024 | 29054.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 70% - COMPETENCIA 03/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/03/2024 | 8442.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 70% - COMPETENCIA 03/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/03/2024 | 6614.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇAÕ MDE - COMPETENCIA 03/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/03/2024 | 1339.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇAÕ MDE - COMPETENCIA 03/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/03/2024 | 8376.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL R A T - COMPETENCIA 03/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/03/2024 | 379.96 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/03/2024 | 700.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS-PB. REF. FEVEREIRO DE 2024 reempenho do empenho 1755 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/03/2024 | 700.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS-PB. SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/03/2024 | 8258.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL R A T - AJUSTADO COMPETENCIA 02/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/03/2024 | 290.00 | 22381873000124 | Joao Francisco dos Santos Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DEE.V.A. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/03/2024 | 4744.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/03/2024 | 2824.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEPLAN CONTRATADO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/03/2024 | 15785.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/03/2024 | 40877.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/03/2024 | 25877.81 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SECRETARIA DE FINANÇAS- SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/03/2024 | 17.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/03/2024 | 1555.00 | 38022301000199 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA 06746164489 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/03/2024 | 3299.90 | 03656804001022 | CARAJAS CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUIISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARTYBOX. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/03/2024 | 777.45 | 00013972068450 | IAN MATHEUS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO O EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTEGIARIO NAS UBS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/03/2024 | 220.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/03/2024 | 11.54 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/03/2024 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/03/2024 | 44.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/03/2024 | 9.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/03/2024 | 4516.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/03/2024 | 2328.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/03/2024 | 1763.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/03/2024 | 6647.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS RUAS DA CIDADE DE OLIVEDOS- ILUMINAÇÃO PÚBLICAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/03/2024 | 6388.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS RUAS DA CIDADE DE OLIVEDOS- ILUMINAÇÃO PÚBLICAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/03/2024 | 2.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/03/2024 | 33.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERETE A MARÇO DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/03/2024 | 6239.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA NAS RUA DA CIDADE DE OLIVEDOS. SEGUE COPROVANTE AENXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/03/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE R.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/03/2024 | 7060.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR - SERV URBANOS- SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/03/2024 | 240.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO SE CHAPAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/03/2024 | 1700.00 | 02605552000582 | HAGAMENON COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002123 | 29/03/2024 | 3127.54 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002124 | 29/03/2024 | 3827.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/03/2024 | 4980.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 275/80 R22, 5 DIRECIONAL 02, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/03/2024 | 28240.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS ACS EFETIVOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/03/2024 | 6777.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS-ACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/03/2024 | 3388.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS-ACE-CONTRATADOS (SUS-CUSTEIO). SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/03/2024 | 7878.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS-ACE-EFETIVOS-SUS-CUSTEIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/03/2024 | 68683.91 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS SUS CUSTEIO CONTRATADOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/03/2024 | 3480.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS FUS 15 CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/03/2024 | 55339.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS FUS 15. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/03/2024 | 5300.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA, SERVICOS E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E QUALIFICAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE COM IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS AB E SUAS APLICAÇÕES, DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS INDICADORES DA APS COM PAINEL INTEGRADO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/03/2024 | 287.50 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/03/2024 | 4397.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAUDE/FUS 15% - COMPETENCIA 03/2024 - CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/03/2024 | 9946.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAUDE SUS/CUSTEIO - COMPETENCIA 03/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/03/2024 | 1338.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAUDE - PISO ENFERMAGEM - COMPETENCIA 03/2024 - CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/03/2024 | 2240.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1973. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/03/2024 | 67.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/03/2024 | 300.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB. REF. MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/03/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- COMPETENCIA 03/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002141 | 29/03/2024 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2024, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/03/2024 | 13175.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA VIA PARCELAMENTO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/03/2024 | 6294.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS- CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO(SUAS-FMAS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/03/2024 | 13752.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/03/2024 | 2985.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/03/2024 | 8902.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS REC PRORPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/03/2024 | 24000.00 | 05726903000178 | JULIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES TILÁPIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO OLIVEDENSE DURANTE A SEMANA SANTA DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/03/2024 | 1700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEC. DE SERVIÇOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/03/2024 | 1565.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA FEIRA CENTRAL MUNICIPAL DURANTE OS DOMINGOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/03/2024 | 30162.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/03/2024 | 3809.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/03/2024 | 5212.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/03/2024 | 166.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP 5290-6FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/03/2024 | 100.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP 5290-6FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/03/2024 | 0.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP ITR 3740-0.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/03/2024 | 1.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP ITR 3740-0.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/03/2024 | 1024.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 205/60/R15 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/03/2024 | 146.90 | 00011052702465 | MACIEL MÉLO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/04/2024 | 300.00 | 00007346358422 | THAYWANNY DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/04/2024 | 200.00 | 00070112861440 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/04/2024 | 200.00 | 00001792889461 | MILTON JUNIOR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/04/2024 | 200.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/04/2024 | 200.00 | 00071198560495 | ANITA DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/04/2024 | 200.00 | 00015675820442 | DANIEL EDUARDO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/04/2024 | 200.00 | 00010205620485 | FABIANA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/04/2024 | 300.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/04/2024 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/04/2024 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/04/2024 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/04/2024 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/04/2024 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA data DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/04/2024 | 750.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/04/2024 | 300.00 | 00002997448417 | JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/04/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTãO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/04/2024 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/04/2024 | 900.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/04/2024 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE MARÇO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/04/2024 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/04/2024 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E RODIZIO DE PENUS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0L55.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/04/2024 | 123.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/04/2024 | 321.84 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO EIRELI - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/04/2024 | 250.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/04/2024 | 777.45 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/04/2024 | 300.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/04/2024 | 362.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/04/2024 | 595.24 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/04/2024 | 678.57 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/04/2024 | 1662.50 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/04/2024 | 2000.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA M150B PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/04/2024 | 2638.90 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO TINTAS E MASSAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/04/2024 | 1989.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/04/2024 | 777.45 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/04/2024 | 777.45 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/04/2024 | 2182.76 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MAÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/04/2024 | 777.45 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/04/2024 | 878.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/04/2024 | 777.44 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (PIX: 55869beb-4acb-4e99-b758-dcf1c46fb947) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/04/2024 | 777.45 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/04/2024 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, F=REFERENTE AO MÊS DE MARÇO SE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/04/2024 | 2500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/04/2024 | 900.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/04/2024 | 200.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/04/2024 | 200.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/04/2024 | 250.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/04/2024 | 900.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT AMORTECEDORES TRASEIRO E DIANTEIRO PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL PLACA QFW-OF12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/04/2024 | 200.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/04/2024 | 486.01 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/04/2024 | 1513.02 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/04/2024 | 1822.64 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/04/2024 | 330.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRIN. E FONOAUDIOLOGIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/04/2024 | 777.45 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/04/2024 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/04/2024 | 777.43 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS UBS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/04/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GEST~ÇAO PUBLICA, SISTEMA DE FARMÁCIA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/04/2024 | 844.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA E VELAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO- GOL PLACA: QFW0F 12FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/04/2024 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO: SPIN DE PLACA QFW0H82 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/04/2024 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/04/2024 | 226.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO DE DADOS DO LABORATÓRIO MUNICPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/04/2024 | 900.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADOR E KIT REPARO COXIM PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL PLACA QFW-OF12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/04/2024 | 1085.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLQ4E19 DA ROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/04/2024 | 1205.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL PLACA QFW-OF12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/04/2024 | 777.44 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS PREDIOS DA UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/04/2024 | 1765.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL PLACA QFW-OF12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/04/2024 | 777.45 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/04/2024 | 777.45 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE AGROECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/04/2024 | 777.45 | 00070710974450 | VITOR M SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTANDO AS PODAGENS DAS ARVORES DAS RUAS DA CIDADE OLIVENDENSE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: CHAVE ALEATORIA:fab7747a-e77c-4a1a-9acf-26b408ee0ad5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/04/2024 | 1583.35 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINHÃO DA COLETA DO LIXO NAS RUAS DA CIDADE DUTANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/04/2024 | 1554.90 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE MUNICIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/04/2024 | 1554.90 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/04/2024 | 777.45 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/04/2024 | 1554.90 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DO BAIRRO CINQUENTINHA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/04/2024 | 1554.90 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZAS E ZELADORIA NOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/04/2024 | 500.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/04/2024 | 777.45 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/04/2024 | 777.44 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/04/2024 | 777.44 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 204, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/04/2024 | 777.44 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 204, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/04/2024 | 913.17 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/04/2024 | 777.45 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/04/2024 | 777.44 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/04/2024 | 452.39 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/04/2024 | 777.44 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDA, TOTALIZANDO (10) DIARIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/04/2024 | 777.44 | 00071198447419 | JOSÉ MATEUS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/04/2024 | 777.44 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/04/2024 | 777.44 | 00005777697402 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/04/2024 | 1554.90 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/04/2024 | 777.44 | 00004242158459 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/04/2024 | 550.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMN 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU 235/75R17,5. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/04/2024 | 2100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) RECAPAGENS DE PNEUS 275/80 R22,5. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/04/2024 | 700.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS-PB. REFERENCIA MARÇO SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/04/2024 | 1554.90 | 00011732972435 | ANTONIA SIMONE DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/04/2024 | 1554.90 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/04/2024 | 777.44 | 00071198554410 | ÉRICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/04/2024 | 777.44 | 00070711397414 | JESSIANE IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/04/2024 | 1554.90 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/04/2024 | 1554.90 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/04/2024 | 777.44 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/04/2024 | 777.44 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/04/2024 | 1048.88 | 00001793148406 | VITORIA MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/04/2024 | 777.44 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/04/2024 | 777.45 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/04/2024 | 777.44 | 00009977221421 | MARIA JOSÉ MELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/04/2024 | 1554.90 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/04/2024 | 584.53 | 00071198594470 | YARAJARA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/04/2024 | 777.44 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/04/2024 | 777.44 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/04/2024 | 777.44 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/04/2024 | 777.45 | 00070271376406 | ROBERJANE CLAUDINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/04/2024 | 777.44 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/04/2024 | 1554.90 | 00017075021451 | IASMIN MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/04/2024 | 1554.90 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/04/2024 | 777.44 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/04/2024 | 777.44 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/04/2024 | 777.44 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/04/2024 | 777.54 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇOO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/04/2024 | 777.44 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/04/2024 | 777.44 | 00010237947480 | ARLENILDA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/04/2024 | 777.44 | 00007075797409 | ANDEIRES SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/04/2024 | 777.44 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/04/2024 | 2084.88 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 21/02/2024 a 20/03/2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/04/2024 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O SIAFIC - SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/04/2024 | 2380.98 | 00007913963476 | MARINA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHÁRIA PARA OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/04/2024 | 900.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICONA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO 001/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB E O TRE-PM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. SEGUE DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/04/2024 | 1554.90 | 00004657755439 | ELIZANGELA CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PLANEJAMENTOS DE OBRAS URBANISTICAS NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/04/2024 | 777.45 | 00001793252483 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO O EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/04/2024 | 777.44 | 00012299424407 | RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO O EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTEGIARIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/04/2024 | 777.44 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, TOTALIZANDO (10) DIARIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/04/2024 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS-PB. REF.MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/04/2024 | 200.00 | 00005305666481 | CLAUDIO MATEUS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/04/2024 | 1500.00 | 00008258677462 | JEFF SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/04/2024 | 150.00 | 00097756377400 | MARIA ROSINEIDE BARBOSA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/04/2024 | 800.00 | 00002163757463 | JOSEBEL GON?ALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/04/2024 | 200.00 | 00005649877432 | JOSENALDO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/04/2024 | 150.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/04/2024 | 200.00 | 00004100591454 | MARIA SALETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/04/2024 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/04/2024 | 300.00 | 00045572828491 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/04/2024 | 150.00 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/04/2024 | 200.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/04/2024 | 300.00 | 00056939515453 | VANDERLÚCIO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/04/2024 | 3939.65 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/04/2024 | 3615.70 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/04/2024 | 11809.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/04/2024 | 9487.95 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/04/2024 | 10114.80 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/04/2024 | 10880.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇÃO OLIVEDENSO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002318 | 04/04/2024 | 528.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QSB-3955.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002332 | 04/04/2024 | 3099.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QFW-0F72.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002334 | 04/04/2024 | 4488.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002335 | 04/04/2024 | 2069.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLS-2C95.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002336 | 04/04/2024 | 3782.66 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002337 | 04/04/2024 | 1980.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA RLQ-4E19.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002339 | 04/04/2024 | 2409.94 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN QSC-0067.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/04/2024 | 3120.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002319 | 04/04/2024 | 3641.82 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/04/2024 | 2104.40 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/04/2024 | 1892.91 | 00071198594470 | YARAJARA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002340 | 04/04/2024 | 5145.79 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSI-3D63. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002341 | 04/04/2024 | 1495.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR A DEMANADA DO VEICULO DE PLACA MNX-2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002342 | 04/04/2024 | 1602.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002343 | 04/04/2024 | 2296.32 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002344 | 04/04/2024 | 2912.26 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002345 | 04/04/2024 | 2403.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0L55.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002346 | 04/04/2024 | 1154.14 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002347 | 04/04/2024 | 1471.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002348 | 04/04/2024 | 897.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLT-2G03. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/04/2024 | 18.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002325 | 04/04/2024 | 3145.48 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002326 | 04/04/2024 | 189.42 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PALCA QSK-4689.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002327 | 04/04/2024 | 1794.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002328 | 04/04/2024 | 4018.56 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002329 | 04/04/2024 | 3043.82 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGD-9597.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002330 | 04/04/2024 | 1536.86 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002331 | 04/04/2024 | 2875.74 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO QSK-4729.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002333 | 04/04/2024 | 2852.78 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002338 | 04/04/2024 | 2847.04 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM PLACA QFW-0H82.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/04/2024 | 250.00 | 00002106813490 | ANA ALICE QUIRINO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/04/2024 | 100.00 | 00067563740449 | JOSE BOSCO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/04/2024 | 200.00 | 00006408136400 | ROZIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/04/2024 | 300.00 | 00001793066426 | CLECIA LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/04/2024 | 380.00 | 00006752215448 | JANICELIA CAETANO OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/04/2024 | 250.00 | 00015918288481 | LAIRLA DINIZ DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/04/2024 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS ESPORTIVOS DA CIDADE DE OLIVEDOS. REFERENCIA MARÇO 2024.SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/04/2024 | 160.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/04/2024 | 407.15 | 00071198535466 | JOSE ADEGILSON FERREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/04/2024 | 339.29 | 00070112521428 | ELIZANGELA APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/04/2024 | 271.43 | 00004533867413 | NICE MARIA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/04/2024 | 777.44 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/04/2024 | 777.44 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/04/2024 | 777.44 | 00009962726409 | SIDNEY RUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/04/2024 | 407.15 | 00001793029490 | ANA BEATRIZ IMPERIANO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/04/2024 | 438.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DURASTAR 4400. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/04/2024 | 200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTAB DIANT IVECO 10190 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO PLACA OGC 9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/04/2024 | 184.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OGC9936 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/04/2024 | 2890.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PRA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/04/2024 | 981.02 | 00001793074445 | SALVIANO JOVEM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE BANDA MUSICAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/04/2024 | 1017.87 | 00008913413400 | MARIANA BARBARA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/04/2024 | 271.43 | 00016135608428 | MARIA EDUARDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/04/2024 | 777.44 | 00006201234438 | RUBENICE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/04/2024 | 466.00 | 00008286857461 | EMANOEL DE COUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALORES REALTIVOS A ALIMENTAÇÃO, LANCHES E ESTACIONAMENTOS DURANTE VIAGENS A SERVI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/04/2024 | 1130.97 | 00005152079429 | ELAINE CRISTINA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE MALHAS, TAPETES E UTENSILÍLIOS DO CMMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/04/2024 | 1859.00 | 46040573000140 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA 50453750400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITUR AMUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/04/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/04/2024 | 833.34 | 00070067907431 | RENAN GOMES LIMA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA SOBREA A ESCOLA DE MÃO DADAS COM A FAMILIA, MINISTRADA PARA PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. CHAVE PIX: 83 9 99421836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/04/2024 | 2619.08 | 00090965981487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ROUPAS E APRIMORAMENTO DE FARDAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/04/2024 | 1017.87 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/04/2024 | 357.15 | 00001622519477 | LEONILDO JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM ARBITRAGEM NAS CATEGORIAS SUB-17 E SUB-14 NO FUTSAL MASCULINO DE NOSSO MUNCIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 83 99302-5944. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/04/2024 | 1000.14 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS GERAIS DO PREFEITO MUNICIPAL COM ALIMENTAÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS OFICIAIS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, À JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/04/2024 | 1437.96 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS GERAIS DO PREFEITO MUNICIPAL COM ALIMENTAÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS OFICIAIS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, À JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/04/2024 | 299.97 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REF. ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/04/2024 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANGUEIRAS NOS SEGUINTES: EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, COMPRESSOR, AUTOCLAVE, RAIO-X, CANETA DE ALTA MICRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/04/2024 | 5600.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 PROTESES DENTÁRIAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/04/2024 | 6169.20 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/04/2024 | 4407.42 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/04/2024 | 459.95 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REF. ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/04/2024 | 834.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 185/65/R15 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/04/2024 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 175/70/R14 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/04/2024 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/04/2024 | 896.50 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/04/2024 | 1357.16 | 00080618324453 | LUCIANA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/04/2024 | 379.96 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REF ABRIL 24 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/04/2024 | 2035.74 | 00012960052404 | JESSICA FLOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/04/2024 | 300.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, TOALHAS DE MESAS, PEC, ARCOS, CORTINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS , SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867.PIX 83993087867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/04/2024 | 385.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AFERIÇÃ DO TACOGRAFO E SEVIÇO DE BOBINA NO VEICULO DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/04/2024 | 739.91 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REF.ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/04/2024 | 1357.16 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO ÁROVORES DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 85 ÁRVORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/04/2024 | 1153.58 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COLETANDO LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, TOTALIZANDO 17 DESCARREGOS NOS MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/04/2024 | 777.44 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 204, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/04/2024 | 777.44 | 00004298584429 | LUZIA DA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/04/2024 | 777.44 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZAS EM PRÉDIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/04/2024 | 1036.98 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/04/2024 | 715.00 | 49611509000160 | 49.611.509 GISLENE AGRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PENUS E PEÇAS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/04/2024 | 5381.23 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/04/2024 | 760.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/04/2024 | 110.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/04/2024 | 300.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/04/2024 | 300.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/04/2024 | 300.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/04/2024 | 300.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/04/2024 | 200.00 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/04/2024 | 399.00 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/04/2024 | 400.00 | 00007869946494 | VERONICA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/04/2024 | 300.00 | 00004633681699 | RAILTON PAZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/04/2024 | 380.00 | 00012962259413 | ALINE GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/04/2024 | 300.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/04/2024 | 300.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/04/2024 | 285.00 | 00070047978481 | DANIELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/04/2024 | 285.00 | 00004149371474 | MARIA LUZINETE FERRERIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/04/2024 | 342.00 | 00017268388896 | ERINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/04/2024 | 100.00 | 00012085465463 | MIRIAN DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/04/2024 | 100.00 | 00005633875486 | MARCONE ALVES MOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/04/2024 | 114.00 | 00070112784437 | GILVANIA SANTOS LOURENÇO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/04/2024 | 500.00 | 00010014480492 | MARIA JOSÉ IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/04/2024 | 285.00 | 00071164954440 | ALDENISE INGRID DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/04/2024 | 399.00 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/04/2024 | 200.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/04/2024 | 200.00 | 00006642599446 | JULIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/04/2024 | 400.00 | 00005152079429 | ELAINE CRISTINA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/04/2024 | 380.00 | 00070865858403 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/04/2024 | 380.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/04/2024 | 380.00 | 00006465553406 | MARIA RISOLENE ANANIAS DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICA QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/04/2024 | 300.00 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/04/2024 | 300.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/04/2024 | 300.00 | 00001600854460 | GUILHERME AUGUSTO MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/04/2024 | 400.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/04/2024 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/04/2024 | 400.00 | 00004298587444 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/04/2024 | 100.00 | 00020698917472 | ADMILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/04/2024 | 500.00 | 00010504633406 | RAFAEL IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/04/2024 | 300.00 | 00084454792100 | ALAN CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/04/2024 | 308.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CRUZETA TRANS VW . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/04/2024 | 5173.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/04/2024 | 4500.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA E CAMPO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O TURNO DA TARDE NO MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/04/2024 | 8020.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/04/2024 | 6019.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/04/2024 | 1565.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇSO PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES E FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA CENTRAL OLIVEDENSE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/04/2024 | 26535.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS (RFB-PREV-PARC60 - ABRIL/2024) DEBITO AUTOMATICO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/04/2024 | 18.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP CID- CIDE-CONTRIB.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/04/2024 | 2500.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS FUNERÁRIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002452 | 10/04/2024 | 27733.92 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUIPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002453 | 10/04/2024 | 67090.44 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUIPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/04/2024 | 1200.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICADA COM BIÓPSIA REALIZADA POR DR. MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS NETO REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/04/2024 | 2212.17 | 00001282163442 | SAVAGETTE ANDRE DE COUTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/04/2024 | 800.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/04/2024 | 3001.44 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/04/2024 | 845.25 | 00003614064441 | MAZIO CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXEXUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE CHAVES EM GERAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/04/2024 | 1554.90 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/04/2024 | 1715.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇSO PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/04/2024 | 1400.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE REVESTIMENTO EM VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE ANUAL DAE CONTRIBUIÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/04/2024 | 111.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/04/2024 | 78.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/04/2024 | 777.45 | 00013972068450 | IAN MATHEUS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO O EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTEGIARIO NAS UBS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/04/2024 | 4185.95 | 08926351000130 | AÇOBRZIL COMERCIO LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/04/2024 | 2580.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CHAPAS DE FERRO, GRADES E SUPORTES PARA GRADES E PARAFUSOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/04/2024 | 150.00 | 00001921911441 | ILSINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/04/2024 | 150.00 | 00001327385465 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/04/2024 | 150.00 | 00009691349400 | JANAINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/04/2024 | 150.00 | 00003894756454 | MARIA DA VITORIA DE VASCONCELOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/04/2024 | 300.00 | 00056939515453 | VANDERLÚCIO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/04/2024 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/04/2024 | 200.00 | 00010237949423 | BARBARA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/04/2024 | 400.00 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/04/2024 | 228.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/04/2024 | 130.00 | 00001238475400 | TEREZINHA DA COSTA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/04/2024 | 228.00 | 00071198669403 | WESLLEY FAGNER COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/04/2024 | 586.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETÁRIA DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/04/2024 | 1504.18 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETAS NA FROTA VEÍCULAR DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/04/2024 | 2893.00 | 00003184073459 | JOSEBEL VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO CARRADAS DE ÁGUA EM CAMIHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/04/2024 | 2480.00 | 00011135488436 | PEDRO GERSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPÉSA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/04/2024 | 678.58 | 00011027850405 | ALÉCIO COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTAS, ASSIM COMO AUXILIAR DE REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/04/2024 | 799.00 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÇAO DE UM (01) SMARTPHONE SAMSUNG A05 SM-A055 PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/04/2024 | 577.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO SITIO JUÁ, REFERENCIA FEVEREIRO/2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/04/2024 | 32.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/04/2024 | 20.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/04/2024 | 798.45 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO No 4/2024, Publicado no DOU do dia 20/03/2024.. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/04/2024 | 1109.76 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA No 1/2024, EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica no 00001/2024, Publicado no DOU do dia 22/03/2024... CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/04/2024 | 350.00 | 00002997448417 | JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/04/2024 | 4200.00 | 00001867018454 | BERNADETE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO ANO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/04/2024 | 523.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/04/2024 | 1335.50 | 00007029795466 | MARIA DO SOCORRO LEONARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANOD VIAGENS COMO MOTORISTA Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/04/2024 | 1554.90 | 00004511523444 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/04/2024 | 9487.95 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/04/2024 | 1800.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAL?ADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAÇAS E TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS ESCOLARES DE FUTEBOL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/04/2024 | 1554.90 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/04/2024 | 777.44 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/04/2024 | 5250.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/04/2024 | 714.29 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS E ENVIO DE INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES, GR ESC FRANCISCO LUCIND PEREIRA, E CE MARIA DA LUZ COSTA GUIMARÃES E CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUN.MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/04/2024 | 1729.84 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/04/2024 | 777.44 | 00070112773400 | JEYSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/04/2024 | 777.44 | 00001792999488 | MILENA GONÇALVES RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/04/2024 | 4000.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS FUNERÁRIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/04/2024 | 595.25 | 00003900845492 | JACYKELLY RENATA FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE COM TEMA ( OS IMPACTOS DOS PADRÕES DE BELEZA PARA MULHERES E O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO)REALIZADA NO EVENTO II EDIÇÃO DO MULHER MÃOS BELA). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/04/2024 | 777.44 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/04/2024 | 5.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/04/2024 | 150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/04/2024 | 500.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/04/2024 | 748.70 | 05084873000143 | PALOMA - J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTINA PRATIKA 2.40X1.60 E KIT P/CORTINA PRATIKI 19MM 1.50C3 SUP CORES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/04/2024 | 2835.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIOS PUBLICAS DA ADM. MUNICIPAL. REFERENCIA MARÇO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/04/2024 | 701.20 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/04/2024 | 1601.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/04/2024 | 2000.00 | 00010303365471 | EDILZA BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/04/2024 | 200.00 | 00073253138453 | MARIA APARECIDA COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DSETINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/04/2024 | 100.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/04/2024 | 7144.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS RUAS DA CIDADE DE OLIVEDOS- ILUMINAÇÃO PÚBLICAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/04/2024 | 4482.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/04/2024 | 2961.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/04/2024 | 1831.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/04/2024 | 1554.90 | 00016710675416 | MARIA NAIANE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/04/2024 | 1500.00 | 00097850586468 | MARIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/04/2024 | 100.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/04/2024 | 100.00 | 00095325280406 | MARIA JOSE DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QU ENÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/04/2024 | 100.00 | 00017308084418 | CILENE SALES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/04/2024 | 150.00 | 00005633875486 | MARCONE ALVES MOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/04/2024 | 1200.00 | 00071763379426 | VANESSA RENALY COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/04/2024 | 380.00 | 00001464562466 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/04/2024 | 200.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/04/2024 | 400.00 | 00012399049403 | LUCAS EDUARDO SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/04/2024 | 150.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/04/2024 | 600.00 | 00005331094422 | EDLEUZA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/04/2024 | 180.00 | 00004298584429 | LUZIA DA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/04/2024 | 178.57 | 00069624550468 | ALEXANDRE FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE DURANTE CAMPANHA DE VACIANÇÃO MUNICIPAL.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/04/2024 | 4407.42 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2420. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/04/2024 | 150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2515 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/04/2024 | 2370.00 | 22262330000198 | BIANCA COSTA SOUSA 10237948451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/04/2024 | 748.70 | 05084873000143 | PALOMA - J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTINA PRATIKA 2.40X1.60 E KIT P/CORTINA PRATIKI 19MM 1.50C3 SUP CORES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 2516 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/04/2024 | 650.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/04/2024 | 200.00 | 00073471143491 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/04/2024 | 100.00 | 00004965163451 | WILKAMARA GALDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QU ENÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/04/2024 | 600.00 | 00042150744449 | JEOSANE LIMEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/04/2024 | 400.00 | 00007455716460 | KLEIDSON DE SOUTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/04/2024 | 400.00 | 00066150264491 | RAQUEL DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/04/2024 | 220.35 | 00004745909411 | JOSENILTON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PISICOTECNICO, RETEESTE E EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL QUE E FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/04/2024 | 300.00 | 00009231199145 | ROMERILTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/04/2024 | 285.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/04/2024 | 100.00 | 00070710997400 | JOÃO PEDRO VELEZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CO EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/04/2024 | 26.46 | 00012960399439 | DAVID FHELIPE EPIFANIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/04/2024 | 26.46 | 00070712029400 | JARDEL OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/04/2024 | 26.46 | 00013386691412 | JOÃO VICTOR GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/04/2024 | 26.46 | 00070112305482 | RODRIGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/04/2024 | 26.46 | 00010237952483 | SILVIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/04/2024 | 26.46 | 00070711957495 | RINALDO DE ASSIS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/04/2024 | 710.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2024, PUBLICADO NO DOU DO DIA 17/04/2024... CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/04/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTãO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002546 | 19/04/2024 | 2894.32 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002547 | 19/04/2024 | 3145.48 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002549 | 19/04/2024 | 2720.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0155.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002551 | 19/04/2024 | 1746.16 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSI-3D63. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002552 | 19/04/2024 | 2493.66 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002554 | 19/04/2024 | 2014.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002556 | 19/04/2024 | 3007.94 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002564 | 19/04/2024 | 3593.98 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002548 | 19/04/2024 | 2846.48 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002550 | 19/04/2024 | 4000.62 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002553 | 19/04/2024 | 2134.86 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002555 | 19/04/2024 | 324.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PALCA QSK-4689.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002560 | 19/04/2024 | 3300.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002563 | 19/04/2024 | 3084.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO QSK-4729.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002565 | 19/04/2024 | 2087.02 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGD-9597.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002567 | 19/04/2024 | 3827.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002568 | 19/04/2024 | 1805.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA SGR-4G91. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002569 | 19/04/2024 | 3084.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM PLACA QFW-0H82.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/04/2024 | 1295.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.] | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/04/2024 | 3470.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNCIPAL .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/04/2024 | 144.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE IVECO DAILY PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/04/2024 | 347.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FPEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/04/2024 | 300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW/11.180 PLACA QSJ-1L65 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/04/2024 | 318.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW DE PLACA QSJ-1L65. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/04/2024 | 4300.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/04/2024 | 100.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO ESPACADOR NIVELADOR ECO 1,5 MM PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/04/2024 | 11095.50 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/04/2024 | 612.80 | 11912352000130 | DALILIA MARIA DA SILVA TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002557 | 19/04/2024 | 5244.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002558 | 19/04/2024 | 6078.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE -COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002559 | 19/04/2024 | 5592.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QFW-0F72.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002561 | 19/04/2024 | 1925.56 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM QSC-0067.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/04/2024 | 2112.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QSB-3955.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002570 | 19/04/2024 | 4170.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA RLQ-4E19.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/04/2024 | 383.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA OGC9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/04/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE FARMÁCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/04/2024 | 1650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA E VELAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO- GOL PLACA: QFW0F12 FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/04/2024 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002588 | 19/04/2024 | 5140.00 | 50077639000143 | 50.077.639 MARIA GERUZA IMPERIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024., CONFORME DOCUMENTO ANEXO.PIX: 042.779.287-39 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002589 | 19/04/2024 | 6610.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/04/2024 | 6380.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/04/2024 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 175/70/R14 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/04/2024 | 290.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEICULO IVECO DE PLACA QSC 0067 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/04/2024 | 8000.00 | 44522982000157 | JOSÉ SIMÃO DO NASCIMENTO CUNHA 05908995460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL PARA AS FESTIVIDADES DE 27 E 28 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMRPOVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/04/2024 | 11791.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇÃO OLIVEDENSO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/04/2024 | 1459.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/04/2024 | 0.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP ITR 3740-0.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/04/2024 | 3093.22 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/04/2024 | 4000.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/04/2024 | 7610.00 | 52587654000167 | 52.587.654 INACIA CRISTINA GOMES VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FONRECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/04/2024 | 4776.46 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/04/2024 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, REMOÇÃO, COLETA INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEME DISTINAÇÃO FINAL DE LIXA E REJEITOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/04/2024 | 5290.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES DE ELETROENCEFALOGRA E POTENCIAL EVOCADO COGNITIVO PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/04/2024 | 390.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/04/2024 | 135.00 | 10833520000139 | CIDALAB - COMERCIO DE ART. LABORAT. E HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/04/2024 | 8870.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/04/2024 | 2000.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ESCADA EM MDF. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/04/2024 | 491.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW DE PLACA Qfg-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/04/2024 | 75.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FPEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/04/2024 | 1492.87 | 00005698139482 | JOSINALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/04/2024 | 1596.92 | 00008345053475 | CLEIDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/04/2024 | 85.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MAT DE BORR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT PASSEIO P/PNEU E REMENTO VIPASEAL 100 MM. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/04/2024 | 548.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO ESPACADOR NIVELADOR ECO 1,5 MM PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/04/2024 | 750.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/04/2024 | 450.00 | 53400903000126 | 53.400.903 MYKOL DAVISON PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/04/2024 | 2827.41 | 00010265592437 | RENAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/04/2024 | 6250.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/04/2024 | 3845.30 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA COMOR A MERENDA ESCOLAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (83 9 9178-0702) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/04/2024 | 777.44 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/04/2024 | 777.44 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO ALUGADO (DE DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERETE A ABRIL DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/04/2024 | 1550.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/04/2024 | 620.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, TOALHAS DE MESAS, PEC, ARCOS, CORTINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS , SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867.PIX 83993087867. REEMPEHO DO EMPENHO 2383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/04/2024 | 290.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO ALUGADO PARA A PREFEITURA MUNICPAL DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AOS MESES DE 11/2023,01/2024 e 03/2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/04/2024 | 3133.95 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/04/2024 | 3146.45 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/04/2024 | 147.62 | 00008822582497 | LARA GOMES DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO PARA JOSEFA GILDA SILVA SANTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/04/2024 | 380.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/04/2024 | 25600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENOMIDADO -ATENÇÃO TOTAL-. VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/04/2024 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E RODIZIO DE PENUS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0L55.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 2209. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/04/2024 | 550.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMN 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU 235/75R17,5. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMEPNHO 2257. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002645 | 24/04/2024 | 2894.32 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. COMMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2546 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002646 | 24/04/2024 | 3145.48 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. COMMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2547. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002647 | 24/04/2024 | 2720.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0155.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2549. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002648 | 24/04/2024 | 1746.16 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSI-3D63. COMMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2551. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002649 | 24/04/2024 | 2493.66 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. COMMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2552 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002650 | 24/04/2024 | 2014.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. COMMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2554. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/04/2024 | 1645.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO EM AÇO 12 PORTAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/04/2024 | 425.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA CAIXA BASE COM REGULAGEM. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES, AMPL. E REFORMAS DE ESC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002653 | 24/04/2024 | 120874.73 | 00079526000109 | BWS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A - 5 SALAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103813-1 do FNDE.E DOC. EM ANEXO, | 00102021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/04/2024 | 738.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/04/2024 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO: SPIN DE PLACA QFW0H82 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2202. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/04/2024 | 435.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29 EXAMES DE CITOPATÓLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/04/2024 | 1900.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002640 | 24/04/2024 | 4170.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA RLQ-4E19.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002641 | 24/04/2024 | 3084.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM PLACA QFW-0H82.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2569. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/04/2024 | 200.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2165. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/04/2024 | 9054.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/04/2024 | 2000.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE CATARATA DO OLHO ESQUERDO DA SRA MARIZETE OLIVEIRA DE ALMEIDA, PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/04/2024 | 19004.33 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUIPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/04/2024 | 2675.31 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUIPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REMPENHO DO EMPENHO 1056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/04/2024 | 4000.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/04/2024 | 379.96 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REF ABRIL 24 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2424. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/04/2024 | 10626.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/04/2024 | 9789.25 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/04/2024 | 10460.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA 64525584041 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/04/2024 | 1200.00 | 49315481000113 | 49.315.481 MARIA EDUARDA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/04/2024 | 2131.68 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 6/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 7/2024 e PREGÃO ELETRONICO Nº 8/2024, PUBLICADO NO DOU DO DIA 05/04/2024... CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/04/2024 | 5894.65 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS,, ADESIVOS, PLACAS,MEDALHAS, TROFÉUS EM PVC E BANNER PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/04/2024 | 300.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/04/2024 | 100.00 | 00099166151449 | MARI AJOSE AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESOESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/04/2024 | 400.00 | 00071198669403 | WESLLEY FAGNER COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/04/2024 | 300.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/04/2024 | 300.00 | 00056939515453 | VANDERLÚCIO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/04/2024 | 200.00 | 00005720816429 | DJANETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/04/2024 | 300.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/04/2024 | 300.00 | 00070332566471 | JOÃO PAULO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES/CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/04/2024 | 150.00 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/04/2024 | 300.00 | 00005626167480 | ELINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/04/2024 | 300.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/04/2024 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O SIAFIC - SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/04/2024 | 1300.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/04/2024 | 900.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICONA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/04/2024 | 2300.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNCIPAL .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/04/2024 | 3940.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNCIPAL .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/04/2024 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/04/2024 | 1500.00 | 52352588000146 | VILAR CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPNENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVIÇO PRESTADOS EM ACESSORIA PARA LIBERAÇÃO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/04/2024 | 200.00 | 28524954000112 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA MOGNO PRENSADA INT MDF PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/04/2024 | 548.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS E TERMINAIS DE PRESSÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/04/2024 | 3490.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNCIPAL .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/04/2024 | 3770.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNCIPAL .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/04/2024 | 110.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANTONIEIRA CAPOTA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/04/2024 | 239.79 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/04/2024 | 4932.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA E VELAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO- GOL PLACA: QFW0F12 FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/04/2024 | 2150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFW0F72 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/04/2024 | 1880.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/04/2024 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/04/2024 | 875.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL placa qfw0f72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/04/2024 | 1762.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL placa qfw0f72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/04/2024 | 795.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL placa QFW0H87. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/04/2024 | 275.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR E CORREIA DH/GIR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO- GOL PLACA: QFW0F12 FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/04/2024 | 2330.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QSB-3955.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/04/2024 | 1460.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/04/2024 | 3600.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS FUNERÁRIO PARA OTACILIO LAURINDO DA COSTA E EVERALDO EPIFANIO AZEVEDO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/04/2024 | 1072.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, SEGUE COMPRPOVANTE ANEXO. OBS: DADOS BRADESCO: AGÊNCIA:1230-0 C/C:16479-8 FAV.NORD.SÊMEN CNPJ:35.353.432/0001-60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/04/2024 | 1700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEC. DE SERVIÇOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/04/2024 | 1252.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA FEIRA CENTRAL MUNICIPAL DURANTE OS DOMINGOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/04/2024 | 30162.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/04/2024 | 6294.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS- CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO(SUAS-FMAS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/04/2024 | 13174.53 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/04/2024 | 2985.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/04/2024 | 9402.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS REC PRORPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/04/2024 | 9000.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 900 BOLSAS NECESSERIE NO VALOR DE 10 REAIS A UNIDADE, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/04/2024 | 9000.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS NECESSERIE PARA SUPRIR A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/04/2024 | 165.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP 5290-6FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/04/2024 | 97.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP 5290-6FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/04/2024 | 410.36 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DO REFERIDO SERVIDOR, COM REFEIÇÕES, LANCHES E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO, DENTRE OUTROS EVENTOS NAS CIDADES VIZINHAS E CAMPINA GRANDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/04/2024 | 11055.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/04/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS C.T - COMPETENCIA 04/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/04/2024 | 9211.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR MANUT. ATIV. ATENÇÃO BÁSICA-EFETIVOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/04/2024 | 28240.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS ACS EFETIVOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/04/2024 | 6777.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS-ACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/04/2024 | 3388.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS-ACE-CONTRATADOS (SUS-CUSTEIO). SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/04/2024 | 7878.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS-ACE-EFETIVOS-SUS-CUSTEIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/04/2024 | 70216.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS SUS CUSTEIO CONTRATADOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/04/2024 | 7151.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS FUS 15 CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/04/2024 | 57888.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS FUS 15. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/04/2024 | 9946.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAUDE SUS/CUSTEIO - COMPETENCIA 03/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. REMEPENHO DO EMPENHO 2133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/04/2024 | 36.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/04/2024 | 507.64 | 00033830339453 | VALDECY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AO PREVINE BRASIL QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/04/2024 | 226.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO DE DADOS DO LABORATÓRIO MUNICPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/04/2024 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANGUEIRAS NOS SEGUINTES: EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, COMPRESSOR, AUTOCLAVE, RAIO-X, CANETA DE ALTA MICRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/04/2024 | 800.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002741 | 30/04/2024 | 41112.94 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/04/2024 | 10800.37 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR MANUT. ATIVI. ASS. HOSP. AMBULATÓRIAL- CONTRATADOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/04/2024 | 13162.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAUDE FUS 15% - COMPETENCIA 04/2024 - CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/04/2024 | 25679.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAUDE SUS/CUSTEIO - COMPETENCIA 04/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/04/2024 | 4002.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAUDE (PISO ENFERMAGEM) - COMPETENCIA 04/2024 - CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR - SERV URBANOS- SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/04/2024 | 38100.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/04/2024 | 2619.08 | 00011135488436 | PEDRO GERSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPÉSA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/04/2024 | 1920.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/04/2024 | 3388.37 | 00095326014491 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS CONSERTANDO VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/04/2024 | 4308.41 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/04/2024 | 1292.50 | 47233429000192 | AJR PROSPECTO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 47233429000192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/04/2024 | 7810.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL R A T - AJUSTADO COMPETENCIA 03/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/04/2024 | 29986.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONT. INDIVIDUAL - C. T. - COMPETENCIA MARÇO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/04/2024 | 13780.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETR?NICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E METERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/04/2024 | 1049.07 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 61,71 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/04/2024 | 1651.80 | 00009264295402 | PABLO LEONARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇSO PRESTADOS COMO PSICOLOGO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/04/2024 | 32762.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR-ENS.FUND-FUDEB-70 CONTRATADO 2. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/04/2024 | 60440.43 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 6, FUNDEB 70- EFETIVOS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/04/2024 | 79018.29 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 5 FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/04/2024 | 75968.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 4 MDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/04/2024 | 16143.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR EDUC INFANTIL FUNDEB 70. SEGUE DOC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/04/2024 | 68530.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 1 FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/04/2024 | 56425.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 2 FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/04/2024 | 70729.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 3 FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/04/2024 | 33194.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR MDE CONTRATADOS 1 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/04/2024 | 2372.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/04/2024 | 1320.00 | 00003670689400 | MARISETE GOMES PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO POLPA DE FTURA CONCENTRADAS E CONGELADAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/04/2024 | 1359.60 | 00008819761483 | VALDECI CAITANO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/04/2024 | 74331.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 70% - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/04/2024 | 21015.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB/MDE - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/04/2024 | 19983.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO/M D E - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/04/2024 | 3605.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO/ M D E - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/04/2024 | 8432.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO/ M D E (R A T) - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/04/2024 | 5709.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEPLAN CONTRATADO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/04/2024 | 15785.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/04/2024 | 24882.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SECRETARIA DE FINANÇAS- SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/04/2024 | 15.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/04/2024 | 5300.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E QUALIFICAÇÃO DE INDICADORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE COM IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS AB E SUAS APLICAÇÕES, DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS INDICADORES DA APS COM PAINEL INTEGRADO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/04/2024 | 15.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/04/2024 | 277.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/04/2024 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTAOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL OLIVEDENS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/04/2024 | 760.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/04/2024 | 450.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NAS TRANSMISSÕES ESPORTIVAS DA RADIO BOLA DE OURO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/04/2024 | 3108.00 | 09217787000112 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS CAMPO PLAYER. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/04/2024 | 4125.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS CONSELHO TUTELAR. SEGUE DOC, ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/04/2024 | 250.00 | 00008146623409 | WALDGLEYSON CABRAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00008216895410 | MARIA JOSE COSTA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/04/2024 | 74.46 | 00001027308490 | JOSEVALDO CAETANO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/04/2024 | 75.00 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/04/2024 | 150.00 | 00051156741491 | SUNEUZA GONÇALVES PORTELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/04/2024 | 200.00 | 00010935602402 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/04/2024 | 285.00 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/04/2024 | 80.00 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/04/2024 | 80.00 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/04/2024 | 80.00 | 00001782080430 | ADEANDRO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/04/2024 | 80.00 | 00001646495497 | DIAGOS DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/04/2024 | 80.00 | 00070711662428 | JOSE ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/04/2024 | 80.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/04/2024 | 80.00 | 00007390111461 | LUCAS DE ARAUJO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/04/2024 | 80.00 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/04/2024 | 80.00 | 00005541746426 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/04/2024 | 80.00 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/04/2024 | 80.00 | 00071763379426 | VANESSA RENALY COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/04/2024 | 80.00 | 00013963559446 | PEDRO HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/04/2024 | 80.00 | 00004033232400 | MARIA DA GUIA ANANIAS DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/05/2024 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS ESPORTIVOS DA CIDADE DE OLIVEDOS. REFERENCIA ABRIL 2024.SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/05/2024 | 300.00 | 00007346358422 | THAYWANNY DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/05/2024 | 700.00 | 00078840813420 | WAGNER CAMARA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELLO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/05/2024 | 2703.25 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS ALUGUEIS DO CLUBE RECRAEATIVO ASSIM COMO, MESAS, CADEIRAS,BANDEIJAS, PRATOS E TALHERES DENTRE OUTROS MATERIAIS PARAS EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/05/2024 | 89.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERETE A ABRIL DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/05/2024 | 679.00 | 17128688000192 | RIVA`S RESTAURANTE E LANCHONETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FONRECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/05/2024 | 380.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJOES DE GÁS DE 13 KILOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/05/2024 | 2380.98 | 00007913963476 | MARINA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHÁRIA PARA OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/05/2024 | 60.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO) PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/05/2024 | 950.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GÁS DE 13 KILOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/05/2024 | 777.45 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/05/2024 | 362.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/05/2024 | 595.24 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/05/2024 | 678.57 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/05/2024 | 93.09 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/05/2024 | 185.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/05/2024 | 460.00 | 50196403000126 | 50.196.403 MICHELL MEDEIROS DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AQUISIÇÃO E TROCA DE COMUTADOR DE IGNIÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/05/2024 | 11008.73 | 28524954000112 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/05/2024 | 1400.00 | 02605552000582 | HAGAMENON COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/05/2024 | 1662.50 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/05/2024 | 777.45 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/05/2024 | 777.45 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/05/2024 | 2182.76 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/05/2024 | 777.45 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/05/2024 | 777.45 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (PIX: 55869beb-4acb-4e99-b758-dcf1c46fb947) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/05/2024 | 777.45 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/05/2024 | 777.45 | 00070710974450 | VITOR M SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTANDO AS PODAGENS DAS ARVORES DAS RUAS DA CIDADE OLIVENDENSE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: CHAVE ALEATORIA:fab7747a-e77c-4a1a-9acf-26b408ee0ad5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/05/2024 | 1910.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 275/75/R17 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/05/2024 | 8670.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 275/80/R22,5 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/05/2024 | 4224.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEUS 275/75/R17,5 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/05/2024 | 486.01 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/05/2024 | 96.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ELETRICA PARA DA GARAGEM MUNICIPAL DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/05/2024 | 1822.64 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/05/2024 | 777.45 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/05/2024 | 777.45 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS UBS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/05/2024 | 5300.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUDITORIA ESPECIALIZADA E QUALIFICAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE COM IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS AB SUAS APLICAÇÕES, DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS INDICADORES DA APS COM PAINEL INTEGRADO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/05/2024 | 1500.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/05/2024 | 1934.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 225/65 R16 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/05/2024 | 7835.00 | 52587654000167 | 52.587.654 INACIA CRISTINA GOMES VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FONRECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/05/2024 | 1640.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (04) PNEUS 175/70/R14 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/05/2024 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 175/70/R14 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/05/2024 | 777.45 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/05/2024 | 777.45 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/05/2024 | 777.45 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE AGROECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/05/2024 | 1398.61 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS GERAIS DO PREFEITO MUNICIPAL COM ALIMENTAÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS OFICIAIS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, À JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E CIDADES VIZINHAS, JUSTAMENTE COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO MAQUINARIO DA FROTA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/05/2024 | 1934.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 225/65 R16 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/05/2024 | 190.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PASCIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002846 | 06/05/2024 | 6186.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002847 | 06/05/2024 | 5502.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA RLQ-4E19.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002848 | 06/05/2024 | 5130.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM PLACA QFW-0H82.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002849 | 06/05/2024 | 4194.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE -COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/05/2024 | 777.45 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS PREDIOS DA UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/05/2024 | 383.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA OGC9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. reempenho do empenho 2572 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/05/2024 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSC-0067, FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/05/2024 | 1761.93 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINHÃO DA COLETA DO LIXO NAS RUAS DA CIDADE DUTANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/05/2024 | 1554.90 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE MUNICIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/05/2024 | 1554.90 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/05/2024 | 777.45 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/05/2024 | 1554.90 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DO BAIRRO CINQUENTINHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/05/2024 | 1221.44 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZAS E ZELADORIA NOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/05/2024 | 777.44 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/05/2024 | 777.44 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 204, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/05/2024 | 777.44 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 204, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/05/2024 | 913.17 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/05/2024 | 1700.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA M150B PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/05/2024 | 777.45 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002867 | 06/05/2024 | 5040.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0155.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002868 | 06/05/2024 | 5022.72 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSI-3D63. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002869 | 06/05/2024 | 3451.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002872 | 06/05/2024 | 2802.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/05/2024 | 2961.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLT-2G03. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/05/2024 | 2300.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNCIPAL .SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 2685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/05/2024 | 3940.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNCIPAL .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 2686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/05/2024 | 1554.90 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/05/2024 | 1729.84 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/05/2024 | 1676.40 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/05/2024 | 1650.00 | 00003670689400 | MARISETE GOMES PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO POLPA DE FTURA CONCENTRADAS E CONGELADAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/05/2024 | 1554.90 | 00011732972435 | ANTONIA SIMONE DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/05/2024 | 1554.90 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/05/2024 | 777.44 | 00071198554410 | ÉRICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/05/2024 | 777.44 | 00070711397414 | JESSIANE IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/05/2024 | 1554.90 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/05/2024 | 1554.90 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/05/2024 | 777.44 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/05/2024 | 1048.88 | 00001793148406 | VITORIA MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/05/2024 | 777.44 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/05/2024 | 777.45 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/05/2024 | 777.44 | 00009977221421 | MARIA JOSÉ MELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/05/2024 | 1017.87 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/05/2024 | 1554.90 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/05/2024 | 1892.91 | 00071198594470 | YARAJARA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/05/2024 | 777.44 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO 001/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB E O TRE-PM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. SEGUE DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/05/2024 | 1554.90 | 00004657755439 | ELIZANGELA CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PLANEJAMENTOS DE OBRAS URBANISTICAS NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/05/2024 | 777.45 | 00001793252483 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO O EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/05/2024 | 777.44 | 00012299424407 | RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO O EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTEGIARIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/05/2024 | 6000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/05/2024 | 80.00 | 00013563158444 | ERIK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/05/2024 | 200.00 | 00056939515453 | VANDERLÚCIO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/05/2024 | 200.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/05/2024 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/05/2024 | 500.00 | 00004174448426 | ERIMÔNICA GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/05/2024 | 200.00 | 00004308349427 | JOSE MARCELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/05/2024 | 200.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/05/2024 | 400.00 | 00010213790424 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/05/2024 | 120.00 | 00006350266439 | GENI QUIRINO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/05/2024 | 500.00 | 00004520301459 | PATRICIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/05/2024 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/05/2024 | 400.00 | 00004633681699 | RAILTON PAZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/05/2024 | 100.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/05/2024 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/05/2024 | 150.00 | 00006833871469 | WELLITON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/05/2024 | 500.00 | 00045638780491 | EDIMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/05/2024 | 200.00 | 00004511523444 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/05/2024 | 250.00 | 00004093073430 | JANEIDE DA SILVA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/05/2024 | 100.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/05/2024 | 300.00 | 00097765759434 | ADAIR JOSE NARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/05/2024 | 100.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/05/2024 | 200.00 | 00004709729476 | FRANCISCO MELQUIADES COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/05/2024 | 250.00 | 00070712037411 | lidiane eduardo pereira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/05/2024 | 500.00 | 00005415323406 | maria do carmo lins de melo alves | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/05/2024 | 200.00 | 00070112861440 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/05/2024 | 200.00 | 00001792889461 | MILTON JUNIOR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/05/2024 | 200.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/05/2024 | 200.00 | 00071198560495 | ANITA DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/05/2024 | 200.00 | 00015675820442 | DANIEL EDUARDO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/05/2024 | 200.00 | 00010205620485 | FABIANA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/05/2024 | 228.00 | 00071198535466 | JOSE ADEGILSON FERREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/05/2024 | 171.00 | 00070112521428 | ELIZANGELA APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/05/2024 | 285.00 | 00004533867413 | NICE MARIA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/05/2024 | 228.00 | 00015766406479 | MARIA EMILLY MARQUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/05/2024 | 300.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/05/2024 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/05/2024 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/05/2024 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/05/2024 | 300.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/05/2024 | 300.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/05/2024 | 300.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/05/2024 | 300.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/05/2024 | 300.00 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/05/2024 | 300.00 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/05/2024 | 300.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/05/2024 | 300.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/05/2024 | 300.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/05/2024 | 228.00 | 00008686083439 | JUCELHA DE SOUZA ANDRADE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QU ENÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/05/2024 | 285.00 | 00071164954440 | ALDENISE INGRID DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/05/2024 | 300.00 | 00004149371474 | MARIA LUZINETE FERRERIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/05/2024 | 300.00 | 00001600854460 | GUILHERME AUGUSTO MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/05/2024 | 380.00 | 00070865858403 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/05/2024 | 380.00 | 00006752215448 | JANICELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/05/2024 | 380.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/05/2024 | 380.00 | 00006465553406 | MARIA RISOLENE ANANIAS DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICA QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/05/2024 | 380.00 | 00001464562466 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/05/2024 | 380.00 | 00012962259413 | ALINE GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/05/2024 | 1010.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS,, ADESIVOS, PLACAS,MEDALHAS, TROFÉUS EM PVC E BANNER PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/05/2024 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/05/2024 | 739.91 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REF.MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/05/2024 | 900.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/05/2024 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA data DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/05/2024 | 350.00 | 00002997448417 | JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/05/2024 | 777.45 | 00013972068450 | IAN MATHEUS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO O EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTEGIARIO NAS UBS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/05/2024 | 1800.32 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 2/2024, AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 3/2024, EXTRATOS DE CONTRATO CONCORRENCIA ELETRÔNOCA Nº 0002/2024, PUBLICADO NO DOU DO DIA 09/05/2024... CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/05/2024 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS-PB. REF.ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/05/2024 | 1100.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/05/2024 | 777.44 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, TOTALIZANDO (10) DIARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/05/2024 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/05/2024 | 4436.95 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA COMOR A MERENDA ESCOLAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (83 9 9178-0702) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/05/2024 | 3385.10 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS, CADERNETAS E BANNER PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/05/2024 | 777.44 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/05/2024 | 777.44 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/05/2024 | 379.96 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REF MAIO /24. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/05/2024 | 777.44 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/05/2024 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE MARÇO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/05/2024 | 1554.90 | 00017075021451 | IASMIN MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/05/2024 | 1554.90 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/05/2024 | 700.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS-PB. REFERENCIA ABRIL 2024. SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/05/2024 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/05/2024 | 777.44 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/05/2024 | 777.44 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/05/2024 | 777.44 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/05/2024 | 777.54 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/05/2024 | 777.44 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/05/2024 | 777.44 | 00010237947480 | ARLENILDA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/05/2024 | 777.44 | 00007075797409 | ANDEIRES SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/05/2024 | 777.44 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/05/2024 | 777.44 | 00071198447419 | JOSÉ MATEUS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/05/2024 | 777.44 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/05/2024 | 777.44 | 00005777697402 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/05/2024 | 777.44 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/05/2024 | 777.44 | 00004242158459 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/05/2024 | 475.00 | 00001793029490 | ANA BEATRIZ IMPERIANO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/05/2024 | 777.44 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/05/2024 | 1221.44 | 00001793074445 | SALVIANO JOVEM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE BANDA MUSICAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/05/2024 | 1554.90 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/05/2024 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACAQSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/05/2024 | 173.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FPEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-2201 DA FROTA MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/05/2024 | 777.44 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/05/2024 | 777.44 | 00006201234438 | RUBENICE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/05/2024 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/05/2024 | 777.44 | 00016135608428 | MARIA EDUARDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/05/2024 | 678.58 | 00013314291450 | GIVANILSON GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O ÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/05/2024 | 777.44 | 00070710924437 | RITA DE CASSIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/05/2024 | 52.50 | 00002313097404 | MARIA JOSE CRISTINA CAVALCANTE MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DIÁRIOS DA EJA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/05/2024 | 1357.16 | 00080618324453 | LUCIANA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/05/2024 | 2860.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETR?NICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E METERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/05/2024 | 777.44 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/05/2024 | 250.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/05/2024 | 882.15 | 00011027850405 | ALÉCIO COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTAS, ASSIM COMO AUXILIAR DE REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/05/2024 | 315.12 | 45882471000109 | AMADEU GOMES DA SILVA 07975671436 | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/05/2024 | 777.44 | 00009962726409 | SIDNEY RUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/05/2024 | 777.44 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/05/2024 | 777.44 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/05/2024 | 1153.58 | 00071198669403 | WESLLEY FAGNER COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA REALIZANDO REPAROS E CONSERTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/05/2024 | 597.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VECÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/05/2024 | 4500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FRTOTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/05/2024 | 452.39 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/05/2024 | 394.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNCIPAL .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/05/2024 | 777.44 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDA, TOTALIZANDO (10) DIARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/05/2024 | 777.44 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/05/2024 | 1858.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGC-9936 DA FROTA VEICULAR MUNCIPAL .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/05/2024 | 746.44 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/05/2024 | 300.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/05/2024 | 777.44 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/05/2024 | 550.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/05/2024 | 1050.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO SE CHAPAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/05/2024 | 2120.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VECÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/05/2024 | 10899.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BOTAS,BONÉS E CAMISAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 07/05/2024 | 1922.75 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS, CADERNETAS E BANNER PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/05/2024 | 2706.66 | 11955108000154 | ECOSOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/05/2024 | 459.95 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/05/2024 | 328.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/05/2024 | 300.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB. REF. ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/05/2024 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/05/2024 | 5623.39 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/05/2024 | 6790.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002981 | 07/05/2024 | 8580.00 | 50077639000143 | 50.077.639 MARIA GERUZA IMPERIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024., CONFORME DOCUMENTO ANEXO.PIX: 042.779.287-39 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/05/2024 | 9070.96 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/05/2024 | 280.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/05/2024 | 560.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/05/2024 | 4000.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/05/2024 | 2500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/05/2024 | 299.97 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REF. MAIO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/05/2024 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, F=REFERENTE AO MÊS DE MARÇO SE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/05/2024 | 90.00 | 00003399403445 | IARA CRISTINA DANTAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DA REFERIDA SERVIDORA DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/05/2024 | 5.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/05/2024 | 26690.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS (RFB-PREV-PARC60 - MAIO/2024) DEBITO AUTOMATICO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/05/2024 | 5481.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS (RFB-RET- DARF - MAIO/2024) DEBITO AUTOMATICO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/05/2024 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP ITR 3740-0.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/05/2024 | 0.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL- 15563-2. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/05/2024 | 85.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL- 15563-2. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/05/2024 | 1357.16 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO ÁROVORES DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 85 ÁRVORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/05/2024 | 777.44 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZAS EM PRÉDIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/05/2024 | 1153.58 | 00070711662428 | JOSE ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/05/2024 | 1596.92 | 00008345053475 | CLEIDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/05/2024 | 950.00 | 00017268388896 | ERINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADA DE ARVORES DOS AÇUDES DO MUNICIPIO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/05/2024 | 1017.87 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 15 DIARIAS NOS MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/05/2024 | 1164.95 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/05/2024 | 1334.54 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETAS NA FROTA VEÍCULAR DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/05/2024 | 1554.90 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 2990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/05/2024 | 1190.50 | 00001793074445 | SALVIANO JOVEM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE BANDA MUSICAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/05/2024 | 1190.49 | 00008913413400 | MARIANA BARBARA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/05/2024 | 678.58 | 00013314291450 | GIVANILSON GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O ÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/05/2024 | 2985.75 | 00012960052404 | JESSICA FLOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/05/2024 | 554.88 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1º EXTRATO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0012/2023, PUBLICADO NO DOU DO DIA 25/04/2024. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/05/2024 | 900.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE DIVULGÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINSTRATIVAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 NO BLOG DO HAMILTON SILVA.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/05/2024 | 171.00 | 00070112784437 | GILVANIA SANTOS LOURENÇO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/05/2024 | 500.00 | 00004486244435 | HERMINIA DA COSTA ALVES IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/05/2024 | 100.00 | 00012085465463 | MIRIAN DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/05/2024 | 300.00 | 00005720816429 | DJANETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/05/2024 | 300.00 | 00070712153403 | EMILY SONALY SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/05/2024 | 300.00 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/05/2024 | 75.00 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/05/2024 | 200.00 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/05/2024 | 400.00 | 00070112307426 | JOSILEIDE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/05/2024 | 160.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/05/2024 | 300.00 | 00039776433472 | LUIZ EPIFANIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/05/2024 | 150.00 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/05/2024 | 400.00 | 00009894700403 | MARIA JOZEANE COSTA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/05/2024 | 100.00 | 00013716998443 | MARIA APARECIDA DOSTA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/05/2024 | 150.00 | 00001921911441 | ILSINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/05/2024 | 500.00 | 00095325280406 | MARIA JOSE DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNCIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/05/2024 | 400.00 | 00007869946494 | VERONICA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/05/2024 | 100.00 | 00016827080471 | LUIS HENRIQUE DA SILVA ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/05/2024 | 100.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/05/2024 | 80.00 | 00010237952483 | SILVIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/05/2024 | 26.46 | 00070112305482 | RODRIGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/05/2024 | 80.00 | 00070711957495 | RINALDO DE ASSIS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/05/2024 | 80.00 | 00070712029400 | JARDEL OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/05/2024 | 80.00 | 00012960399439 | DAVID FHELIPE EPIFANIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA TEÓRICO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/05/2024 | 53.87 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA APRENDIZADO DE DIREÇÃO VEICULAR- LICENÇA PA, QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DO DETRAN-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/05/2024 | 53.87 | 00070112786480 | RENALLY GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA APRENDIZADO DE DIREÇÃO VEICULAR- LICENÇA PA, QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DO DETRAN-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/05/2024 | 53.87 | 00005541746426 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA APRENDIZADO DE DIREÇÃO VEICULAR- LICENÇA PA, QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DO DETRAN-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/05/2024 | 345.80 | 00001793051402 | JOSE CARLOS MIRANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE PRIMEIRA HABILITAÇÃO, QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DO DETRAN-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/05/2024 | 345.80 | 00070711387451 | ELLEN RHANAY COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE PRIMEIRA HABILITAÇÃO, QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DO DETRAN-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/05/2024 | 160.27 | 00012146725400 | IANKA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CNH, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DO DETRAN-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/05/2024 | 300.00 | 00003523793408 | ZILDA SOLANGE FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/05/2024 | 500.00 | 00004179620456 | MARIA LUCINETE MARINHO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00058473432134 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/05/2024 | 100.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/05/2024 | 2000.00 | 49315481000113 | 49.315.481 MARIA EDUARDA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/05/2024 | 181.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/05/2024 | 2883.96 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/05/2024 | 407.15 | 00001793124485 | ALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/05/2024 | 777.44 | 00070112773400 | JEYSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/05/2024 | 420.70 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AVIAMENTOS PARA SUPERIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/05/2024 | 1615.34 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/05/2024 | 777.45 | 00070271376406 | ROBERJANE CLAUDINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003126 | 13/05/2024 | 4516.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/05/2024 | 777.44 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003131 | 13/05/2024 | 3918.33 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR A DEMANADA DO VEICULO DE PLACA MNX-2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/05/2024 | 3882.87 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/05/2024 | 1651.80 | 00009264295402 | PABLO LEONARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇSO PRESTADOS COMO PSICOLOGO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003135 | 13/05/2024 | 4658.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003136 | 13/05/2024 | 2559.15 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0L55.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003137 | 13/05/2024 | 1821.05 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/05/2024 | 1808.46 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLT-2G03. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003139 | 13/05/2024 | 2492.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003140 | 13/05/2024 | 4870.25 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSI-3D63. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/05/2024 | 1714.31 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E NAS RUAS DA CIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/05/2024 | 5089.34 | 00071198489413 | JOSE HENRIQUE CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 300 (TREZENTOS METRO) DE MEIOS-FIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. O PIX: 711.984.894-13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003091 | 13/05/2024 | 5826.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/05/2024 | 1392.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EM CONSERTOS E REPAROS EM MAQUINÁRIO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/05/2024 | 380.96 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/05/2024 | 3511.95 | 00010265592437 | RENAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/05/2024 | 1998.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM PLACA QSB-0786.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003111 | 13/05/2024 | 3930.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/05/2024 | 126.95 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/05/2024 | 1170.00 | 19610605000122 | AGUINALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003123 | 13/05/2024 | 1637.93 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003125 | 13/05/2024 | 5809.07 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003127 | 13/05/2024 | 4170.02 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003129 | 13/05/2024 | 1696.17 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OGD-9936.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003141 | 13/05/2024 | 1182.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003142 | 13/05/2024 | 1294.29 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA SGR-4G91. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003143 | 13/05/2024 | 2742.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/05/2024 | 2035.74 | 00000220871418 | JOHN LENNON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/05/2024 | 1252.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇSO PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES E FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA CENTRAL OLIVEDENSE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003083 | 13/05/2024 | 2895.17 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLS-2C95.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003084 | 13/05/2024 | 1950.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM QSC-0067.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003089 | 13/05/2024 | 5574.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QFW-0F72.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003110 | 13/05/2024 | 7404.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM PLACA QFW-0H82.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003112 | 13/05/2024 | 4164.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA RLQ-4E19.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003115 | 13/05/2024 | 6528.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QFW-0F72.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003119 | 13/05/2024 | 6204.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE -COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003121 | 13/05/2024 | 6558.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003122 | 13/05/2024 | 1083.39 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLS-2C95.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/05/2024 | 206.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/05/2024 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO EM PACIENTE MMARIA JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/05/2024 | 750.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50 EXAMES DE CITOPATÓLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/05/2024 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, REMOÇÃO, COLETA INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEME DISTINAÇÃO FINAL DE LIXA E REJEITOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/05/2024 | 1710.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/05/2024 | 2120.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/05/2024 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO EM PACIENTE GENIVAL SEVERINO DA COSTA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/05/2024 | 10460.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/05/2024 | 1600.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, REMOÇÃO, COLETA INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEME DISTINAÇÃO FINAL DE LIXA E REJEITOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/05/2024 | 10106.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/05/2024 | 1040.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/05/2024 | 5000.00 | 40857452000109 | GIANCA M S PORTO MASTOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS REZLIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/05/2024 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/05/2024 | 5860.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO SERVIÇOS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/05/2024 | 9169.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO SERVIÇOS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/05/2024 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, REMOÇÃO, COLETA INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEME DISTINAÇÃO FINAL DE LIXA E REJEITOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/05/2024 | 2048.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEUS 205/60/R15 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMEPNHO 1975 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/05/2024 | 2000.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONGECÇÃO DE UM MÓVEL EM MDF PARA A SALA DO TESTE DO PESINHO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/05/2024 | 1010.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/05/2024 | 892.87 | 00069624550468 | ALEXANDRE FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE DURANTE FESTA DO DIA DAS MAES PELAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/05/2024 | 800.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLECENCIA- SIPIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/05/2024 | 595.25 | 00070413241416 | DIVALNILSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO PRESTADOS NA FESTA DE DIA DAS MÃES DA ZONA URBANA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/05/2024 | 3333.37 | 00070112612490 | NATALHA JARDELINO SANTOS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÃO DE SALGADOS DE FESTA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MÃES INCIADO PELAS ZONAS RURAIS E COM ENCERRAMENTO NA ZONA URBANA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/05/2024 | 5700.00 | 41078068000170 | EDS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) SUPORTES PARA LUMINÁRIAS PUBLICAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/05/2024 | 900.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA 47771224415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/05/2024 | 1170.00 | 19610605000122 | AGUINALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE -COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/05/2024 | 70.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATRACA C/ CABO 1/2 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/05/2024 | 2864.85 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/05/2024 | 750.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/05/2024 | 5173.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/05/2024 | 565.48 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES, AMPL. E REFORMAS DE ESC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003157 | 15/05/2024 | 169224.27 | 00079526000109 | BWS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A - 5 SALAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103813-1 do FNDE.E DOC. EM ANEXO, | 00102021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/05/2024 | 1552.23 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/05/2024 | 3504.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/05/2024 | 2070.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/05/2024 | 2150.37 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/05/2024 | 214.15 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/05/2024 | 1910.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 275/75/R17 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/05/2024 | 1559.54 | 00090965981487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ROUPAS E APRIMORAMENTO DE FARDAMENTOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/05/2024 | 1398.83 | 00009636037442 | NADJA ESTEFANIA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS PRESTADOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DE DIAS DAS MÃES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/05/2024 | 119.05 | 00055238793120 | JOSEFA MENDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS PRESTADOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DE DIAS DAS MÃES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/05/2024 | 3335.00 | 15716282000103 | LUCIANO VIEIRA NICHOLS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE DEDUCAÇÃO MUNICIPAL.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/05/2024 | 479.58 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E OBJETOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/05/2024 | 3000.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/05/2024 | 300.00 | 00009231199145 | ROMERILTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/05/2024 | 200.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/05/2024 | 200.00 | 00073471143491 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/05/2024 | 200.00 | 00071198689420 | ADILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEAS COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00015589956412 | MARIA FRNADA ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/05/2024 | 150.00 | 00002718559403 | SEBASTIÃO TOMAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/05/2024 | 700.00 | 00007114477481 | UILSON ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/05/2024 | 100.00 | 00017308084418 | CILENE SALES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/05/2024 | 300.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00011374353485 | MONIZI RAYANE MALHEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/05/2024 | 200.00 | 00010237949423 | BARBARA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/05/2024 | 200.00 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/05/2024 | 80.00 | 00010601998405 | JOÃO LEVI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/05/2024 | 400.00 | 00010309183413 | MARCIA COSTA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/05/2024 | 250.00 | 00035136103272 | RITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DAESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/05/2024 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/05/2024 | 58.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/05/2024 | 3161.50 | 03141904000125 | DERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/05/2024 | 52.80 | 49154580000160 | MARIA DAS GRACAS C BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO EM PAPEL FOTOGRAFICO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003195 | 17/05/2024 | 3559.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/05/2024 | 6000.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA E CAMPO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O TURNO DA TARDE NO MÊS DE ABIRL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/05/2024 | 2890.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM (01) PNEU 275/80/R22,5 TRAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1703. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/05/2024 | 383.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA OGC9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2881. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/05/2024 | 3470.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FPEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2573. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/05/2024 | 347.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FPEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2575. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/05/2024 | 3770.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNCIPAL .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2684. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/05/2024 | 1910.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 275/75/R17 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3180. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/05/2024 | 8670.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 275/80/R22,5 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2841. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 17/05/2024 | 4224.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEUS 275/75/R17,5 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2842. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 17/05/2024 | 3490.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNCIPAL .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2683. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/05/2024 | 1500.00 | 52352588000146 | VILAR CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPNENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVIÇO PRESTADOS EM ACESSORIA PARA LIBERAÇÃO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/05/2024 | 510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0F72 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003196 | 17/05/2024 | 2773.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003197 | 17/05/2024 | 5622.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO QSK-4729.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003198 | 17/05/2024 | 252.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PALCA QSK-4689.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003199 | 17/05/2024 | 1158.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QSB-3955.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003200 | 17/05/2024 | 506.88 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003201 | 17/05/2024 | 1180.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA SGR-4G91. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/05/2024 | 2530.00 | 00003184073459 | JOSEBEL VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO CARRADAS DE ÁGUA EM CAMIHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/05/2024 | 1500.00 | 02605552000582 | HAGAMENON COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/05/2024 | 525.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS HALOGENAS BULBO 100W E 42W PARA SUPRIR DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/05/2024 | 875.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/05/2024 | 1.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP ITR 3740-0.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/05/2024 | 1.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP ITR 3740-0.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/05/2024 | 4100.00 | 36285512000199 | ANALILDE DE FARIAS COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÕES DAS RUAS DA CIDADE E DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/05/2024 | 79.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/05/2024 | 6790.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003207 | 17/05/2024 | 8580.00 | 50077639000143 | 50.077.639 MARIA GERUZA IMPERIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024., CONFORME DOCUMENTO ANEXO.PIX: 042.779.287-39. REEMPENHO DO EMPENHO 2981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003212 | 17/05/2024 | 8520.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003214 | 17/05/2024 | 91212.19 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/05/2024 | 4000.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/05/2024 | 5000.00 | 23310193000182 | CLINICA CIRURGICA PETRONIO EDUARDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/05/2024 | 5000.00 | 40857452000109 | GIANCA M S PORTO MASTOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS REZLIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 3160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/05/2024 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, REMOÇÃO, COLETA INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM E DISTINAÇÃO FINAL DE LIXA E REJEITOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/05/2024 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, REMOÇÃO, COLETA INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM E DISTINAÇÃO FINAL DE LIXA E REJEITOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/05/2024 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS de IRIDOTOMIA PERIFÉRICA DO OLHO DIREITO A YAG LASER NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/05/2024 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 175/70/R14 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/05/2024 | 328.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMEPNHO DO EMPENHO 2937 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/05/2024 | 1500.00 | 00071198489413 | JOSE HENRIQUE CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA DEMOLIÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO NOVO MUNDO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. O PIX: 711.984.894-13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/05/2024 | 690.00 | 49611509000160 | 49.611.509 GISLENE AGRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/05/2024 | 124.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PP DIVEROS TAMANHOS LISO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/05/2024 | 205.20 | 23868699000101 | FABIANO DE OLIVEIRA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS APRA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/05/2024 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QSW0F72, DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/05/2024 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFW0H82 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/05/2024 | 16800.00 | 31227950000187 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS 06115645484 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GUARDA CORPO PARA O COLEGIO, PORTAS PARA O BANHEIRO DO MERCADO E PORTAS PARA SALA DA UBS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/05/2024 | 570.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GÁS DE 13 KILOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/05/2024 | 777.45 | 00001792999488 | MILENA GONÇALVES RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/05/2024 | 40.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/05/2024 | 197.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO ALUGADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2023 e MAR/2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/05/2024 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO ALUGADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/05/2024 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO ALUGADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024[. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/05/2024 | 450.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NAS TRANSMISSÕES ESPORTIVAS DA RADIO BOLA DE OURO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/05/2024 | 4210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PRA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/05/2024 | 228.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/05/2024 | 228.00 | 00071198843446 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/05/2024 | 300.00 | 00005994270431 | GILBERTA C V SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/05/2024 | 500.00 | 00002026215456 | JOSILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/05/2024 | 150.00 | 00001831859432 | MIKAEL LIMEIRA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/05/2024 | 300.00 | 00009944016470 | ROSINALDO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/05/2024 | 500.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/05/2024 | 570.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/05/2024 | 500.00 | 00089721764191 | CATARINA MARIA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/05/2024 | 200.00 | 00004093073430 | JANEIDE DA SILVA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/05/2024 | 150.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/05/2024 | 1500.00 | 00006408136400 | ROZIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/05/2024 | 200.00 | 00002907608444 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/05/2024 | 350.00 | 00011024471454 | JOSÉ ITAMAR JULIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/05/2024 | 250.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL ED SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/05/2024 | 300.00 | 00007346358422 | THAYWANNY DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/05/2024 | 200.00 | 00005886324496 | SUELIO MESSIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/05/2024 | 200.00 | 00070112861440 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/05/2024 | 200.00 | 00001792889461 | MILTON JUNIOR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/05/2024 | 200.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/05/2024 | 200.00 | 00071198560495 | ANITA DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/05/2024 | 200.00 | 00015675820442 | DANIEL EDUARDO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/05/2024 | 200.00 | 00010205620485 | FABIANA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/05/2024 | 200.00 | 00010237949423 | BARBARA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/05/2024 | 600.00 | 00010117167479 | SILVANA PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/05/2024 | 300.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/05/2024 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/05/2024 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/05/2024 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/05/2024 | 380.00 | 00070865858403 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/05/2024 | 380.00 | 00006752215448 | JANICELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/05/2024 | 380.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/05/2024 | 380.00 | 00006465553406 | MARIA RISOLENE ANANIAS DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICA QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/05/2024 | 380.00 | 00001464562466 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/05/2024 | 380.00 | 00012962259413 | ALINE GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/05/2024 | 300.00 | 00005626167480 | ELINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/05/2024 | 250.00 | 00007850052420 | LIDIANE DE VASCONCELOS B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/05/2024 | 150.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/05/2024 | 700.00 | 00005176051478 | MARIA VITORIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/05/2024 | 3040.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIOS PUBLICAS DA ADM. MUNICIPAL. REFERENCIA ABRIL 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/05/2024 | 4750.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/05/2024 | 3149.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/05/2024 | 1724.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/05/2024 | 150.00 | 15016319000182 | INGRID SHERMANY SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLDURA E ANTE REFLEXO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/05/2024 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA data DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/05/2024 | 2380.98 | 00007913963476 | MARINA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHÁRIA PARA OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/05/2024 | 350.00 | 00002997448417 | JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/05/2024 | 2000.00 | 53530314000162 | 53.530.314 NEILTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/05/2024 | 3200.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA 10043013406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TELÃO DE LED E ILUMINAÇÃO PARA LAÇAMENTO DO SÃO JOÃO DE OLIVEDOS PARA LANÇAMENTO DE SÃO JOÃO DE OLIVEDOS ANO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/05/2024 | 1100.00 | 31575309000133 | GILVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO 04411409470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE SOM PARA LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO DE OLIVEDOS PARA LANÇAMENTO DE SÃO JOÃO DE OLIVEDOS ANO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO 001/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB E O TRE-PM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. SEGUE DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/05/2024 | 1554.90 | 00004657755439 | ELIZANGELA CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PLANEJAMENTOS DE OBRAS URBANISTICAS NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/05/2024 | 777.45 | 00001793252483 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO O EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/05/2024 | 777.44 | 00012299424407 | RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO O EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTEGIARIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/05/2024 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O SIAFIC - SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/05/2024 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/05/2024 | 16800.00 | 31227950000187 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS 06115645484 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GUARDA CORPO PARA O COLEGIO, PORTAS PARA O BANHEIRO DO MERCADO E PORTAS PARA SALA DA UBS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/05/2024 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/05/2024 | 777.45 | 00090965981487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ROUPAS E APRIMORAMENTO DE FARDAMENTOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/05/2024 | 777.44 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/05/2024 | 3106.40 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO (04 DIÁRIAS) MARÇO E ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/05/2024 | 777.45 | 00070271376406 | ROBERJANE CLAUDINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/05/2024 | 1554.90 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/05/2024 | 8432.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL R A T - AJUSTADO COMPETENCIA 04/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/05/2024 | 1729.84 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/05/2024 | 1554.90 | 00011732972435 | ANTONIA SIMONE DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/05/2024 | 1554.90 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/05/2024 | 777.45 | 00071198554410 | ÉRICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/05/2024 | 777.45 | 00070711397414 | JESSIANE IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/05/2024 | 1554.90 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/05/2024 | 1554.90 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/05/2024 | 777.44 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/05/2024 | 1048.88 | 00001793148406 | VITORIA MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/05/2024 | 777.45 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/05/2024 | 777.45 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/05/2024 | 777.45 | 00009977221421 | MARIA JOSÉ MELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/05/2024 | 1017.87 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/05/2024 | 1064.03 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/05/2024 | 1554.90 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/05/2024 | 1892.91 | 00071198594470 | YARAJARA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/05/2024 | 777.44 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/05/2024 | 777.45 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/05/2024 | 777.45 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/05/2024 | 777.45 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/05/2024 | 5173.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/05/2024 | 6581.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS RUAS DA CIDADE DE OLIVEDOS- ILUMINAÇÃO PÚBLICAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/05/2024 | 362.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/05/2024 | 595.24 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/05/2024 | 678.57 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/05/2024 | 1662.50 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/05/2024 | 777.45 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/05/2024 | 777.45 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/05/2024 | 2182.76 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/05/2024 | 777.45 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/05/2024 | 777.45 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (PIX: 55869beb-4acb-4e99-b758-dcf1c46fb947) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/05/2024 | 777.45 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/05/2024 | 777.45 | 00070710974450 | VITOR M SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTANDO AS PODAGENS DAS ARVORES DAS RUAS DA CIDADE OLIVENDENSE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: CHAVE ALEATORIA:fab7747a-e77c-4a1a-9acf-26b408ee0ad5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/05/2024 | 250.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/05/2024 | 300.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/05/2024 | 1761.93 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINHÃO DA COLETA DO LIXO NAS RUAS DA CIDADE DUTANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/05/2024 | 1554.90 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE MUNICIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/05/2024 | 1554.90 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/05/2024 | 777.45 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/05/2024 | 1554.90 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DO BAIRRO CINQUENTINHA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/05/2024 | 1368.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/05/2024 | 777.44 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDA, TOTALIZANDO (10) DIARIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/05/2024 | 777.44 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/05/2024 | 777.44 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/05/2024 | 777.45 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/05/2024 | 777.44 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 204, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/05/2024 | 777.44 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 204, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/05/2024 | 913.17 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/05/2024 | 777.45 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/05/2024 | 1153.48 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/05/2024 | 4408.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO TINTAS E MASSAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/05/2024 | 2507.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/05/2024 | 9003.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPM. CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/05/2024 | 10479.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPM. CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/05/2024 | 24934.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - FPM. CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/05/2024 | 6509.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EMPREGADOS AVULSOS - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/05/2024 | 1293.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EMPREGADOS AVULSOS - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/05/2024 | 8071.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EMPREGADOS AVULSOS - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/05/2024 | 777.45 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/05/2024 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, F=REFERENTE AO MÊS DE MAIO SE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/05/2024 | 777.45 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/05/2024 | 777.45 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE AGROECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/05/2024 | 722.20 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS GERAIS DO PREFEITO MUNICIPAL E ACOMPANHANTES COM ALIMENTAÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS OFICIAIS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, À JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E CIDADES VIZINHAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/05/2024 | 1754.20 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/05/2024 | 486.01 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/05/2024 | 1822.64 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/05/2024 | 2000.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONGECÇÃO DE UM MÓVEL EM MDF PARA A SALA DO TESTE DO PESINHO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. reempenho do empenho 3188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/05/2024 | 777.45 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/05/2024 | 777.45 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS UBS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/05/2024 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/05/2024 | 777.45 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS PREDIOS DA UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/05/2024 | 1600.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EMPREGADOS AVULSOS - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/05/2024 | 10011.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EMPREGADOS AVULSOS - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/05/2024 | 4855.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EMPREGADOS AVULSOS - COMPETENCIA ABRIL/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/05/2024 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA E VELAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO- GOL PLACA: QFW0F92 FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/05/2024 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFW0F92, DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/05/2024 | 777.45 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/05/2024 | 1554.90 | 00017075021451 | IASMIN MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/05/2024 | 1554.90 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/05/2024 | 777.45 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/05/2024 | 777.45 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/05/2024 | 777.45 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/05/2024 | 777.45 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/05/2024 | 777.45 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/05/2024 | 777.45 | 00010237947480 | ARLENILDA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/05/2024 | 777.45 | 00007075797409 | ANDEIRES SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/05/2024 | 777.45 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/05/2024 | 777.45 | 00071198447419 | JOSÉ MATEUS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/05/2024 | 777.45 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/05/2024 | 777.45 | 00005777697402 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/05/2024 | 777.45 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/05/2024 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMEPNHO 3009 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/05/2024 | 777.45 | 00004242158459 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/05/2024 | 173.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FPEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-2201 DA FROTA MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3003. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/05/2024 | 777.45 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, TOTALIZANDO (10) DIARIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/05/2024 | 700.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS-PB. REFERENCIA ABRIL 2024. SEGUE DOC ANEXO REEMPENHO DO EMPENHO 2945. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/05/2024 | 475.00 | 00001793029490 | ANA BEATRIZ IMPERIANO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/05/2024 | 268.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/05/2024 | 5103.73 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/05/2024 | 980.19 | 05084873000143 | PALOMA - J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JUTAS, MALHAS, TECIDOS, CHITÃO CORTINA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/05/2024 | 124.50 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AVIAMENTOS PARA SUPERIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/05/2024 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACAQSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/05/2024 | 777.45 | 00009962726409 | SIDNEY RUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/05/2024 | 7171.53 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA FROTA VEICULAR E NO MAQUINÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEODS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/05/2024 | 1702.47 | 47233429000192 | AJR PROSPECTO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 47233429000192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/05/2024 | 4800.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/05/2024 | 1200.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO AMBULATÓRIAL EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/05/2024 | 5928.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/05/2024 | 14.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL- 15563-2. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/05/2024 | 53.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL- 15563-2. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/05/2024 | 0.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL- 15563-2. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/05/2024 | 3053.61 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OFICINAS COM OS GRUPOS DO CRAS; MULHERES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E GESTANTES. COM A INCLUSÃO DO MATERIAL UTILIZADO EM CADA OFICINA, TRAZIDO PELO PROFISSIONAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/05/2024 | 2254.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE DECORAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/05/2024 | 620.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/05/2024 | 2309.34 | 11955108000154 | ECOSOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/05/2024 | 777.45 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/05/2024 | 777.45 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/05/2024 | 1190.50 | 00001793074445 | SALVIANO JOVEM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MUSICAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/05/2024 | 1190.49 | 00008913413400 | MARIANA BARBARA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/05/2024 | 1554.90 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/05/2024 | 777.45 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/05/2024 | 777.45 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/05/2024 | 777.45 | 00070710924437 | RITA DE CASSIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003459 | 27/05/2024 | 3200.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TINTAS E TONER DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/05/2024 | 777.45 | 00001792999488 | MILENA GONÇALVES RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003466 | 27/05/2024 | 7830.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL OFICIAL A4 PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/05/2024 | 2150.37 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3165 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/05/2024 | 357.15 | 00006869652481 | REBEKA ROBÉRIA DO REGO MENDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADPOS EM ASSISTENCIA TURISTICA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEZO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003460 | 27/05/2024 | 1200.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TINTAS E TONER DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA E ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/05/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTãO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/05/2024 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/05/2024 | 80.00 | 00070712029400 | JARDEL OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE DE LEGISLAÇÃO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/05/2024 | 80.00 | 00013386691412 | JOÃO VICTOR GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE DE LEGISLAÇÃO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/05/2024 | 80.00 | 00070711957495 | RINALDO DE ASSIS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE DE LEGISLAÇÃO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/05/2024 | 80.00 | 00070112305482 | RODRIGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE DE LEGISLAÇÃO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/05/2024 | 80.00 | 00010237952483 | SILVIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE DE LEGISLAÇÃO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/05/2024 | 80.00 | 00012960399439 | DAVID FHELIPE EPIFANIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE DE LEGISLAÇÃO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA HYPERPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/05/2024 | 200.00 | 00004520301459 | PATRICIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/05/2024 | 53.87 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA APRENDIZADO DE DIREÇÃO VEICULAR- LICENÇA PA, QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DO DETRAN-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/05/2024 | 110.00 | 00006154168454 | MARIA NADIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/05/2024 | 160.00 | 00009821379400 | EDINETE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/05/2024 | 200.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/05/2024 | 500.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/05/2024 | 265.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/05/2024 | 400.00 | 00004221221496 | EDUARDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DSETINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/05/2024 | 350.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DSETINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/05/2024 | 500.00 | 00002899942417 | FRANCISCO AVELINO TOMAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/05/2024 | 100.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DSETINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/05/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS ESPORTIVOS DA CIDADE DE OLIVEDOS. REFERENCIA MAIO 2024.SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003482 | 28/05/2024 | 2510.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TINTAS E TONER DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA E ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/05/2024 | 116.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERETE MAIO DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/05/2024 | 1125.01 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/05/2024 | 2070.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3164. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/05/2024 | 3504.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3163 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/05/2024 | 1552.23 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3162 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/05/2024 | 2065.00 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/05/2024 | 2790.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/05/2024 | 119.05 | 00001792896409 | JOSELMA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS EM SERVIÇOS ESTETICAS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/05/2024 | 642.86 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS EM DESIGNER DE SOBRANCELHAS OFERECIDOS ÀS MULHES OLIVEDENSES EM COMEMORAÇÇAO DO DIAS DAS MÃES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/05/2024 | 119.05 | 00011453216405 | JOSIVÂNIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS EM SERVIÇOS ESTETICAS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/05/2024 | 309.53 | 00092874800449 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS EM SERVIÇOS ESTETICAS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/05/2024 | 595.25 | 00011465464409 | KELVIN MARKS MEDEIROS IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS PROVMOVIDA PELO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: kel_maks@hotmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/05/2024 | 2380.98 | 00005070374486 | JANIEL DOSS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM ASSISTENCIA E ORGANIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS PROVMOVIDA PELO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 83 999573408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/05/2024 | 1700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEC. DE SERVIÇOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/05/2024 | 30162.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/05/2024 | 6294.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS- CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO(SUAS-FMAS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/05/2024 | 13174.53 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/05/2024 | 8836.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS REC PRORPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/05/2024 | 4744.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/05/2024 | 15785.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/05/2024 | 31830.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS ACS EFETIVOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/05/2024 | 7675.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS-ACS-CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/05/2024 | 3388.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS-ACE-CONTRATADOS (SUS-CUSTEIO). SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/05/2024 | 7528.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS-ACE-EFETIVOS-SUS-CUSTEIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/05/2024 | 7151.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS FUS 15 CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/05/2024 | 58789.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS FUS 15. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/05/2024 | 25839.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SECRETARIA DE FINANÇAS- SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/05/2024 | 9211.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR MANUT. ATIV. ATENÇÃO BÁSICA-EFETIVOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/05/2024 | 7060.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR - SERV URBANOS- SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/05/2024 | 36631.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/05/2024 | 2824.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEPLAN CONTRATADO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/05/2024 | 279.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/05/2024 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/05/2024 | 7100.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS CONSELHO TUTELAR. SEGUE DOC, ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/05/2024 | 400.00 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/05/2024 | 500.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/05/2024 | 200.00 | 00005316034406 | JOSE DE ANCHIETA DE ALBUQUERQUE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/05/2024 | 26200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENOMIDADO -ATENÇÃO TOTAL-. VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/05/2024 | 550.00 | 00010257890408 | MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/05/2024 | 100.00 | 00006676131455 | MARIA DA GLORIA SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/05/2024 | 200.00 | 00001792928467 | CEZAR ROGERIO DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/05/2024 | 100.00 | 00008216895410 | MARIA JOSE COSTA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/05/2024 | 300.00 | 00070763543497 | CAMILA FERREIRA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/05/2024 | 200.00 | 00001792939400 | GABRIELY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/05/2024 | 300.00 | 00070112760414 | ADNA GESSICA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/05/2024 | 200.00 | 00010935602402 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/05/2024 | 357.15 | 00006869652481 | REBEKA ROBÉRIA DO REGO MENDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADPOS EM ASSISTENCIA TURISTICA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEZO. REEMPENHO DO EMPENHO 3479 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/05/2024 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/05/2024 | 80.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO ALUGADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024[. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/05/2024 | 748.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/05/2024 | 0.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/05/2024 | 16143.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR EDUC INFANTIL FUNDEB 70. SEGUE DOC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/05/2024 | 68530.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 1 FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/05/2024 | 54437.19 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 2 FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/05/2024 | 72435.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 3 FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/05/2024 | 56418.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 6, FUNDEB 70- EFETIVOS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/05/2024 | 75711.62 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 5 FUNDEB 70. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/05/2024 | 69101.29 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUND 4 MDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/05/2024 | 33450.91 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR-ENS.FUND-FUDEB-70 CONTRATADO 2. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/05/2024 | 36023.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR MDE CONTRATADOS 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003554 | 30/05/2024 | 4295.86 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/05/2024 | 28251.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EMPREGADOS AVULSOS - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/05/2024 | 3663.73 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLT-2G03. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/05/2024 | 605.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003566 | 30/05/2024 | 4156.35 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003567 | 30/05/2024 | 4872.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSI-3D63. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003568 | 30/05/2024 | 3862.91 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0L55.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/05/2024 | 2359.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003570 | 30/05/2024 | 1899.70 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/05/2024 | 5089.43 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003577 | 30/05/2024 | 2730.42 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/05/2024 | 605.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/05/2024 | 1904.78 | 00007416110408 | MARIA INES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DURANTE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/05/2024 | 37.58 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003538 | 30/05/2024 | 1512.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003539 | 30/05/2024 | 13431.88 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003541 | 30/05/2024 | 3179.58 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003543 | 30/05/2024 | 5957.28 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGD-9597.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003545 | 30/05/2024 | 3220.95 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA XGMA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003546 | 30/05/2024 | 1377.03 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003547 | 30/05/2024 | 2269.44 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003548 | 30/05/2024 | 2293.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA SGR-4G91. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003550 | 30/05/2024 | 3888.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO QSK-4729.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003551 | 30/05/2024 | 510.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PLACA QSK-4689.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003552 | 30/05/2024 | 1122.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QSB-3955.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003553 | 30/05/2024 | 3930.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM PLACA QSB-0786.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/05/2024 | 420.00 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETAS NA FROTA VEÍCULAR DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/05/2024 | 250.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS BOLINHA 15W PARA SUPRIR DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/05/2024 | 450.00 | 50196403000126 | 50.196.403 MICHELL MEDEIROS DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ONIBUS DA FROTA VEICULAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/05/2024 | 4566.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM PLACA QFW-0H82.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/05/2024 | 282.90 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/05/2024 | 1530.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAISI DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003520 | 30/05/2024 | 2510.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TINTAS E TONER DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA E ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMEPNHO DO EMPENNHO 3482. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/05/2024 | 10800.37 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR MANUT. ATIVI. ASS. HOSP. AMBULATÓRIAL- CONTRATADOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/05/2024 | 357.15 | 00002871962324 | LUAN MELO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTA PSIQUIÁTRICA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/05/2024 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO EM PACIENTE GENIVAL SEVERINO DA COSTA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/05/2024 | 192.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/05/2024 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA M?DICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚSE (MARIA DAS NEVES FERREIRA BARROS). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/05/2024 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA M?DICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚSE (LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/05/2024 | 1190.50 | 00014118424487 | PEDRO GUILHERMINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E RECUPERAÇÃO DE PORTA DE VEICULO GOL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003573 | 30/05/2024 | 5298.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA RLQ-4E19.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003574 | 30/05/2024 | 6258.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QFW-0F72.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003575 | 30/05/2024 | 7326.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003576 | 30/05/2024 | 5370.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE -COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003578 | 30/05/2024 | 1678.44 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM QSC-0067.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/05/2024 | 4371.76 | 22262330000198 | BIANCA COSTA SOUSA 10237948451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A Federação das Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/05/2024 | 324.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DO REFERIDO SERVIDOR, COM REFEIÇÕES, LANCHES E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO, DENTRE OUTROS EVENTOS NAS CIDADES VIZINHAS E CAMPINA GRANDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/05/2024 | 5068.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/05/2024 | 168.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP 5290-6FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/05/2024 | 101.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP 5290-6FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/05/2024 | 1.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/05/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS C.T - COMPETENCIA MAIO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/05/2024 | 2985.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/05/2024 | 23352.00 | 00396895006832 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO CONTRIBUTIVO PARA O GARANTIA SAFRA ANO 2024. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/05/2024 | 72348.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR FMS SUS CUSTEIO CONTRATADOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/05/2024 | 109.00 | 00008233208477 | ALEX PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DE FESTAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/05/2024 | 1900.00 | 52573776000102 | MEDQUEL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA UBS MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003608 | 31/05/2024 | 5298.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA RLQ-4E19.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. reempenmho do empenho 3573 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003609 | 31/05/2024 | 5370.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE -COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3576 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003610 | 31/05/2024 | 6258.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QFW-0F72.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3574 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003611 | 31/05/2024 | 1678.44 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM QSC-0067.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3578 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/05/2024 | 4705.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE FUS 15% - COMPETENCIA MAIO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/05/2024 | 9732.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAUDE SUS/CUSTEIO - COMPETENCIA MAIO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/05/2024 | 5000.00 | 47233429000192 | AJR PROSPECTO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 47233429000192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/05/2024 | 1500.00 | 02605552000582 | HAGAMENON COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/05/2024 | 715.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES. AMP. E REFORMAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003602 | 31/05/2024 | 55000.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA REFERENTE AO VALOR DO REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO 45/2020GB, TP 5/2020, DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA. | 00062020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003613 | 31/05/2024 | 3200.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TINTAS E TONER DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. reempemho do empenho 3459 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003614 | 31/05/2024 | 7830.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL OFICIAL A4 PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3466 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/05/2024 | 10500.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2493 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/05/2024 | 2100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) RECAPAGENS DE PNEUS 275/80 R22,5. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2258 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/05/2024 | 27701.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 70% - COMPETENCIA MAIO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/05/2024 | 7678.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 70% - COMPETENCIA MAIO/2024 - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/05/2024 | 6269.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO-MDE - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/05/2024 | 1293.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO-MDE - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/05/2024 | 8046.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO-MDE (R A T) - CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/05/2024 | 2.60 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/05/2024 | 11.15 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/05/2024 | 628.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO SITIO JUÁ, REFERENCIA MAIO/2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/05/2024 | 2.60 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/05/2024 | 150.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/05/2024 | 200.00 | 00070065974476 | TALITA SOUTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/06/2024 | 63.40 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CURSO DE PRÁTICA DE DIREÇÃO- 4R, QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DO DETRAN-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/06/2024 | 63.40 | 00070112786480 | RENALLY GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CURSO DE PRÁTICA DE DIREÇÃO- 4R, QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DO DETRAN-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/06/2024 | 900.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃP DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS: WWW.HELENOLIMA.COM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/06/2024 | 395.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AFERIÇÃ DO TACOGRAFO E SEVIÇO DE BOBINA NO VEICULO DE PLACA SKU-0I55. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/06/2024 | 361.91 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO, CALCULANDO E ARQUIVANDO OS DADOS PLUVIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/06/2024 | 6000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/06/2024 | 739.91 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REF JUNHO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/06/2024 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/06/2024 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS-PB. REFERENCIA MAIO 2024. SEGUE DOC ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/06/2024 | 700.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS-PB. REFERENCIA MAIO 2024. SEGUE DOC ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/06/2024 | 379.96 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REF JUNHO /24. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/06/2024 | 100.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/06/2024 | 49.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO) PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/06/2024 | 59.52 | 00070112437478 | JORGE BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXEXUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE CHAVES EM GERAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/06/2024 | 2399.90 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA E ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/06/2024 | 331.53 | 00003209794405 | JULIO CEZAR APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALORES REALTIVOS A ALIMENTAÇÃO, LANCHES E ESTACIONAMENTOS DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/06/2024 | 750.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE ANUNCIO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/06/2024 | 1443.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/06/2024 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMPOS E PORCAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/06/2024 | 1329.50 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/06/2024 | 260.48 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/06/2024 | 1680.30 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO TINTAS E MASSAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003626 | 03/06/2024 | 35863.73 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/06/2024 | 300.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB. REF. MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/06/2024 | 250.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRIN. E FONOAUDIOLOGIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/06/2024 | 3000.00 | 40857452000109 | GIANCA M S PORTO MASTOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS REZLIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/06/2024 | 350.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO SERVIÇOS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/06/2024 | 300.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PREVENTIVA DO VEICULO GOL DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/06/2024 | 550.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/06/2024 | 250.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO SERVIÇOS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/06/2024 | 680.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO SERVIÇOS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/06/2024 | 120.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULO DE PLACA QFW0F12 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/06/2024 | 1930.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL PLACA QSB0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/06/2024 | 120.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULO DE PLACA RLS2C95 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/06/2024 | 9298.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/06/2024 | 1000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/06/2024 | 459.95 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/06/2024 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/06/2024 | 110.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/06/2024 | 1680.00 | 50738028000107 | VOLCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULO DE PLACA QFW0F92 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/06/2024 | 5300.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA, SERVICOS E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E QUALIFICAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE COM IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS AB E SUAS APLICAÇÕES, DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS INDICADORES DA APS COM PAINEL INTEGRADO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/06/2024 | 3830.00 | 02305832000141 | GASMAC COMERCIO E REPR. DE SERVI€OS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS QUE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/06/2024 | 2480.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA 64525584041 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/06/2024 | 3050.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA 64525584041 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/06/2024 | 299.97 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REF. JUNHO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/06/2024 | 800.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLECENCIA- SIPIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/06/2024 | 1252.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA FEIRA CENTRAL MUNICIPAL DURANTE OS DOMINGOS DO MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/06/2024 | 773.82 | 00070585441405 | ANDRÉ DA SILVA LIMA GOMES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM EM RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR EDIÇÃO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/06/2024 | 773.82 | 00070212879413 | JOSIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM EM RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR EDIÇÃO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/06/2024 | 1000.00 | 08833691000116 | HOSPITAL CLIPSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003674 | 04/06/2024 | 7720.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/06/2024 | 144.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FPEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSC-0067 DA FROTA MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/06/2024 | 2400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA RLZ 2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/06/2024 | 1520.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/06/2024 | 4000.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/06/2024 | 639.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA RLZ 2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003708 | 04/06/2024 | 83450.22 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/06/2024 | 35000.00 | 44004511000157 | J C ROCHA COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CENTO E QUARENTA (140) HORAS DE MOTONIVELADORA CATERPILAR PATROL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/06/2024 | 1200.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/06/2024 | 885.00 | 49611509000160 | 49.611.509 GISLENE AGRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003707 | 04/06/2024 | 2890.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM (01) PNEU 275/80/R22,5 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/06/2024 | 357.15 | 00001792803419 | LINDIEZE MARCELINO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO . CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/06/2024 | 696.44 | 00005152079429 | ELAINE CRISTINA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGEM DE VESTIDOS, COLETES E UNIFORMES DO CMMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/06/2024 | 1607.16 | 00009035816471 | ADENILZA LUCIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO EJA NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/06/2024 | 1478.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FPEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA KYX-6G10 DA FROTA MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/06/2024 | 104.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNCIPAL .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/06/2024 | 880.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FPEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFG-0893 DA FROTA MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/06/2024 | 137.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-2201 DA FROTA VEICULAR MUNCIPAL .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/06/2024 | 670.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA KWX-6G10 DA FROTA VEICULAR MUNCIPAL .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/06/2024 | 2500.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS ALUGUEIS DO CLUBE RECRAEATIVO ASSIM COMO, MESAS, CADEIRAS,BANDEIJAS, PRATOS E TALHERES DENTRE OUTROS MATERIAIS PARAS EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/06/2024 | 810.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/06/2024 | 1040.00 | 17128688000192 | RIVA`S RESTAURANTE E LANCHONETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FONRECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/06/2024 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/06/2024 | 450.00 | 00010743325478 | ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/06/2024 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/06/2024 | 400.00 | 00070711420416 | FABRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/06/2024 | 500.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/06/2024 | 500.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/06/2024 | 1000.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA ONDE MORA COM FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/06/2024 | 350.00 | 00010981374425 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/06/2024 | 350.00 | 00009231199145 | ROMERILTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO DE ATLETISMO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/06/2024 | 300.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/06/2024 | 54.07 | 00012960399439 | DAVID FHELIPE EPIFANIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA APRENDIZADO DE DIREÇÃO VEICULAR LADV-LICENÇA PA, QUE FAZ PARTE DO PROCESSO DE RETIRADA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DO DETRAN. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/06/2024 | 200.00 | 00002598427459 | ANA LUCIA MATEUS COUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/06/2024 | 300.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/06/2024 | 350.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/06/2024 | 600.00 | 00017343811401 | GRAZIELY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/06/2024 | 160.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/06/2024 | 54.07 | 00070112305482 | RODRIGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LICENÇA DE APRENDIZADO DE DIREÇÃO VECULAR- LDVA- PA CORRESPONDENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO DO DETRAN. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/06/2024 | 200.00 | 00002792610476 | NERIVALDO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 05/06/2024 | 150.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/06/2024 | 300.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/06/2024 | 300.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/06/2024 | 300.00 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/06/2024 | 300.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/06/2024 | 300.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/06/2024 | 300.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/06/2024 | 300.00 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/06/2024 | 300.00 | 00004149371474 | MARIA LUZINETE FERRERIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/06/2024 | 300.00 | 00001600854460 | GUILHERME AUGUSTO MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/06/2024 | 342.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/06/2024 | 342.00 | 00016908447448 | CLESSIO SALES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/06/2024 | 342.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/06/2024 | 171.00 | 00070831925450 | JOSE PATRÍCIO FERREIRA VALENTIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/06/2024 | 228.00 | 00071198805439 | KLEBER LUCAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/06/2024 | 484.50 | 00009192215483 | GEORGE BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/06/2024 | 171.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/06/2024 | 3492.80 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA COMOR A MERENDA ESCOLAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (83 9 9178-0702) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/06/2024 | 1372.90 | 00069624550468 | ALEXANDRE FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PR4ESTADOS EM CONFECÇÃO E CONSSETOS DE PELAS EM PALETE, COMO BANCOS, BARRACAS, MESAS E ETC. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/06/2024 | 711.70 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/06/2024 | 866.59 | 45882471000109 | AMADEU GOMES DA SILVA 07975671436 | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/06/2024 | 777.44 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZAS EM PRÉDIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/06/2024 | 1596.92 | 00008345053475 | CLEIDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/06/2024 | 12609.42 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 05/06/2024 | 8930.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/06/2024 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANGUEIRAS NOS SEGUINTES: EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, COMPRESSOR, AUTOCLAVE, RAIO-X, CANETA DE ALTA MICRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/06/2024 | 450.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/06/2024 | 2500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024