| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 17.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 2.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 70.19 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 10.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 500.00 | 47112831000119 | JOAO PAULO ALVARES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LICENÇA SEMESTRAL DO ESUS HELPER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000007 | 03/01/2024 | 67035.32 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTINUAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO 882048/2018, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE 1063223-44/2018/MS/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00042022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000008 | 03/01/2024 | 15530.66 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTINUAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO 882048/2018, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE 1063223-44/2018/MS/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. RECURSO DE CONTRA PARTIDA. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 9.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2024 | 6.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2024 | 3836.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DISCO DE GRADE 26, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2024 | 1100.00 | 00009056057480 | ANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOES PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NAS RUAS MINERVINA PIRES DE ALMEIDA E LAURINDO JOSÉ DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2024 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 621000-7 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEÍCULO VM/NEOBUS MINI ESC DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA OET4434, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEÍCULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEÍCULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEÍCULO VW/NEOBUS 8.160 ESCOLAR DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEÍCULO M. BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEÍCULO VW/NEOBUS 15.190 ESC. DE PLACA QSF 1B42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2024 | 518.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 13 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEÍCULO MOTO HONDA 150 DE PLACA NQB 7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2024 | 3300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE EVERALDO PROCÓPIO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1006148, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2024 | 103.04 | 00011074017471 | MARIA JOSE DOMINGOS DE SALES | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2024 | 246.47 | 00070546633498 | MARIA EDUARDA PROCÓPIO DE ALMEIDA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2024 | 62.10 | 00008228279485 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2024 | 235.73 | 00015597902458 | HIANA LARISSA NERES | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2024 | 300.00 | 00001839361409 | EDITE LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2024 | 99.11 | 00070546899412 | SEVERINO MARCOS FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2024 | 173.55 | 00015707384405 | MARIA APARECIDA NARLA A DE MEDEIROS | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2024 | 500.00 | 00015453844876 | DAMIAO GONÇALO LUCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2024 | 250.00 | 00070224002457 | JOANNI PEREIRA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2024 | 500.00 | 00007071622469 | AMELIA DA SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2024 | 250.00 | 00004362246401 | MARIA IZABEL COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2024 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2024 | 500.00 | 00000081444435 | OSVALDO ABILIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETA TRIÂNGULO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONTRATO 02.00013/2023 - DISPENSA 00013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2024 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2024 | 83.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2024 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2024 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONTRATO 0003/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2024 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2024 | 8629.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2024 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2024 | 700.00 | 00010352346450 | JARDIEL LUSTOSA GALVÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2024 | 8883.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2024 | 352.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2024 | 118.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730462/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2024 | 127.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2024 | 2908.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO DE DÍVIDA PERANTE A RFB, NEGOCIADA PELA LEGISLAÇÃO DE NÚMERO 10522/2002 MODALIDADE SIMPLIFICADA, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2024 | 4952.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 02260001100006035432368, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2024 | 2057.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO DE DÍVIDA PERANTE A RFB, NEGOCIADA PELA LEGISLAÇÃO DE NÚMERO 10522/2002 MODALIDADE SIMPLIFICADA, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2024 | 3814.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2024 | 9076.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº PEM EC-113/2021, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 07012320155594344, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2024 | 22601.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2024 | 6295.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2024 | 3.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2024 | 7.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2024 | 0.39 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2024 | 0.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2024 | 22.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 11801-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00008680785490 | MARIA JOSE ALVES MONTEIRO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2024 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 1800.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTES MARIA DO SOCORRO PEPINO, MARIA MADALENA FERREIRA NASCIMENTO, MARIA APARECIDA ALVES DINIZ, DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06, 14 E 20 DE DEZEMBRO/2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2024 | 6588.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2024 | 350.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2024 | 300.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2024 | 2800.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO ONIX DE PLACA QMR 3I62, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA, A CIDADE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20,22, 25, 27, 29 E 31DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2024 | 18.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2024 | 122.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00001702844412 | JESYCA RAYONY DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE SALA DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2024 | 96.51 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DE INSPECAO E VISTORIA VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VISTORIA VEICULAR REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2024 | 116618.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2024 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2024 | 900.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE CALÇAMENTOS DAS RUAS JOSÉ BEZERRA PRIMO E VEREADOR JOSÉ BEZERRA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2024 | 180.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE ÁRVORES DAS RUAS PROJETADAS NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2024 | 1800.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES E PINTURA NA PRAÇA MARIA DE ALENCAR SOUZA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM AUXÍLIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2024 | 650.00 | 00006002829458 | FRANCISCO MINERVINO FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DO PISO TIPO LAJE, DA VIGA LATERAL, E ASSENTAMENTO DA FERRAGEM PARA CONCRETAGEM DA NOVA VIGA DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO MALHADA DO BOI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2024 | 1300.00 | 00012722763419 | ADRIANO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2024 | 1300.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2024 | 750.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2024 | 1300.00 | 00011598578499 | FERNANDO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2024 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2024 | 360.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2024 | 600.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2024 | 236.67 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME FATURA 1081205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2024 | 870.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NA MÁQUINA PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2024 | 120.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2024 | 2383.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRANJE E REPARADOR LANCA, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2024 | 3720.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, PRAÇA DJALMA LEITE FERREIRA E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2024 | 10925.20 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2024 | 176.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2024 | 302.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2024 | 39.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 11801-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2024 | 2.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2024 | 240.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2024 | 168.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEÍCULO VW/NEOBUS 15.190 ESC. DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2024 | 970.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2024 | 620.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2024 | 650.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2024 | 1030.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2024 | 600.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 47. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2024 | 960.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 48. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2024 | 1080.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2024 | 680.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2024 | 45.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2024 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2024 | 630.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2024 | 350.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 46. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2024 | 772.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 46. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2024 | 174.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2024 | 107.72 | 00004936506443 | SEVERINA LEITE DE SOUZA CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2024 | 250.00 | 00007064927497 | JOSÉ RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2024 | 45.61 | 00015416695412 | PEDRINA RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2024 | 262.45 | 00006055901412 | MARIA DO SOCORRO SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2024 | 250.00 | 00004982116490 | MARIA APARECIDA LACERDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2024 | 300.00 | 00010717033406 | LUDIANE GUILHERME MIRANDA IZIDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2024 | 250.00 | 00015433621413 | VITOR BALBINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2024 | 250.00 | 00010714772429 | ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2024 | 300.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2024 | 300.00 | 00010959771484 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2024 | 250.00 | 00007109267407 | COSMO BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2024 | 200.00 | 00005105068440 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2024 | 500.00 | 00007477604460 | MARIA ROSANEA DA COSTA OLIVEIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2024 | 250.00 | 00011912429438 | FRANCISCA RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2024 | 61.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CRESA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2024 | 61.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2024 | 156.07 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2024 | 650.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RNM CONTRASTE DO JOELHO ESQUERDO), REALIZADO NO PACIENTE FELIPE BATISTA ALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2024 | 300.00 | 00004302512466 | GIOMA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS RIACHO DO MEIO E DISTRITO DO SOCORRO PARA A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NOS DIAS 09 E 24 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2024 | 163.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS NASF (NUTRICIONISTA, EDUCADOR FÍSICO, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA), NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2024 | 189.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DE VACINA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2024 | 1638.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DA UBS GABRIEL PROCÓPIO, COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS, DENTISTA E MOTORISTA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2024 | 450.00 | 00009498183481 | DAMIAO BOZANIO MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO, PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2024 | 1200.00 | 00009498183481 | DAMIAO BOZANIO MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: DISTRITO DO SOCORRO, CURRAIS, BOI VACA, TOMAZ E MÃE RAINHA, PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2024 | 240.00 | 27005880000145 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE REPARO DE DUAS CUICAS, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2024 | 600.00 | 00004302512466 | GIOMA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MANOEL PROCOPIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2024 | 300.00 | 00004302512466 | GIOMA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA PEDRO TIBURTINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2024 | 226.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA SUCO), DESTINADOS AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2024 | 110.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2024 | 5.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2024 | 1460.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÓLEO SAE 80W90 20L, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2024 | 1520.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÓLEO 50, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL 120K PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2024 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2024 | 600.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JARRA DE SUCO), A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10116969 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10117017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2024 | 4966.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2024 | 1014.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA GRADE ARADOURA E VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2024 | 2.61 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2024 | 57.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2024 | 0.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2024 | 750.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM VIAS BILIARES SEM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE ROBERIVANIA MENDES DA SILVA DINIZ, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2024 | 751.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2024 | 23.69 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2024 | 500.00 | 00012677989476 | MARIA VANESSA FEITOSA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2024 | 203.07 | 00004246844462 | MARIA MARILEIDE TEOFILO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA AGRUPADAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2024 | 105.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2024 | 92.89 | 00002677791439 | COSMO PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2024 | 123.16 | 00006935586445 | MARIA JOSE FERREIRA NERES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2024 | 250.00 | 00015416622458 | MIGUEL RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2024 | 250.00 | 00008649768440 | ELIENE LEITE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2024 | 156.34 | 00010337650403 | SEBASTI?O BRUNO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2024 | 177.40 | 00006126237420 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2024 | 241.23 | 00008710952462 | MAYANE VITORIA GOUVEIA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2024 | 158.71 | 00009492230429 | JULIANA CARVALHO TIBURTINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00009709292420 | ANTONIO PEREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA ARAÚJO, DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO PARA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 E 31 DEZEMBRO/2023, POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2024 | 231.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2024 | 167.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE TAPERA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2024 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2024 | 14.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2024 | 1203.99 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 1315-3, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR RUBENIZIA CRISTINA BATISTA DE ARAÚJO CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800834-03.2022.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2024 | 34.56 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 15000-2, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR RUBENIZIA CRISTINA BATISTA DE ARAÚJO CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800834-03.2022.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2024 | 94.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2024 | 43.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2024 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2024 | 235.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2024 | 1320.00 | 00007478306497 | JOANA DARK ALVES DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2024 | 1202.88 | 38624389000119 | OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUTLRUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2024 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2024 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2024 | 550.00 | 00071434042413 | SEBASTIÃO FEITOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2024 | 198.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2024 | 186.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2024 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - AGROLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2024 | 1955.00 | 32339898000113 | ALDESSANDRO RODRIGUES CALVACANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ESTOJOS ESCOLAR TRIPLO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2024 | 550.00 | 00014334405479 | RICARDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2024 | 76.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2024 | 250.00 | 00000134889452 | MARGARIDA RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2024 | 300.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2024 | 250.00 | 00028562255866 | FRANCINEIDE ALVES DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2024 | 250.00 | 00014933975400 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO NEPOMUCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2024 | 500.00 | 00016326966817 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE MELO PEDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2024 | 390.55 | 00015385636495 | JESSICA SOARES SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2024 | 400.00 | 00002403908495 | MANOEL LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2024 | 378.60 | 00006512703405 | GERLANDIA DE OLIVEIRA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2024 | 163.96 | 00011734824409 | MARIA LUZIA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2024 | 303.08 | 00008833211495 | MARCIA GOUVEIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2024 | 226.18 | 00010344615405 | LUCIANA PORFIRIO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2024 | 200.00 | 00010733475400 | ELBA TANIA LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2024 | 123.15 | 00069170630453 | PEDRINA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2024 | 241.78 | 00010568998405 | MARIA JOSE BATISTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2024 | 131.44 | 00007190563490 | GERALDA ALVES DINIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2024 | 26056.15 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2024 | 1302.75 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2024 | 1152.67 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2024 | 5588.70 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PISO ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2024 | 279.40 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PISO ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2024 | 2346.23 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2024 | 595.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007005507 (DIV. ATIVA-MULTA ATR. DECL. MAED), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2024 | 2099.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2024 | 1.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2024 | 178.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2024 | 60.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2024 | 990.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2024 | 8452.41 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2024 | 422.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2024 | 108469.57 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2024 | 5423.17 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2024 | 800.00 | 26843165000119 | JOS? ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS (TROCA DA CORRENTE DE TRAÇÃO E DESLOCAMENTOS), REALIZADO NO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2024 | 8250.00 | 26843165000119 | JOS? ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS (REPARO DO MOTOR COMPLETO, FREIOS DAS 04 RODAS E TROCA DA MANGUEIRA DO HIDRÁULICO), REALIZADO NO VEÍCULO/MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2024 | 900.00 | 26843165000119 | JOS? ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMANDO DO HIDRÁULICO E DESLOCAMENTOS), REALIZADO NO VEÍCULO/MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2024 | 1600.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV/CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2024 | 80.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV/CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2024 | 1336.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2024 | 66.80 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2024 | 1671.99 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2024 | 1400.00 | 00014466502439 | SINVAL HERMINIO DA COSTA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NAS RUAS LAURINDO JOSÉ DA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, E NA PRAÇA ERNANI DE SOUZA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2024 | 37.79 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2024 | 147.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2024 | 23054.25 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000252 | 23/01/2024 | 67035.32 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTINUAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO 882048/2018, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE 1063223-44/2018/MS/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | 00042022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000253 | 23/01/2024 | 15530.66 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTINUAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO 882048/2018, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE 1063223-44/2018/MS/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. RECURSO DE CONTRA PARTIDA. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2024 | 800.00 | 26677978000186 | PLSERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO (HISTEROSCÓPIA DIAGNÓSTICA COM ANESTESIA), REALIZADO NA PACIENTE IZABEL BRUNO E SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2024 | 300.00 | 00011279881402 | PEDRO ALIXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2024 | 400.00 | 00009153627407 | MARCIEL FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2024 | 500.00 | 00005736204401 | ADENILTON MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2024 | 6500.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2024 | 1300.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2024 | 1140.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA EM VEÍCULO CAÇAMBA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2024 | 6000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE 78 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30' DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E TRANSMISSÃO DE PROGRAMA MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2024 | 1500.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2024 | 2880.51 | 43347410000116 | NEW PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ROL DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2024 | 23.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2024 | 4.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2024 | 99.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2024 | 1551.18 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM TURBO DE PLACA QFY2F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54871. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2024 | 1257.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM TURBO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2024 | 300.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO TORO DE PLACA QFV 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2024 | 530.00 | 00008713679473 | JOSE LEITE GUIMÃES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO, CAPINAGEM E LIMPEZA POÇO NA ESCOLA ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2024 | 67.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2024 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2024 | 808.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2024 | 1136.35 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2024 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARD. E DIAG. DO SERTAO PARAIBANO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE IRINA COSINO DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2024 | 200.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA RLW 8C45 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2024 | 216.73 | 00005770867400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2024 | 258.20 | 00009536467429 | SEVERINA NUNES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2024 | 279.72 | 00071013090462 | MILENE DA SILVA GOMES CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2024 | 209.07 | 00015476821406 | NEREIDE GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2024 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2024 | 300.00 | 00049167383491 | MARIA DAS DORES DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PATOS A OLHO D'ÁGUA-PB, NOS MESES DE OUTRUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2024 | 750.00 | 00049167383491 | MARIA DAS DORES DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PATOS A OLHO D'ÁGUA-PB, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBR, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20240593517, COM FINALIDADE DE REFORMA DE PRAÇA NO DISTRITO DO SOCORRO NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME BOLETO COBRANÇA E A.R.T. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2024 | 1300.00 | 00014792811406 | MACIEL VICTOR LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 48. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2024 | 1300.00 | 00014792811406 | MACIEL VICTOR LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2024 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2024 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2024 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2024 | 1400.00 | 00010135688426 | GILTOMAR AVELINO DA SILVA LETE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CONTROLE DE ENTRADA E DE ABATE DE ANIMAIS, COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2024 | 1300.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE SÍTIO ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2024 | 950.00 | 00062460946350 | ABRAAO CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE BOQUEIRÃO A COMUNIDADE ROÇA NOVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2024 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2024 | 300.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2024 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2024 | 750.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2024 | 250.00 | 00015404312408 | MARIA VITORIA LEITE ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2024 | 250.00 | 00010510113451 | MARIA REJANE SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2024 | 350.00 | 00085319740468 | JOSE HILDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2024 | 400.00 | 00071408622491 | ADANILTON DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2024 | 250.00 | 00010872301443 | MARIA DA PAZ LEITE COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2024 | 125.48 | 00004881445154 | JUSSARA BARBOSA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2024 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 002/2023 E DISPENSA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2024 | 500.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2024 | 30.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2024 | 7.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2024 | 69.92 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2024 | 28.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2024 | 750.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DO PROJETO "BANDEIRA E HINO" EM BUSCA DA NOSSA IDENTIDADE, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2023, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 46. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2024 | 1500.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DAS I FEIRA DE CIÊNCIAS,ARTES,CULTURA,TECNOLOGIA,MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AUTONOMIA DO ALUNO EM FOCO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2024 | 1400.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2024 | 4090.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AR-CONDICIONADO CONPENSADOR E CM 7SBH175 POLIA 4PK) DESTINADO A MANUTENÇÂO DO VEICULO DOCATO DE PLACA RLX-9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 161. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2024 | 1400.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA TUBULAÇÃO E COMPONENTES DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO COM GÁS 141B E INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR, CONDENSADO E CARGA DE GÁS, REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLX 9C96, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2024 | 705.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AFERIÇÃO, PROGRAMAÇÃO E REPOSIÇÃO E BOBINA DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UND EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000306 | 26/01/2024 | 255860.91 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS 4° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA - PB. CONTRATO N° 159/2022 E CONVÊNIO N° 0161/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 190. | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2024 | 600.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2024 | 1738.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FITILHO CORES E SACO TRANSPARENTE INCOLOR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MONTAGEM DE KITS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2024 | 980.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL: 5000 ORDEM DE ABASTECIMENTO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2024 | 52.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2024 | 9.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2024 | 22.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2024 | 160.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. PORT. 2571-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2024 | 1450.00 | 52862134000115 | 52.862.134 JOSE TIAGO LIMA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DFE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2024 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2024 | 1100.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA PÁ MECÂNICA NO TRAJETO DA CIDADE DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2024 | 800.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND NO TRAJETO DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2024 | 1300.00 | 00013191191402 | MATEUS VINICIUS LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE CACIMBA VELHA A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2024 | 300.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A IMOVEL LOCADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A IMOVEL LOCADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2024 | 950.00 | 00002739352409 | EDVAL RUFINO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO QUE LIGA A ESCOLA CEDRO DA COMUNIDADE PEDRA D´ÁGUA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 57. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000334 | 29/01/2024 | 86788.49 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BM 02 DE URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DE ACORDO COM O CE GIGOV/JP 8210/2023-PM OLHO D'ÁGUA - CAIXA, CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 884786/2019 - OPERAÇÃO 1065298-49, CONTRATO Nº 0066/2021 E TOMADA DE PREÇO 0001/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 116. | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2024 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2024 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1634. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2024 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2024 | 250.00 | 00054365953400 | JUDIVAN FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1003452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2024 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2024 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 1637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1845 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2024 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2024 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1635. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2024 | 200.00 | 00012399102401 | ADRIANA LEITE DE SOUZA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GENERO ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2024 | 300.00 | 00045868777824 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2024 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2024 | 600.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, NO TRAJETO DA SERRA DE SANTA LUZIA A CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA DE PRIMEIRO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA SLA 3D56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2024 | 384.50 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO REFLETOR COM REGULAGEM DO BRAÇO E APERTO DO PARAFUSO DO ENCOSTO DO MOTOR, COLAGEM COM REFORÇO DO ESTOFAMENTO DO ASCENTO E DESTRAVAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO GNATUS NA UBS UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2024 | 4580.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1033269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2024 | 3000.00 | 52172478000100 | CELINO HENRIQUE LEITE - HL ASSESSORIA & CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2024 | 3932.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVA AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2024 | 1958.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2024 | 8834.03 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID ESPORTIVAS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000344 | 30/01/2024 | 199825.35 | 45000475000116 | META CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM Nº 03, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 371/2022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 52. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2024 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1636. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2024 | 340.00 | 27005880000145 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE REPARO DE CUICAS, MOLA E CENTRAL, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2024 | 750.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 05 CENTRAIS AR CONDICIONADO DA CRECHE NECI MINERINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2024 | 61356.94 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2024 | 131172.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2024 | 86684.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2024 | 62039.11 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2024 | 40021.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2024 | 16264.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2024 | 4707.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2024 | 15508.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2024 | 4836.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2024 | 11998.19 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2024 | 3080.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2024 | 14384.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2024 | 301.17 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2024 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS DO MEC/FNDE, BEM COMO NA ORIENTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CME, FUNDEB, CAE E NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, NA ATRIBUIÇÕES DOS MESMOS E NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS EDUCACIONAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2024 | 10517.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006632672 (DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADO, EMPREGADOR E RI. AMB. AP. ESPECIAL), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2024 | 14622.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2024 | 240.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2024 | 240.00 | 00009633733405 | DANIELA I ADJUNTO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2024 | 14.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2024 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2024 | 34.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2024 | 197.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 15000-2, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR RUBENIZIA CRISTINA BATISTA DE ARAÚJO CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800834-03.2022.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2024 | 350.00 | 01915284000109 | EMBRION-MEDICINA FETAL E DIAG POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS EXAME DE USG ECOCARDIOGRAMA FETAL, REALIZADO NA PACIENTE CAIANY VALESCA QUIRINO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2024 | 1670.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2024 | 36912.58 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2024 | 25856.88 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2024 | 43341.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2024 | 12352.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2024 | 10924.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2024 | 2553.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2024 | 8001.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2024 | 97.12 | 00004308066476 | FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2024 | 159.92 | 00071209627442 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2024 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0026. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2024 | 7060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2024 | 7060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2024 | 205.86 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000249. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2024 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2024 | 3154.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2024 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2024 | 10680.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2024 | 14634.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2024 | 46595.97 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 183 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2024 | 22396.39 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 190 - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIV DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2024 | 7624.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2024 | 5865.88 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL-EFETIVOS - AGRUPAMENTO 216, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2024 | 11625.46 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 258 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS II - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIV DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2024 | 16300.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE II - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2024 | 8860.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2024 | 10412.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 214, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2024 | 2824.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2024 | 14295.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 405 - SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTONISTA - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2024 | 1339.15 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000248. ADQUIRIDO COM RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 2571 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2024 | 18400.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 E 28 DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00033. COM RECURSO DA PORTARIA 2571 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2024 | 16533.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2024 | 3872.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2024 | 10911.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2024 | 767.45 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2024 | 480.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO TRANSMISSÃO HY), DESTINADOS MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2024 | 9145.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2024 | 4745.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2024 | 9028.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2024 | 87502.95 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2024 | 23603.11 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2024 | 16208.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2024 | 1300.00 | 00015724681498 | JOÃO PAULO LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2024 | 1400.00 | 00000134766458 | MANOEL FRANCISCO EVARISTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, DONATO DE ALMEIDA COSTA E LAURINDO JOSÉ DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2024 | 378.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2024 | 536.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2024 | 375.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2024 | 435.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA REFERENTE A EGTE8.1 ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA CR 1065298-49, MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2024 | 3166.49 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 795. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 2571-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2024 | 1664.26 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 797. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 2571-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2024 | 1479.22 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 796. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 2571-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2024 | 1668.88 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 798. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 2571-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0000455 | 01/02/2024 | 10620.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1257. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 2571-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2024 | 500.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 388. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 2571-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2024 | 221.28 | 00004460108470 | JOSEFA LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2024 | 400.00 | 00010759129975 | DAMIAO RODRIGUES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2024 | 122.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2024 | 50.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2024 | 132.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 57. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2024 | 820.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CESAR BAROS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE UM COLCHÃO SOLTEIRÃO, MODELO HOSPITALAR ESPUMA ORTOPÉDICA, COBERTA COM CORVIM DE NATUREZA IMPERMEÁVEL, DESTINADO AO SR. JOSÉ TOLENTINO LEITE, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2024 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2024 | 8097.10 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM AÇÃO MOVIDA POR LUCIANA ALMEIDA ENEAS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802245-47.2023.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2024 | 72.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2024 | 22.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2024 | 24.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2024 | 5.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2024 | 155.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2024 | 700.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA, SN, CENTRO, OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2024 | 2680.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0008. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2024 | 6.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2024 | 10.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000465 | 02/02/2024 | 4864.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA, DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205901. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000466 | 02/02/2024 | 7567.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA, DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0000467 | 02/02/2024 | 10520.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0000468 | 02/02/2024 | 6587.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0000469 | 02/02/2024 | 4703.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2024 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 65. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2024 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2024 | 2500.00 | 00000975146408 | MARCELO GURGEL SCHMIDT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (MARCELO GURGEL SCHIMIDT), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2024 | 370.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE: PEDRO HENEIK HERONIMO ALVES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2024 | 150.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, NO TRAJETO DA FIAT COPAUTO A OFICINA NA CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2024 | 238.35 | 00007323852455 | RENALDI LEITE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2024 | 154.87 | 00070546899412 | SEVERINO MARCOS FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000470 | 02/02/2024 | 339.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA, DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205899. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 2571-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000471 | 02/02/2024 | 1060.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA, DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205900. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 2571-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0000472 | 02/02/2024 | 1586.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA, DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205909. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 2571-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000473 | 02/02/2024 | 3860.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA, DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205909. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 2571-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0000474 | 02/02/2024 | 2843.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA, DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205911. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 2571-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0000475 | 02/02/2024 | 7944.65 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1258. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 2571-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2024 | 3000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 69. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2024 | 28335.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 608 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, DE ACORDO COM A LEI 208/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2024 | 23366.83 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 5137 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, DE ACORDO COM A LEI 208/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2024 | 3000.00 | 00006883563466 | FRANCINILCIO LEITE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 68. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2024 | 1400.00 | 00007307906490 | LUIZ OSCAR QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JOSÉ LAURINDO DA COSTA, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2024 | 1300.00 | 00010847599426 | JACKSON OTAVIANO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, LAURINDO JOSÉ DA COSTA E PRAÇA DJALMA LEITE FERREIRA, JUNTA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2024 | 1400.00 | 00071013246497 | JOSE HENRIQUE TRAJANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, DONATO DE ALMEIDA COSTA E MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/02/2024 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/02/2024 | 1400.00 | 00010847599426 | JACKSON OTAVIANO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, LAURINDO JOSÉ DA COSTA E PRAÇA DJALMA LEITE FERREIRA, JUNTA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/02/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/02/2024 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0000499 | 05/02/2024 | 8455.70 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1260. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 2571-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2024 | 110.66 | 00008586654418 | COSMO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/02/2024 | 200.00 | 00011153401401 | DAMIAO FRANCISCO SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/02/2024 | 200.00 | 00006126237420 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/02/2024 | 500.00 | 00071209741490 | MARIA DAUGENNI RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/02/2024 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1020979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/02/2024 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/02/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/02/2024 | 14.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/02/2024 | 4347.39 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13908-4, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR NECILANDA MAMEDE BEZERRA CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802358-35.2022-03.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000494 | 05/02/2024 | 54012.86 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ADITIVO DA 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 53. | 00132019 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000495 | 05/02/2024 | 6523.77 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 54. COM RECURSO DE CONTRA-PARTIDA. | 00132019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/02/2024 | 370.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000510 | 05/02/2024 | 54012.86 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ADITIVO DA 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 53. COM RECURSO DO VAAT. | 00132019 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000511 | 05/02/2024 | 6523.77 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRAPARTIDA DA 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 54. COM RECURSO DO VAAT. | 00132019 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2024 | 165.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE BANNER PARA JORNADA PEDAGOGICA 2024 - DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2024 | 2520.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (LUMANTI LAMP LED BULBO T120 50W AUTOV 6500K E27) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2024 | 5048.11 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13908-4, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR DARCILENE LEITE MAMEDE CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802263-68.2023-81.50.261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2024 | 354.73 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13908-4, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR DARCILENE LEITE MAMEDE CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802263-68.2023-81.50.261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2024 | 1718.56 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 9936-8, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR DARCILENE LEITE MAMEDE CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802263-68.2023-81.50.261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2024 | 3976.64 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 9936-8, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR DARCILENE LEITE MAMEDE CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800951-28.2021-81.50.261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2024 | 2974.82 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 9951-1, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR DARCILENE LEITE MAMEDE CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802263-68.2023-81.50.261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2024 | 28.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2024 | 3.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2024 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 621000-7 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2024 | 400.00 | 00005740160154 | LANDSON LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2024 | 250.00 | 00026284537468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2024 | 166.74 | 00013751833463 | RAYANY DA SILVA LIMA FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2024 | 204.70 | 00004335754418 | ROBERIVALDA MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2024 | 250.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2023 E DISPENSA 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2024 | 750.00 | 00012068860481 | JOAO PROCÓPIO LEITE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANTO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI LOCALIZADA NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11, 15, 20, 22 E 26 DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2024 | 400.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINA PARA INALANTES, DESTINADAS AO PACIENTE EILZO GALDINO NOGAIA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2024 | 60.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DO SÍTIO TOMAZ AO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 11 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2024 | 3750.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS DISTRITO DO SOCORRO, RIACHO DO MEIO, MANDACARU, RIACHO DOS CURRAIS E TOMAZ A CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, DURANTE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2024 | 560.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2024 | 950.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000524 | 06/02/2024 | 399.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA, DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205899. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 2571-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2024 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2024 | 1100.00 | 00009056057480 | ANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOES PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS JOÃO MINERVINO, DONATO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES E JOSÉ LAURINDO DA COSTA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2024 | 246.45 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CAPACITOR, CONECTOR INTERNO, BASE BORRACHA E SELO MECÂNICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE JENIPAPO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2024 | 146.13 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SILICONE ACETIVO, SELO MECÂNICO E CAPACITOR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIV DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2024 | 1261.00 | 33872786000196 | D P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2926. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000541 | 07/02/2024 | 97869.27 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI-JGM ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 4º BM DA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, EM ACORDO AO CONVÊNIO 854436/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00053. | 00082019 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000542 | 07/02/2024 | 28694.39 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI-JGM ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 3º BM DO 1º ADITIVO DA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, EM ACORDO AO CONVÊNIO 854436/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00054. RECURSOS CONTRA-PARTIDA | 00082019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2024 | 2600.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO ONIX DE PLACA QMR 3I62, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA, A CIDADE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 E 31 DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 82 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2024 | 518.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 13 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2024 | 300.00 | 00005376652424 | MARIA JOS? BARBOSA DA SILVA CACIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2024 | 300.00 | 00009492231409 | MARIA DAS DORES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2024 | 300.00 | 00008870224481 | JOSE CRIDEMAR ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2024 | 200.00 | 00006710201457 | IRACEMA FRANCISCO SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2024 | 250.00 | 00002180306490 | JOSEFA RUFINO LEITE FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2024 | 200.00 | 00011281479470 | ANA VALERIA MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2024 | 250.00 | 00005404870400 | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2024 | 250.00 | 00070546639429 | JANNE MARIA LIMEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2024 | 300.00 | 00001998724492 | MARIA SANDRA BATISTA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2024 | 250.00 | 00008466896422 | LUZIA GUILHERME MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2024 | 179.47 | 00069172218487 | ANTONIA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2024 | 280.00 | 00071013413490 | MARIA MADALENA FERREIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2024 | 19.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2024 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2024 | 72.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2024 | 13.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2024 | 1.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2024 | 39.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2024 | 1100.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 06 CENTRAIS AR CONDICIONADO DA CRECHE NECI MINERINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2024 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2024 | 6.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2024 | 7.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2024 | 690.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DA SENHORA JOAQUINA VALDEVINO LEITE, NO TRAJETO DA CIDA DE ÁGUA BRANCA-PB A CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB, NO DIA 07 DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2024 | 250.00 | 00005952269494 | MARLENE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2024 | 250.00 | 00010710083408 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2024 | 250.00 | 00015476096485 | LUAN VICTOR DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2024 | 250.00 | 00004362246401 | MARIA IZABEL COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2024 | 250.00 | 00028562255866 | FRANCINEIDE ALVES DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2024 | 141.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A MESMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2024 | 123.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS NASF, COMPOSTA POR: NUTRICIONISTA, EDUCADOR FÍSICO, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2024 | 302.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DE VACINA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2024 | 39.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2024 | 45.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2024 | 119.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342023 | 0000589 | 08/02/2024 | 15109.79 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS (SORO FISIOLÓGICOS), DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2024 | 1979.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DA UBS GABRIEL PROCÓPIO, COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS, DENTISTA E MOTORISTA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIV DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2024 | 1015.00 | 00007227391418 | LUIZ AUGUSTO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, RELATIVO AO ANO 2023, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 233 DE 09 DE MARÇO/2023 (Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQA-VS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 86. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIV DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2024 | 1015.00 | 00012689022419 | WENDE FERNANDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, RELATIVO AO ANO 2023, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 233 DE 09 DE MARÇO/2023 (Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQA-VS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 88. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIV DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2024 | 1015.00 | 00004060175498 | GERALDO RUFINO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, RELATIVO AO ANO 2023, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 233 DE 09 DE MARÇO/2023 (Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQA-VS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 85. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIV DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2024 | 1015.00 | 00008258668471 | SEBASTIAO GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, RELATIVO AO ANO 2023, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 233 DE 09 DE MARÇO/2023 (Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQA-VS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 87. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2024 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2024 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2024 | 299.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JARRA DE SUCO), A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2024 | 1190.00 | 00070547964463 | MANOEL CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, DONATO DE ALMEIDA COSTA, LAURINDO JOSÉ DA COSTA E NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2024 | 650.00 | 00006002829458 | FRANCISCO MINERVINO FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIANGULO E NA AVENIDA JOAO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2024 | 1400.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE VIA ESFALTICA NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO,COM AUXILIO DO SERVENTE DE PEDREIRO: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2024 | 1680.00 | 00005738533470 | FABIANO SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE TAMPA PARA FOSSA SÉPTICA E QUEBRA-MOLAS DE ALVENARIA, NAS RUAS PROJETADAS DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00013648702408 | GESSICA ALVES CHAGAS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR: ADONILSON DOMINGOS DA SILVA, COM MATRICULA: 2039, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/2024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO N° 101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2024 | 1100.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTOS DE ELETRO BOMBAS, TROCAS DE ROLAMENTOS, SELOS MECÂNICO, USINAGENS DOS MANCAIS, TROCA DE LUVAS DO ACOMPLAMENTO E CAPACITORES, PERTENCENTE AS COMUNIDADES PEDRA D'ÁGUA E CABEÇA DO BOI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUCIANA TOMAZ PAULO COSTA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2024 | 1400.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2024 | 1236.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DE ELETRO BOMBA, TROCA DE ROLAMENTO, SELO MECÂNICO, USINAGENS DOS MANCAIS, TROCA DE LUVAS DO ACOMPLAMENTO E TROCA DO CONJUNTO CENTRIFUGO PLATINADO, PERTENCENTE A COMUNIDADE LAGOA BARRENTA I, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2024 | 1400.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2024 | 360.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CANTEIRO DE VIA ASFÁLTICA NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/02/2024 | 1400.00 | 00012805590473 | ITALLO LUANN TIBURTINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NA AVENIDA JOAO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00012722763419 | ADRIANO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00003374723438 | DEUZIMAR TOMAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MES JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00011598578499 | FERNANDO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00001702950441 | JOAO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, DONATO DE ALMEIDA COSTA E MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/02/2024 | 1330.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS JOAQUIM AVELINO PEREIRA E ADELINO DA COSTA OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/02/2024 | 210.00 | 00017257900418 | SEBASTIAO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/02/2024 | 1540.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, ERNANI DE SOUZA COSTA E JOÃO FRANCISCO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 98. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2024 | 8075.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2024 | 3500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS O. FERREIRA - SEGURITY CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), COMPREENDENDO A GESTÃO DE SST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000676 | 09/02/2024 | 45000.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO 1° (PRIMEIRO) BM REFERENTE A 250 HORAS DA CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORA DE TRATOR AGRÍCOLA 4X4, ACOMPANHADO DE GRADE ARADO DE 12 DISCOS, PARA REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRA DE FORMA EMERGENCIAL, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÂGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2024 | 160.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO E TROCA DE CAIXAS DE PASSAGENS ELÉTRICAS E TROCA DE LEDS, NO COMPLEXO SEVERINO PIRES DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/02/2024 | 2180.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLY 7D18, COM TROCA DA CORREIA DENTADA, DOS BALANCINHOS DO CABEÇOTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19. COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/02/2024 | 2960.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, COM TROCA DA CAIXA DE MARCHA, ÓLEO E EMBREAGEM, DE IGNIÇÃO E RECODIFICAÇÃO, ELÉTRICOS E TENSOR DE CORRENTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29. COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2024 | 100.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO SANITÁRIA NA UBS PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/02/2024 | 240.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E TROCA DE ESQUADRIAS NA UBS JULIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2024 | 3000.00 | 45700015000109 | CLINMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE CIRURGIA EXÉRESE DE DUCTO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA CARVALHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°00000045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2024 | 6424.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/02/2024 | 6.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA FELIX ROMÃO, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2024 | 211.41 | 00008501138495 | EDIVANIA FERREIRA CORCINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2024 | 201.97 | 00071726407489 | EMILY JAMILLE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTOS A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2024 | 94.60 | 00012703799411 | MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2024 | 174.36 | 00004993188463 | ANTONIA SANTANA DE MEDEIROS RENOVATO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2024 | 260.92 | 00016326966817 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE MELO PEDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2024 | 300.00 | 00001839361409 | EDITE LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2024 | 259.00 | 00005334857460 | REJANE GOVEIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2024 | 92.56 | 00026323010410 | FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2024 | 300.00 | 00005082890417 | SEVERINA LAURINDO OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2024 | 400.00 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE MUDANÇAS DA SENHORA CILANDIA TIBURTINO DE SOUZA NO TRAJETO: DA CIDADE PATOS-PB PARA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2023, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2024 | 500.00 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE MUDANÇAS DO SENHOR JOÃO RUFINO LEITE NO TRAJETO: DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB A COMUNIDADE PATO NA ZONA RURAL, NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2023, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2024 | 2118.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2024 | 355.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2024 | 3850.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2024 | 4997.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 022600011000060354323689, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2024 | 2076.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 022600011000060837223347, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2024 | 118.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730462/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2024 | 128.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2024 | 116618.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, JANEIRO/2024, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/02/2024 | 10604.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006632672 (DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADO, EMPREGADOR E RI. AMB. AP. ESPECIAL), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/02/2024 | 600.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007005507 (DIV. ATIVA-MULTA ATR. DECL. MAED), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/02/2024 | 2958.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO DE DÍVIDA PERANTE A RFB, NEGOCIADA PELA LEGISLAÇÃO DE NÚMERO 10522/2002 MODALIDADE SIMPLIFICADA, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/02/2024 | 2.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/02/2024 | 0.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/02/2024 | 15.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/02/2024 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/02/2024 | 6.43 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/02/2024 | 3.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/02/2024 | 96.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/02/2024 | 22601.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2024 | 9150.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº PEM EC-113/2021, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 07012320155594344, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2024 | 210.00 | 00007753154435 | EDMILSON HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E CAPINAGEM NA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/02/2024 | 1960.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RETIRADA E RECONSTRUÇÃO DE REBOÇOS, IMPERMEABILIZAÇÃO, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE SELADOR, REVISÃO E TROCA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, E REPARO NA COBERTURA, COM AUXILIO DE SERVENTE, NA E.M.E.F. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/02/2024 | 2800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI MIGUEL DA SILVA, COM MATRICULA: 2155, POR MESMO ESTÁ EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/02/2024 | 3400.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVISÃO DE REBOCO, REVISÃO DA COBERTURA E PINTURA, COM AUXILIO DE SERVENTES, NA E.M.E.F. JÚLIO MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/02/2024 | 2400.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE REBOCO, REVISÃO EM COBERTURA E PINTURA NA ESCOLA JULIO MINERVINO, COM AUXILIO DOS SERVENTES DE PEDREIROS: HELIO DE MEDEIROS FERREIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2024 | 240.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA TROCA DE ENANAMENTO E DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA E REPAROS ELÉTRICOS, NA QUADRA ESCOLAR NA E.M.E.F. JÚLIO MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/02/2024 | 1400.00 | 00012884491430 | GUILHERME DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REVISÃO DE REBOCO, REVISÃO EM COBERTA E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO, COM AUXILIO DOS SERVENTES DE PEDREIROS: HELIO DE MEDEIROS FERREIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2024 | 840.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVISÃO DE REBOCO, REVISÃO EM COBERTA E PINTURA NA E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, COM AUXÍLIO DE AJUDANTES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2024 | 1250.00 | 00009358957441 | FRANCIELIO SANTANA DE MEDEIROS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RETIRADA E RECONSTRUÇÃO DE REBOÇOS, IMPERMEABILIZAÇÃO, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE SELADOR, REVISÃO E TROCA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, E REPARO NA COBERTURA, NA E.M.E.F. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2024 | 2160.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RETIRADA E RECONSTRUÇÃO DE REBOÇOS, IMPERMEABILIZAÇÃO, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE SELADOR, REVISÃO E TROCA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, E REPARO NA COBERTURA, NA E.M.E.F. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2024 | 1250.00 | 00010304043486 | FRANCIRLÂNIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RETIRADA E RECONSTRUÇÃO DE REBOÇOS, IMPERMEABILIZAÇÃO, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE SELADOR, REVISÃO E TROCA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, E REPARO NA COBERTURA, NA E.M.E.F. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2024 | 2880.00 | 00071013536495 | JOSEAN PAULO DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RETIRADA E RECONSTRUÇÃO DE REBOÇOS, IMPERMEABILIZAÇÃO, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE SELADOR, REVISÃO E TROCA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, E REPARO NA COBERTURA, COM AUXÍLIO DE AJUDANTE, NA E.M.E.F. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO LIVRAMENTO TOLENTINO LEITE, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/02/2024 | 753.80 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHES DA TARDE), DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGÓGICA, DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900192633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/02/2024 | 700.00 | 36263013000109 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE JANELA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JOVINALDA PEREIRA DE MEDEIROS SILVA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2024 | 1070.00 | 10301934000117 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES (BOLO MESCLADO E SALGADOS UNID.), DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGÓGICA, DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 991. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2024 | 664.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2024 | 1142.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/02/2024 | 146.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2024 | 21.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2024 | 40.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2024 | 14.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2024 | 22.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/02/2024 | 329.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA AGRUPAFA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2024 | 877.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2024 | 40.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2024 | 7328.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MÉDICOS E BIOMÉDICA, DURANTE O MÊS 01/2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000351. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 20. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2024 | 1032.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E SUCOS DIVERSOS), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE SAÚDE-SEDE E FARMÁCIA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 01/2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000355. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 20. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2024 | 1012.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTES), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE SAÚDE (MÉDICOS, ENFERMEIRA, TEC. DE ENFERMAGEM, DENTISTA, TSB E MOTORISTA), DURANTE O MÊS 01/2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000356. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 20. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2024 | 992.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2024 | 2542.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2024 | 2375.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS, CAFÉ DA MANHÃ E JANTA), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2024 | 4211.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2024 | 450.00 | 00020724845453 | MARIA DA GUIA DA COSTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADO DE EMBUCHAMENTO NOS 02 CUBOS DA GRADE ARADORA E REDIFICAÇÃO EM PEÇA DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202118767. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2024 | 2300.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MEIOS FIOS DA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, CONSERTOS DE ESGOTOS NAS RUAS JOAQUIM AVELINO PEREIRA, SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO E NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2024 | 700.00 | 00001645833437 | JOAO BATISTA ESTANISLAU DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2024 | 1800.00 | 00005051184405 | JOAO BATISTA RENOVATO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MEIOS FIOS DA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, CONSERTOS DE ESGOTOS NAS RUAS JOAQUIM AVELINO PEREIRA, SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO E NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/02/2024 | 1700.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2024 | 1700.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDUARDO FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/02/2024 | 1700.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000697 | 15/02/2024 | 13553.70 | 03965517000103 | ORTHISOP COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6605. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000698 | 15/02/2024 | 7394.75 | 03965517000103 | ORTHISOP COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6606. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342023 | 0000714 | 15/02/2024 | 15109.79 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML E 100ML, SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML E SORO RINGER C/LACTADO 500 ML), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3335. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2024 | 9268.05 | 24280828000109 | SAUDENTAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85765. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2024 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de DEZEMBRO/2023, neste município, conforme Nota Fiscal nº 000028020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2024 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, REALIZADOS NA PACIENTE MARCULINA DA SILVA FILHA TAVARES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2024 | 100.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME LABORATORIAL DE CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL, REALIZADO NA PACIENTE CAIANY VALESCA QUIRINO DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2024 | 63.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/02/2024 | 118.35 | 00004936506443 | SEVERINA LEITE DE SOUZA CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2024 | 250.00 | 00007064927497 | JOSÉ RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2024 | 250.00 | 00071346053456 | MARIA DAS GRAÇAS NERES VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2024 | 350.00 | 00009631641473 | NICOLLY CORREIA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2024 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2024 | 240.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2024 | 1250.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 03 CENTRAIS AR CONDICIONADO DA CRECHE NECI MINERINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/02/2024 | 2726.91 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGÓGICA, DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2024 | 1150.00 | 36263013000109 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLDAGEM E COLOCAÇÃO DE JANELA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/02/2024 | 4795.40 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/02/2024 | 170.00 | 00005738533470 | FABIANO SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DE UMA SALA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2024 | 1410.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-PAS & SANTANA LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISÇÃO DE 03 (VENTILADOR DELTA GOLD 220V 60CM PAREDE), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2024 | 1526.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISÇÃO DE (01 VENTILADOR OSC PAREDE POWER 70CM E 03 VENTILADOR OSC PAREDE 60CM FALCON 230W VENTISIL), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/02/2024 | 183.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2024 | 15.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2024 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/02/2024 | 1521.44 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR INÁCIA SEVERIANO LEITE DE SOUZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001200-85.2016.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2024 | 250.00 | 00011780158408 | AUBENY GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/02/2024 | 400.00 | 00009640384470 | JOAO BATISTA FRANCISCO SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/02/2024 | 500.00 | 00007477604460 | MARIA ROSANEA DA COSTA OLIVEIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/02/2024 | 300.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2024 | 300.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2024 | 250.00 | 00008649768440 | ELIENE LEITE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2024 | 350.00 | 00005680988461 | MARIA ERINALDA PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2024 | 200.00 | 09181405000148 | LAB. DE ANAL. CLINICAS DR. MAXIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE ROBERIVALDA MENDES DA SILVA DINZ, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2024 | 600.00 | 00038630985879 | ALLAN TRAJANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E TROCA DE ESQUADRIAS NA UBS JULIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2024 | 1600.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTES MARIA MARILEIDE TEÓFILO E FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA, DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 16 DE JANEIRO/2024, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/02/2024 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/02/2024 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/02/2024 | 1500.00 | 00013285717424 | ALINE CIBELE CAETANO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMÉDICA, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PRISCYLLA FERREIRA ELIZEU CANDEIA, POR A MESMA ESTÁ EM LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/02/2024 | 250.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (1.000 RECEITUÁRIOS AZUL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000013. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT 544-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/02/2024 | 1160.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (3.000 RECEITA COMUM E 2.000 FICHA AMBULATORIAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000015. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/02/2024 | 3470.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (10.000 RECEITA ESPECIAL CARBONADO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000014. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 14-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2024 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES CITADAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 176. COM RECURSO DA PORT. 544/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2024 | 455.00 | 05816684000118 | JOSIVAM MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 TRANSFORMA BI 2000VA 110X2220X110 PRE E 01 HD SSD 480GB), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000384. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/02/2024 | 2400.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2024 | 1300.00 | 00014792811406 | MACIEL VICTOR LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2024 | 1400.00 | 00013191191402 | MATEUS VINICIUS LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO TOMAZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2024 | 1600.00 | 00008251523486 | CICERO LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O AÇUDE BUIU AO SÍTIO GARRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2024 | 1600.00 | 00008251524458 | SEVERINO LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA A COMUNIDADE MÃE RAINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/02/2024 | 1300.00 | 00003581215403 | JOÃO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA E LAURINDO JOSÉ DE COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/02/2024 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/02/2024 | 1750.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO AS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS RIACHO DO MEIO, DISTRITO DO SOCORRO E TOMAZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/02/2024 | 162.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/02/2024 | 176.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/02/2024 | 800.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 4.000 FOLHAS DE COMPRA CARBONADO E 4.000 FOLHAS DE ABASTECIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/02/2024 | 300.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/02/2024 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - AGROLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/02/2024 | 820.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NA MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/02/2024 | 290.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 57. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/02/2024 | 590.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/02/2024 | 10860.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS (MACAÇÃO MOD I SAMU 192, BOTA SINTÉTIVO SAMU, BOTA COTURNO MOTOCICLISTA E CAMISETA), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE APROVADO EM CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, E RESOLUÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/02/2024 | 580.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/02/2024 | 320.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/02/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/02/2024 | 500.00 | 00012677989476 | MARIA VANESSA FEITOSA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2024 | 250.00 | 00010733475400 | ELBA TANIA LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2024 | 500.00 | 00012313532445 | ANTONIO GUIMARAES SILVA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/02/2024 | 300.00 | 00004546299400 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/02/2024 | 182.68 | 00004246844462 | MARIA MARILEIDE TEOFILO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/02/2024 | 82.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/02/2024 | 4.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/02/2024 | 100.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/02/2024 | 960.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/02/2024 | 1100.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/02/2024 | 490.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/02/2024 | 750.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/02/2024 | 700.00 | 00054365953400 | JUDIVAN FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CEDRO, MANOEL PROCÓPIO E PEDRO TIBURTINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/02/2024 | 950.00 | 36263013000109 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO E CONSERTO DAS JANELAS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2024 | 36163.85 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/02/2024 | 4520.07 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000812 | 20/02/2024 | 2659.71 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KOP 9552, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000814 | 20/02/2024 | 194.10 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000822 | 20/02/2024 | 1222.57 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000823 | 20/02/2024 | 3271.87 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1197. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000826 | 20/02/2024 | 3529.55 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1200. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000830 | 20/02/2024 | 566.75 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/02/2024 | 20160.01 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2024 | 2519.77 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2024 | 2550.65 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM AÇÃO MOVIDA POR JOSÉ LEITE NETO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802855-83.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2024 | 2229.86 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA QUITÉRIA PEREIRA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801183-06.2022.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/02/2024 | 43.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/02/2024 | 2.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/02/2024 | 990.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2024 | 250.00 | 00008307341477 | MARIA VILMA PEREIRA ARAUJO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2024 | 150.00 | 00012889521478 | DAMIRIS DE SOUZA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2024 | 250.00 | 00011912429438 | FRANCISCA RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000811 | 20/02/2024 | 2185.04 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000815 | 20/02/2024 | 357.55 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2024 | 11743.95 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/02/2024 | 1467.88 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/02/2024 | 9476.98 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/02/2024 | 1184.57 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000799 | 20/02/2024 | 78641.50 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI-JGM ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 4º BM DA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, EM ACORDO AO CONVÊNIO 854436/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00058. | 00082019 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000800 | 20/02/2024 | 24192.76 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI-JGM ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 3º BM DO 1º ADITIVO DA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, EM ACORDO AO CONVÊNIO 854436/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00057. RECURSOS CONTRA-PARTIDA | 00082019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000813 | 20/02/2024 | 263.98 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000809 | 20/02/2024 | 4630.86 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1182. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000810 | 20/02/2024 | 7391.07 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1183. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000817 | 20/02/2024 | 7340.80 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1190. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000818 | 20/02/2024 | 5635.62 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1191. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000821 | 20/02/2024 | 5992.72 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1195. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000824 | 20/02/2024 | 2785.84 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1198. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000825 | 20/02/2024 | 3242.03 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1199. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/02/2024 | 677.76 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2024 | 84.72 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/02/2024 | 584.80 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2024 | 70.60 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE R.R.T., COM FINALIDADE DE REFORMA DE PRAÇA NO DISTRITO DO SOCORRO NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME BOLETO COBRANÇA E R.R.T. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000819 | 20/02/2024 | 3666.91 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/02/2024 | 45.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PEÇAS (EMENDA P/ MANG 1/2), DESTINADA A GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2024 | 3500.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE EMBREAGEM DO TRATOR NEW HOLLAND TL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000816 | 20/02/2024 | 1044.92 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS MOTO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000820 | 20/02/2024 | 8045.56 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000827 | 20/02/2024 | 7238.41 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000828 | 20/02/2024 | 3930.75 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000829 | 20/02/2024 | 7978.72 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000831 | 20/02/2024 | 5613.44 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000832 | 20/02/2024 | 966.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2024 | 1600.20 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/02/2024 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/02/2024 | 7540.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/02/2024 | 45.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PEÇAS (EMENDA P/ MANG 1/2), DESTINADA A GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/02/2024 | 444.00 | 38624389000119 | OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA TRATOR YAMAR SOLIS 90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUTLRUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/02/2024 | 25.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/02/2024 | 8918.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/02/2024 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF E SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/02/2024 | 82.00 | 45020683000187 | MARIA DE FATIMA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/02/2024 | 98.13 | 00007767569403 | ALINE CRISTINA MAMEDE PAULO MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INCENTIVO PREVINE BRASIL 3º QUADRIMESTRE DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 198. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/02/2024 | 677.05 | 00000975146408 | MARCELO GURGEL SCHMIDT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INCENTIVO PREVINE BRASIL 3º QUADRIMESTRE DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 196. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/02/2024 | 799.34 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INCENTIVO PREVINE BRASIL 3º QUADRIMESTRE DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 197. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/02/2024 | 21418.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL 1.3, AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA RELATIVO AO ANO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/02/2024 | 539.73 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INCENTIVO PREVINE BRASIL 3º QUADRIMESTRE DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 195. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/02/2024 | 6523.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/02/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA-HOSP.UNIV.NOVA ESPERAN?A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1016065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/02/2024 | 340.00 | 41863463000164 | LABORATÓRIO E CLÍNICA ESPECIALIZADA LACE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE ELIANIA VITORIA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/02/2024 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/02/2024 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/02/2024 | 2500.00 | 00000975146408 | MARCELO GURGEL SCHMIDT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (MARCELO GURGEL SCHIMIDT), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/02/2024 | 500.00 | 00005905577420 | LUCIA RUFINO LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/02/2024 | 200.00 | 00015386737465 | FABRICIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/02/2024 | 171.64 | 00015707384405 | MARIA APARECIDA NARLA A DE MEDEIROS | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/02/2024 | 250.00 | 00004982116490 | MARIA APARECIDA LACERDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/02/2024 | 293.51 | 00006512703405 | GERLANDIA DE OLIVEIRA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/02/2024 | 250.00 | 00002403908495 | MANOEL LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/02/2024 | 400.00 | 00001541222466 | SEBASTIAO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/02/2024 | 1417.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 9951-1, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR INACIA SEVERIANO LEITE DE SOUZA CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001200-85.2016.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/02/2024 | 104.20 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14165-8, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR INACIA SEVERIANO LEITE DE SOUZA CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001200-85.2016.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/02/2024 | 59.89 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14165-8, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR MARIA DO ROSARIO DE FÁTIMA FLORENTINO CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 000796-39.2013.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/02/2024 | 1.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/02/2024 | 6.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/02/2024 | 252.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/02/2024 | 3197.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000860 | 21/02/2024 | 3362.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15668. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/02/2024 | 530.00 | 00014448941450 | FELIPE BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL CEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇO N°202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/02/2024 | 800.00 | 00010840794452 | JEFFTÉ MATHEUS BARBOSA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFOEME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000880 | 22/02/2024 | 12844.53 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14887. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0000881 | 22/02/2024 | 4795.40 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/02/2024 | 8.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/02/2024 | 16.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/02/2024 | 16.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/02/2024 | 250.00 | 00007109267407 | COSMO BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/02/2024 | 180.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE LIMA DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIVIDAS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/02/2024 | 400.00 | 00004476737420 | MARIA DE FATIMA BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DIVIDAS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/02/2024 | 183.08 | 00010693363436 | REGINA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/02/2024 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARD. E DIAG. DO SERTAO PARAIBANO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/02/2024 | 1400.00 | 00014466502439 | SINVAL HERMINIO DA COSTA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO TRIANGULO E NAS RUAS LAURINDO JOSÉ DA COSTA,DONATO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/02/2024 | 1300.00 | 00011613471432 | VICTOR RIAN DA COSTA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA NXR 160 BROS ESD, PLACA QFG 6E85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/02/2024 | 1500.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000897 | 23/02/2024 | 450.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2024 | 1500.00 | 00007085288485 | GERALDO RUFINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DO SITIO VELOSO E DO SITIO ROÇA NOVA VIA ESTRADA VÁRZEA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2024 | 650.00 | 00006911718406 | ADEMAR CARLOS QUIRINO DA SILVA | DESAPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO E NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000899 | 23/02/2024 | 750.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2024 | 750.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000890 | 23/02/2024 | 620.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 48. COM RECURSO DA PORT. 544-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000892 | 23/02/2024 | 665.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 49. COM RECURSO DA PORT. 544-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2024 | 32650.46 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PISO ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2024 | 1632.43 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PISO ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2024 | 650.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 300 UNIDADES DE PANFLETOS E 03 PAINEL/CARTAZES INFORMATIVOS SOBRE A DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA, 02 PAINEL/CARTAZES SOBRE A IMPORTANCIA DA VACINAÇÃO, E CONFECÇÕES DE CARTÃO DO COVID 19, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/02/2024 | 1661.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2024 | 200.00 | 00004316383493 | JOAO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2024 | 110.00 | 00001828955485 | EDILENE GOUVEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DIVIDAS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2024 | 200.00 | 00055819605420 | JOSEFA MAXIMINIANO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DIVIDAS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2024 | 250.00 | 00007798041478 | FRANCISCA MARIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/02/2024 | 250.00 | 00011033165409 | DAYANA LEITE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/02/2024 | 180.00 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2024 | 51568.83 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/02/2024 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/02/2024 | 53.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/02/2024 | 4.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/02/2024 | 5.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000893 | 23/02/2024 | 725.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 50. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000895 | 23/02/2024 | 900.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 51. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000896 | 23/02/2024 | 900.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 52. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2024 | 980.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO E ENCADERNAÇÃO 100 APOSTILHAS INFORMATIVAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2024;PLASTIFICAÇAO DE 15 CARDAPOS PARA AS MERENDAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIOS E 20 PLACAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DOS MUNICIPIOS,CONFECÇOES DE CRACHAS PARA JORNADA PEDAGOGICA 2024, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/02/2024 | 1204.44 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 944. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/02/2024 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS DO MEC/FNDE, BEM COMO NA ORIENTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CME, FUNDEB, CAE E NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, NA ATRIBUIÇÕES DOS MESMOS E NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS EDUCACIONAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 679. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO DA ANUIDADE DA INSTITUIÇÃO UNDIME/PB, CONFORME BOLETO E TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/02/2024 | 1500.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/02/2024 | 13.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1313-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/02/2024 | 37.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/02/2024 | 10.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/02/2024 | 99.40 | 00069259330459 | CICERO MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/02/2024 | 1000.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000916 | 26/02/2024 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/02/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA-HOSP.UNIV.NOVA ESPERAN?A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE MARINEZ PEBA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1016128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/02/2024 | 220.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (MONTAGENS DOS PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO CELTA DE PLACA RLY 7D18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/02/2024 | 250.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/02/2024 | 600.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/02/2024 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/02/2024 | 6247.52 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 941. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/02/2024 | 1196.21 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/02/2024 | 295.50 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PEÇAS, DESTINADA A GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/02/2024 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/02/2024 | 1420.52 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/02/2024 | 1450.00 | 52862134000115 | 52.862.134 JOSE TIAGO LIMA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/02/2024 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/02/2024 | 600.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2024 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10186442 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10186383 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2024 | 1123.48 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2024 | 6000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE 78 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30' DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E TRANSMISSÃO DE PROGRAMA MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2024 | 2980.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (EIXO ACIONADOR), DESTINADOS MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2024 | 3840.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LIMPADORES DE DISCO 041066), DESTINADOS MANUTENÇÃO DO TRATOR YANMAR SOLRS 90 PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2024 | 750.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PATOS A OLHO D'ÁGUA-PB, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2024 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2024 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2024 | 1300.00 | 00011598578499 | FERNANDO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2024 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2024 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2024 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2024 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2024 | 1300.00 | 00003200283483 | VANOILTON DE CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA, NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA E MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2024 | 500.00 | 00032499949449 | FRANCISCO DE SOUZA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR UM DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00032499949449 | FRANCISCO DE SOUZA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR UM DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2024 | 2550.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: CEDRO E RIACHO DO MEIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27 E 29 DE JANEIRO/2024, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2024 | 150.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO/2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2024 | 60.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A UBS LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 25 DE JANEIRO/2024, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2024 | 2100.00 | 00009709292420 | ANTONIO PEREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA ARAÚJO, DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO PARA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 29 E 31 DE JANEIRO/2024, POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2024 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2024 | 450.00 | 00004302512466 | GIOMA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS RIACHO DO MEIO E DISTRITO DO SOCORRO PARA A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NOS DIAS 10, 18 E 21 DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2024 | 8368.80 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2024 | 2715.00 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PSF), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2024 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2024 | 250.00 | 00000134889452 | MARGARIDA RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2024 | 200.00 | 00003466146437 | MARIA APARECIDA SOARES CARPINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00000081444435 | OSVALDO ABILIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETA TRIÂNGULO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONTRATO 02.00013/2023 - DISPENSA 00013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2024 | 1580.31 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2024 | 34.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2024 | 31.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2024 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2024 | 14.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2024 | 70.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2024 | 5.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2024 | 167.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2024 | 700.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA, SN, CENTRO, OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2024 | 8687.00 | 05816684000118 | JOSIVAM MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (01 SCANNER DE MESA, 01 NOTEBOOK, 01 IMPRESSORA MULTI EPSON L3250 E 01 CELULAR MULTI), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 423. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2024 | 300.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 15 BOLOS MESCLADOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DE ALINHAMENTO DAS AÇOES PASRA 2024 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONAE 2024,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2024 | 1045.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2024 | 300.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA RLX9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2024 | 1500.00 | 53761980000101 | LUANA LAIS DANTAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2024 | 413.61 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2024 | 8990.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, MESA MADEIRA, ESTANTE EM AÇO, ARQUIVO EM AÇO, ARMÁRIO MONTÁVEL, GAVET 2 GAV E FOGÃO), DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 943. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2024 | 330.00 | 00008665681400 | JOSE ARIMATEIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000993 | 28/02/2024 | 2640.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 346. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2024 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2024 | 1300.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAD. CD. UNIV. PEPPER FEM 12M), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2024 | 500.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2024 | 209.49 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2024 | 72036.45 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2024 | 146238.85 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2024 | 98204.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2024 | 77904.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2024 | 39999.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2024 | 15942.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2024 | 4707.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2024 | 18429.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2024 | 6161.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2024 | 7145.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2024 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2024 | 24169.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2024 | 29849.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2024 | 4639.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2024 | 3000.00 | 52172478000100 | CELINO HENRIQUE LEITE - HL ASSESSORIA & CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO TCE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2024 | 5093.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR ELBA VILMA DE ARAÚJO BATISTA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801806-07.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2024 | 12876.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2024 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2024 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2024 | 127.31 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2024 | 43.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2024 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2024 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2024 | 182.58 | 00007614508408 | MARIA CECILIA LEITE LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2024 | 171.67 | 00005309851445 | JOSE QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2024 | 295.89 | 00010714772429 | ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2024 | 274.72 | 00011758229497 | ALBENIA NASCIMENTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2024 | 291.16 | 00005082914456 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2024 | 280.00 | 00071013413490 | MARIA MADALENA FERREIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESINDECIAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2024 | 192.57 | 00003218080452 | MARIA DO SOCORRO PEPINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTOS A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2024 | 300.00 | 00005376652424 | MARIA JOS? BARBOSA DA SILVA CACIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2024 | 250.00 | 00008466896422 | LUZIA GUILHERME MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2024 | 250.00 | 00005404870400 | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2024 | 300.00 | 00001998724492 | MARIA SANDRA BATISTA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2024 | 300.00 | 00008870224481 | JOSE CRIDEMAR ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2024 | 200.00 | 00011281479470 | ANA VALERIA MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2024 | 115.59 | 00070546899412 | SEVERINO MARCOS FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2024 | 300.00 | 00045868777824 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2024 | 281.82 | 00071209102480 | RUTE LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2024 | 250.00 | 00070546639429 | JANNE MARIA LIMEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2024 | 10924.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2024 | 2553.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2024 | 7060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2024 | 390.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO NO PACIENTE FRANCINALDO FRANKLIN LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2024 | 200.00 | 52930605000185 | 52.930.605 ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A1, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2024 | 110.00 | 09181405000148 | LAB. DE ANAL. CLINICAS DR. MAXIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA LIMA PROCÓPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2024 | 600.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2024 | 500.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL SPLIT E UMA RECARGA DE GÁS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2024 | 390.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO NO PACIENTE GEOVANI FERREIRA DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2024 | 35920.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2024 | 27347.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2024 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2024 | 44311.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2024 | 12370.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2024 | 87147.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2024 | 22746.45 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2024 | 18090.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2024 | 8378.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2024 | 3559.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2024 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2024 | 300.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2024 | 829.82 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2024 | 17980.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2024 | 3872.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2024 | 9412.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. COM RECURSOS DA PORT. 544 -INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2024 | 1335.65 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000251. ADQUIRIDO COM RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 544/2023 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2024 | 43113.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 183 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2024 | 21650.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 190 - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIV DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2024 | 8895.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2024 | 5239.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL-EFETIVOS - AGRUPAMENTO 216, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2024 | 8860.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2024 | 10412.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 214, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2024 | 10590.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 258 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS II - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIV DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2024 | 15084.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE II - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2024 | 2824.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2024 | 10412.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 405 - SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTONISTA - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2024 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2024 | 14634.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2024 | 3154.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2024 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2024 | 10680.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2024 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2024 | 620.89 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000250. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2024 | 5697.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BORRACHA, CARTOLINA, PAPEL CAMURÇA, PAPEL REPORT, EVA LIS E GLITTER, PAPEL MADEIRA, COLA BRANCA, COLA ISOPOR, CANETA COMPACTOR, GRAMPEADOR E PASTA AZ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2766. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2024 | 8472.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2024 | 7060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/02/2024 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0027. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/02/2024 | 3000.00 | 00006883563466 | FRANCINILCIO LEITE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 246. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/02/2024 | 500.00 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM NA DIVULGAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DA CHEGADA DO PAPAI NOEL, EM PRAÇA PÚBLICA, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001137 | 29/02/2024 | 10957.11 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1264. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/02/2024 | 11662.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 405 - SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTONISTA - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/02/2024 | 14982.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 405 - SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTONISTA - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/02/2024 | 18400.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24 E 25 DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00034. COM RECURSO DA PORTARIA 544/2023 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/02/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO 881087 - OPERAÇÃO 1062328-63 - MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 26/07/2024, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/02/2024 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 1887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/02/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1893 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/02/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1003521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/02/2024 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/02/2024 | 500.00 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM NO EVENTO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE EM PRAÇA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/02/2024 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/02/2024 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/02/2024 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/02/2024 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/02/2024 | 1700.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDUARDO FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/02/2024 | 1700.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/02/2024 | 1700.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/02/2024 | 1300.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE SÍTIO ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/02/2024 | 1400.00 | 00010135688426 | GILTOMAR AVELINO DA SILVA LETE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CONTROLE DE ENTRADA E DE ABATE DE ANIMAIS, COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/02/2024 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/02/2024 | 1400.00 | 00000134766458 | MANOEL FRANCISCO EVARISTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/02/2024 | 1400.00 | 00012805590473 | ITALLO LUANN TIBURTINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOAO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, JOSÉ LAURINDO DA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/02/2024 | 1400.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/02/2024 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/02/2024 | 1300.00 | 00003581215403 | JOÃO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA E LAURINDO JOSÉ DE COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/02/2024 | 60.00 | 00014002927431 | LUCIANO SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES NA RUA AVELINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/02/2024 | 460.00 | 00014002927431 | LUCIANO SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E SILVESTRE RODRIGUES E NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/02/2024 | 540.00 | 00014002927431 | LUCIANO SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES NAS PRAÇAS DJALMA LEITE FERREIRA, MANOEL DE ALMEIDA COSTA E SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, E NAS RUAS JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, MANOEL DE ALMEIDA COSTA E NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/02/2024 | 1400.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/02/2024 | 320.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE CAIANY VALESCA QUIRINO DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/02/2024 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1888. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/02/2024 | 120.00 | 00014002927431 | LUCIANO SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/02/2024 | 163.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL CEDIDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TAPERA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001133 | 29/02/2024 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/02/2024 | 500.00 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM NO EVENTO DE DIVULGAÇÃO EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, REALIZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2024, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/02/2024 | 4.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/02/2024 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/02/2024 | 250.00 | 00014933975400 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO NEPOMUCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/02/2024 | 400.00 | 00071418814415 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/02/2024 | 250.00 | 00008732061420 | EZUCARLI TIBURTINO PIRES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/02/2024 | 250.00 | 00015404312408 | MARIA VITORIA LEITE ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/02/2024 | 300.00 | 00070546381405 | MARIA THAYS OLEGARIO CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/02/2024 | 300.00 | 00071727064470 | MIKAELLY KAROLAINE CIDELINO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/02/2024 | 300.00 | 00010959771484 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/02/2024 | 250.00 | 00010872301443 | MARIA DA PAZ LEITE COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/02/2024 | 250.00 | 00015433621413 | VITOR BALBINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/02/2024 | 400.00 | 00010759129975 | DAMIAO RODRIGUES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/02/2024 | 250.00 | 00010510113451 | MARIA REJANE SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/02/2024 | 2118.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/02/2024 | 4580.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1033591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/02/2024 | 3513.42 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR RENILTOM DE ALMEIDA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0803091-98.2022.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/02/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR RONNY KLEBER ARAUJO DE CALDAS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801628-24.2022.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/02/2024 | 3928.32 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DAS GRAÇAS FLORENTINO LEITE MINERVINO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802216-31.2022.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/02/2024 | 1296.64 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA APARECIDA PEREIRA VITÓRIO TAVARES, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802741-47.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/02/2024 | 10190.79 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA TRAJANO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800200-07.2022.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/02/2024 | 84.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/02/2024 | 108.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/02/2024 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/02/2024 | 67.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/02/2024 | 240.00 | 00009633733405 | DANIELA I ADJUNTO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/02/2024 | 240.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/02/2024 | 14.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/02/2024 | 95.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/02/2024 | 12.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/02/2024 | 462.74 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 30011-X, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA FLORENTINO CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 000796-39.2013.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/02/2024 | 20.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/02/2024 | 73.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/02/2024 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/02/2024 | 100.00 | 00014002927431 | LUCIANO SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES NA ESCOLA JULIO MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/02/2024 | 100.00 | 00014002927431 | LUCIANO SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES NA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/02/2024 | 600.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS KITS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 01/02/2024, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/02/2024 | 900.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2024, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/02/2024 | 12011.59 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2024 | 653.44 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 99 DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FÁTIMA FLORENTINO SOUZA CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001216-39.2016-81.50.261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/03/2024 | 151.65 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14165-8 DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FÁTIMA FLORENTINO SOUZA CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001216-39.2016-81.50.261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/03/2024 | 3142.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/03/2024 | 40.26 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/03/2024 | 34.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/03/2024 | 42.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/03/2024 | 15.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/03/2024 | 820.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTUDO IMUNOHISTOQUÍMICO DAS BIOPSIAS DE ANTRO GÁSTRICO E ESÔFAGO MÉDIO, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO FERREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/03/2024 | 34.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2024 | 1100.00 | 00008018240442 | EWERTY RIAN SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE CABEÇA DO BOI A COMUNIDADE GUIADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2024 | 1300.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/03/2024 | 1300.00 | 00071013246497 | JOSE HENRIQUE TRAJANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NAS RUAS CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E JOSÉ LAURINDO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/03/2024 | 2800.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONJ. COROA F PINHÃO), DESTINADOS MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/03/2024 | 280.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO LUBRIFICANTE), DESTINADOS MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/03/2024 | 2692.02 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 856. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/03/2024 | 1512.82 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 860. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2024 | 1485.53 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 861. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/03/2024 | 1709.66 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 862. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/03/2024 | 5900.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (01 CENTRIFUGA MACRO COLEMAN), DESTINADO AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6835. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001199 | 04/03/2024 | 9167.97 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1268. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0001193 | 04/03/2024 | 434.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 65. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/03/2024 | 45.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PEÇAS, DESTINADA A GRADE DO TRATOR YANMAR SOLIS 90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/03/2024 | 694.90 | 38624389000119 | OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA TRATOR YAMAR SOLIS 90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUTLRUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/03/2024 | 1400.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATÉRIAS NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO "BLOG DO JORDAN BEZERRA", RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/03/2024 | 6000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0001191 | 04/03/2024 | 918.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0001192 | 04/03/2024 | 355.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0001194 | 04/03/2024 | 200.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/03/2024 | 450.00 | 00071408622491 | ADANILTON DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA COMUNIDADE LOGRADOURO A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0001189 | 04/03/2024 | 140.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0001190 | 04/03/2024 | 279.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/03/2024 | 165.97 | 00005334857460 | REJANE GOVEIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/03/2024 | 8514.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR GILBERLANDIA LEITE BRUNO DE ALMEIDA CARVALHO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802127-71.2023.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/03/2024 | 7196.21 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR JOSÉ ALVINO NETO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802249-84.2023.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/03/2024 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1021181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/03/2024 | 48.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/03/2024 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/03/2024 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/03/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/03/2024 | 67.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/03/2024 | 320.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA JATO DE TINTA E RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0001195 | 04/03/2024 | 210.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0001196 | 04/03/2024 | 181.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0001197 | 04/03/2024 | 123.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/03/2024 | 3125.00 | 08824802000128 | SABINO CONSTRUCOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ESPERIDIÃO LEITE DE MELO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/03/2024 | 2315.00 | 08824802000128 | SABINO CONSTRUCOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO DE CARVALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 179. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/03/2024 | 4798.00 | 08824802000128 | SABINO CONSTRUCOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA COSTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/03/2024 | 370.00 | 00085319740468 | JOSE HILDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CEDRO, LOCALIZADA NO SÍTIO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/03/2024 | 45.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/03/2024 | 26.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/03/2024 | 4.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/03/2024 | 23.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/03/2024 | 3.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/03/2024 | 135.58 | 00011070785474 | CICERA ENEAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/03/2024 | 141.96 | 00069170630453 | PEDRINA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/03/2024 | 152.43 | 00009596654470 | ANA LUCIA DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/03/2024 | 250.96 | 00004881445154 | JUSSARA BARBOSA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/03/2024 | 187.80 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/03/2024 | 250.00 | 00014933975400 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO NEPOMUCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/03/2024 | 330.00 | 00008018242496 | JOSE JAILTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/03/2024 | 518.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 13 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/03/2024 | 17500.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, COM TEMAS: PRIMEIROS SOCORROS, APH - ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, SBV - SUPORTE BÁSICO DE VIDA E PRÁTICA E ROTINA DE ATENDIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/03/2024 | 4.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/03/2024 | 245.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM EM PAPEL A2 - 05 PRANCHAS, PAPEL A1 - 14 PRANCHAS, (01 VIA DO PROJETO DA QUADRA E 01 VIA DO PROJETO DO PSF CENTRO DE SAUDE), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/03/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/03/2024 | 1460.00 | 34737732000261 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇA (BOMBA D'ÁGUA DIM 90 DO MOTOR DIESEL - CONJ.), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR YANMAR SOLIS 90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001212 | 05/03/2024 | 6962.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1269. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/03/2024 | 2061.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS OFICINAS DE PASCOA COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003297. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/03/2024 | 200.00 | 52930605000185 | 52.930.605 ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 CPF DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/03/2024 | 3000.00 | 49949575000144 | 49.949.575 JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA PUL 8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. COM RECURSOS DA PORT. 544 -INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/03/2024 | 3000.00 | 49949575000144 | 49.949.575 JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA PUL 8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. COM RECURSOS DA PORT. 544 -INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/03/2024 | 1300.00 | 00012884491430 | GUILHERME DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/03/2024 | 2600.00 | 00012884491430 | GUILHERME DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/03/2024 | 1100.00 | 00009056057480 | ANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOES PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/03/2024 | 250.00 | 00005206698431 | DAMIANA BENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/03/2024 | 250.00 | 00015533908498 | DANIEL SAMPAIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/03/2024 | 240.00 | 00005442828416 | PETRUCIA ALINE DE MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/03/2024 | 3000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FROTA E DE CONTROLE DE FARMÁCIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/03/2024 | 604.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007005507 (DIV. ATIVA-MULTA ATR. DECL. MAED), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/03/2024 | 119.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730462/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/03/2024 | 357.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/03/2024 | 129.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/03/2024 | 42.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/03/2024 | 100.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/03/2024 | 5.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/03/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/03/2024 | 67706.84 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DE JANEIRO/2024, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/03/2024 | 37.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/03/2024 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/03/2024 | 320.00 | 00054365953400 | JUDIVAN FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO TIBURTINO LEITE E EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/03/2024 | 621.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEÍCULO FIAT/TORO FREED AT9 4X4 DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001292 | 07/03/2024 | 3156.38 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001293 | 07/03/2024 | 232.92 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001294 | 07/03/2024 | 3313.54 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1229. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001295 | 07/03/2024 | 3710.03 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001296 | 07/03/2024 | 5942.02 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1234. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001297 | 07/03/2024 | 1577.03 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001298 | 07/03/2024 | 2229.31 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1237. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001299 | 07/03/2024 | 1658.48 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1238. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001300 | 07/03/2024 | 2820.03 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 1B42, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1239. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001301 | 07/03/2024 | 1762.16 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1240. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001302 | 07/03/2024 | 1568.81 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1241. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001303 | 07/03/2024 | 2178.71 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1242. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001304 | 07/03/2024 | 1146.01 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1245. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/03/2024 | 294.92 | 00010480474400 | RANIERE AMANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/03/2024 | 171.78 | 00002476889407 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/03/2024 | 500.00 | 00071209741490 | MARIA DAUGENNI RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/03/2024 | 380.00 | 00008926547400 | MARIA DA CONCEIÇÃO IZIDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/03/2024 | 300.00 | 00001839361409 | EDITE LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/03/2024 | 227.88 | 00010337650403 | SEBASTI?O BRUNO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/03/2024 | 152.74 | 00004936506443 | SEVERINA LEITE DE SOUZA CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/03/2024 | 107.19 | 00004414435404 | MARIA DA SILVA GONSALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/03/2024 | 97.99 | 00011080586474 | VERONICA AMANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001274 | 07/03/2024 | 2093.99 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001277 | 07/03/2024 | 265.27 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/03/2024 | 220.00 | 41863463000164 | LABORATÓRIO E CLÍNICA ESPECIALIZADA LACE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA COM OFTALMOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE BRIGIDA PAULO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/03/2024 | 47.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/03/2024 | 30.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/03/2024 | 898.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/03/2024 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/03/2024 | 71.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001291 | 07/03/2024 | 329.53 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA SLA 3D56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/03/2024 | 1160.00 | 00044413467434 | IRANALDO VERAS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS MEDINDO 210X80CM, DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001311 | 07/03/2024 | 2798.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001312 | 07/03/2024 | 6253.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001313 | 07/03/2024 | 795.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0001314 | 07/03/2024 | 2595.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0001315 | 07/03/2024 | 348.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001316 | 07/03/2024 | 1973.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001317 | 07/03/2024 | 16125.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001318 | 07/03/2024 | 3960.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/03/2024 | 650.00 | 00006002829458 | FRANCISCO MINERVINO FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO JOAO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001276 | 07/03/2024 | 4609.16 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001275 | 07/03/2024 | 271.74 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001278 | 07/03/2024 | 2029.48 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001279 | 07/03/2024 | 1149.49 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001280 | 07/03/2024 | 2820.49 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001281 | 07/03/2024 | 1193.36 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MAQUINA TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001282 | 07/03/2024 | 3056.66 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001271 | 07/03/2024 | 15000.00 | 03965517000103 | ORTHISOP COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6638. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001272 | 07/03/2024 | 10035.70 | 03965517000103 | ORTHISOP COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6639. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001273 | 07/03/2024 | 4471.50 | 03965517000103 | ORTHISOP COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6640. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001283 | 07/03/2024 | 4489.85 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1215. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001284 | 07/03/2024 | 6894.63 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1216. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001285 | 07/03/2024 | 375.26 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1219. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001286 | 07/03/2024 | 5063.03 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1224. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001287 | 07/03/2024 | 5894.32 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1227. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001288 | 07/03/2024 | 3246.37 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1230. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001289 | 07/03/2024 | 1980.67 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1232. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001290 | 07/03/2024 | 1796.78 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1233. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/03/2024 | 2910.00 | 32431265000130 | DANIEL SMYLLE DA SILVA CLEMENTE 07447569445 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) CAMISAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/03/2024 | 220.00 | 10301934000117 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLOS MESCLADO, FORMIGUEIRO, COMUM COM PASSAS, MILHO, MACAXEIRA COM COCO, BANANA, AMEIXA, CENOURA E CHOCOLATE E DE LEITE) DESTINADOS AO LANCHE DA OFICINA DO DIA DA MULHER, JUNTO AO GRUPO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 994. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/03/2024 | 21799.83 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 5437 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, DE ACORDO COM A LEI 208/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/03/2024 | 30340.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 548 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, DE ACORDO COM A LEI 208/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/03/2024 | 18367.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL SAÚDE BUCAL JULHO A DEZEMBRO DE 2023, AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA RELATIVO, NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/03/2024 | 850.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NA MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/03/2024 | 840.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NA MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/03/2024 | 850.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NA MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/03/2024 | 700.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NA MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/03/2024 | 1400.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, DONATO DE ALMEIDA COSTA E NA PRAÇA DJALMA LEITE PEREIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/03/2024 | 1470.00 | 00005051184405 | JOAO BATISTA RENOVATO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIANGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/03/2024 | 1470.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, PRAÇA DJALMA LEITE FERREIRA, PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, PRAÇA ERNANI DE SOUZA COSTA E NAS RUAS FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO E VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/03/2024 | 1330.00 | 00070547964463 | MANOEL CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS JOSÉ LAURINDO DA COSTA, JULIO MINERVINO DA SILVA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/03/2024 | 1400.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/03/2024 | 320.00 | 00012256334430 | ANTONIO NUNES DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/03/2024 | 140.00 | 00017257900418 | SEBASTIAO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA PRAÇA DJALMA LEITE FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/03/2024 | 150.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/03/2024 | 750.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/03/2024 | 3000.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS DISTRITO DO SOCORRO, TOMAZ, FORMOSA E RIACHO DOS CURRAIS A CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, DURANTE DIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/03/2024 | 2400.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO ONIX DE PLACA QMR 3I62, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA E JOSÉ FELIX DA SILVA, A CIDADE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26 E 29 DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 269 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/03/2024 | 790.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 65. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/03/2024 | 580.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/03/2024 | 670.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00008806760432 | JOAO BATISTA ARAUJO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE ITENS SANITÁRIOS, REPAROS ELÉTRICOS E PINTURA DA SEDE DO SAMU COM AUXILIO DE AJUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/03/2024 | 550.00 | 00014334405479 | RICARDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO NO PSF GABRIEL PROCÓPIO NA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/03/2024 | 550.00 | 00071434042413 | SEBASTIÃO FEITOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO NO PSF GABRIEL PROCÓPIO NA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/03/2024 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/03/2024 | 120.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/03/2024 | 1650.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVISÃO DE REBOCO,PINTURA COMPLETA E EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA E.M.E.F. JULIO MINERVINO DE CARVALHO, COM AUXÍLIO DE SERVENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/03/2024 | 1580.00 | 00071013536495 | JOSEAN PAULO DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE REBOCO, PINTURA COMPLETA E EXECUÇAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE, COM AUXÍLIO DE AJUDANTE, NA E.M.E.F. JULIO MINERVINO DE CARVALHO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/03/2024 | 1140.00 | 00071013536495 | JOSEAN PAULO DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA ELETRICIDADE, HIDRÁULICA, REBOCO E PINTURA, COM AUXÍLIO DE AJUDANTE, NA E.M.E.F. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA COSTA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/03/2024 | 790.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVISAO DA COBERTURA E TROCA DE ITENS ELÉTRICOS, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/03/2024 | 910.00 | 00007753154435 | EDMILSON HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/03/2024 | 2800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 287. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/03/2024 | 930.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 75. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/03/2024 | 750.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 74. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/03/2024 | 800.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 73. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/03/2024 | 890.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 72. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/03/2024 | 3330.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, REBOCO E PINTURA, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NA E.M.E.F. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/03/2024 | 2870.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA TROCA DE PISO NOS BANHEIROS, REPAROS ELÉTRICOS, ACABAMENTOS DE REBOCOS E PINTURA NA E.M.E.F. EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/03/2024 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/03/2024 | 38.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/03/2024 | 37.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/03/2024 | 7.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/03/2024 | 200.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/03/2024 | 10675.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006632672 (DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADO, EMPREGADOR E RI. AMB. AP. ESPECIAL), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/03/2024 | 3880.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/03/2024 | 2092.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 022600011000060837223347, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/03/2024 | 2959.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO DE DÍVIDA PERANTE A RFB, NEGOCIADA PELA LEGISLAÇÃO DE NÚMERO 10522/2002 MODALIDADE SIMPLIFICADA, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/03/2024 | 5034.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 022600011000060354323689, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/03/2024 | 22601.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/03/2024 | 9211.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº PEM EC-113/2021, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 07012320155594344, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/03/2024 | 2928.83 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR PAULO ROGÉRIO TEOFILO BARBOSA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801316-82.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/03/2024 | 690.28 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR LÚCIA RODRIGUES MACEDO SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800666-35.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/03/2024 | 2565.16 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR RITA DE CASSIA FURTADO DE ARAÚJO LIMA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802404-29.2019.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/03/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR GLEYCIA SILMARIA ALMEIDA BEZERRA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801117-60.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/03/2024 | 548.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR PHILIPPE BATISTA CALDAS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800986-51.2022.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/03/2024 | 141.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/03/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/03/2024 | 649.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E JARRA SUCO), DESTINADOS AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FELIPE, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA EMILIANO DA SILVA LUCAS, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/03/2024 | 680.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE CAMPIMETRIA E TESTE SOBRE CARGA HÍDRICA, REALIZADO EM CONSULTÓRIO OFTALMOLÓGICO NO PACIENTE ENCAMINADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/03/2024 | 117.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE MULTIFUNCIONAIS - NASF (NUTRICIONISTA, EDUCADOR FISICO, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA), NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/03/2024 | 1728.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DO UBS GABRIEL PROCOPIO: COMPOSTA POR MEDICO, ENFERMEIROS, DENTISTAS E MOTORISTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/03/2024 | 226.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DE VACINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00007679800421 | KELSEN LIMA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA KELSEN LIMA COSTA - SECRETÁRIA DE SAÚDE, POR PARTICIPAR DAS OFICINAS PARA PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAS PARA A PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- PEAS, QUE SUBSTITUIRÁ A PPI, TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE UMA PACTUAÇÃO,CONFORME VISTO REALIZADAS E NECESSIDADES DE CADA TERRITORIO, COMO VISTAS A MELHORAR O ACESSO, EM CAMPINA GRANDE-PB, DE 11 A 15 DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/03/2024 | 750.00 | 00007467372469 | DUELIA MARIA LEITE MELO RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA KELSEN LIMA COSTA - SECRETÁRIA DE SAÚDE, POR PARTICIPAR DAS OFICINAS PARA PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAS PARA A PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- PEAS, QUE SUBSTITUIRÁ A PPI, TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE UMA PACTUAÇÃO,CONFORME VISTO REALIZADAS E NECESSIDADES DE CADA TERRITORIO, COMO VISTAS A MELHORAR O ACESSO, EM CAMPINA GRANDE-PB, DE 11 A 15 DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/03/2024 | 200.00 | 00070146051432 | DANITCHLI MAYARA DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/03/2024 | 235.60 | 00012929376457 | EDMILSON FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/03/2024 | 350.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/03/2024 | 317.51 | 00011080660461 | BIRVANDA CECILIA GOUVEIA LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/03/2024 | 113.90 | 00015491902454 | LUZIA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/03/2024 | 153.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/03/2024 | 178.60 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (RELE DE NÍVEL, LUVA SOLD E ADESIVO PLÁSTICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/03/2024 | 161.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JARRA DE SUCO), A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEOMAR PEREIRA, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/03/2024 | 850.00 | 00001645833437 | JOAO BATISTA ESTANISLAU DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA E LAURINDO JOSÉ DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00007864548490 | ANTONIA CLAUDIA IZIDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00001702950441 | JOAO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NA AVENIDA JOÃO MINERCINO DE CARVALHO,, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/03/2024 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - AGROLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/03/2024 | 500.00 | 51038350000188 | AGROSERV LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 100 HORAS DO TRATOR 854OS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/03/2024 | 3842.00 | 51038350000188 | AGROSERV LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (LUBRIFICANTE E FILTRO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR 854OS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/03/2024 | 3500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS O. FERREIRA - SEGURITY CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), COMPREENDENDO A GESTÃO DE SST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 02/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/03/2024 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 02/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/03/2024 | 4132.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/03/2024 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/03/2024 | 1600.00 | 00008251523486 | CICERO LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE TOMAZ A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/03/2024 | 750.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/03/2024 | 2400.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA AS COMUNIDADES: CARNAUBINHA, VARZEA COMPRIDA E GARRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/03/2024 | 1600.00 | 00008251524458 | SEVERINO LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE GROTÃO A COMUNIDADE MALHADA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/03/2024 | 1060.00 | 00005783688460 | EDINALDO LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE BOQUEIRÃO A COMUNIDADE BUIU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/03/2024 | 600.00 | 00004483576402 | MANOEL DA PACIENCIA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO TRAJETO DA CIDADE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/03/2024 | 550.00 | 00010710083408 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURRACO NA ESTRADA DA COMUNIDADE MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/03/2024 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 309. COM RECURSO DA PORTARIA 544/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/03/2024 | 281.60 | 01399933000166 | A MARQUESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA OFICINA DO DIA DAS MULHERES COM AS MÃES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2716. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/03/2024 | 410.75 | 01399933000166 | A MARQUESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA OFICINA DO DIA DAS MULHERES COM AS MÃES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2715. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/03/2024 | 300.00 | 00009492231409 | MARIA DAS DORES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/03/2024 | 500.00 | 00007477604460 | MARIA ROSANEA DA COSTA OLIVEIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/03/2024 | 191.09 | 00006344095490 | MARIA IZABEL REGIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/03/2024 | 253.88 | 00006055901412 | MARIA DO SOCORRO SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/03/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/03/2024 | 80.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/03/2024 | 600.00 | 00004483576402 | MANOEL DA PACIENCIA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRAJETO DA CIDADE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/03/2024 | 736.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/03/2024 | 177.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001414 | 12/03/2024 | 3902.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15810. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/03/2024 | 2000.00 | 00071013205464 | PABLO RUAN AMARO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVISÃO DE COBERTURA E TROCA DE ITENS ELÉTRICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO LOPES CAVALCANTI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/03/2024 | 600.00 | 00004483576402 | MANOEL DA PACIENCIA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRAJETO DA CIDADE DE PATOS-PB A COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/03/2024 | 98631.64 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº A208/2023 DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/03/2024 | 3046.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/03/2024 | 630.00 | 00005051184405 | JOAO BATISTA RENOVATO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/03/2024 | 630.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA JULIO MINERVINO DE CARVALHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/03/2024 | 140763.30 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/03/2024 | 102.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/03/2024 | 34.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/03/2024 | 45.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/03/2024 | 39.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/03/2024 | 139.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/03/2024 | 11.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/03/2024 | 67.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001466 | 13/03/2024 | 13924.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14978. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0001471 | 13/03/2024 | 638.70 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/03/2024 | 780.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX VALORA OFFROAD 5W30, DESTINADOS A MANUTENÇÃODO VEÍCULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/03/2024 | 695.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX TOP TURBO 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF 1B42 E OFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/03/2024 | 695.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX TOP TURBO 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLQ 0A63, QFV 3038 E OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/03/2024 | 695.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX TOP TURBO 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF 0874, RLQ 1C66 E OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/03/2024 | 227.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/03/2024 | 225.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/03/2024 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0001472 | 13/03/2024 | 816.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE SAÚDE-SEDE E FARMÁCIA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0001473 | 13/03/2024 | 624.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFE DA MANHÃ E REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS: MÉDICO, ENFERMEIRA, TEC. DE ENFERMAGEM, DENTISTA, TSB E MOTORISTA QUE TRABALHAM NO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 363. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/03/2024 | 2407.80 | 43347410000116 | NEW PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ROL DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/03/2024 | 810.00 | 35307250000153 | CEVENA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/03/2024 | 1160.00 | 35307250000153 | CEVENA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/03/2024 | 250.00 | 00002180306490 | JOSEFA RUFINO LEITE FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/03/2024 | 117.30 | 00006645503474 | ESTEFANIA DE CALDAS FEITOZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/03/2024 | 250.00 | 00008649768440 | ELIENE LEITE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/03/2024 | 300.00 | 00010791534464 | JAMILE BENTA DA SILVA QUIRINO | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULRELABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/03/2024 | 322.77 | 00006512703405 | GERLANDIA DE OLIVEIRA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/03/2024 | 222.13 | 00071013090462 | MILENE DA SILVA GOMES CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/03/2024 | 250.00 | 00028562255866 | FRANCINEIDE ALVES DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/03/2024 | 153.92 | 00008586654418 | COSMO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/03/2024 | 300.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/03/2024 | 231.21 | 00005952269494 | MARLENE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/03/2024 | 532.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA OFICINA DO DIA DAS MULHERES COM AS MÃES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3310. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/03/2024 | 366.46 | 10936693000182 | JOSE CUNEGUNDES ARAUJO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA OFICINA DO DIA DAS MULHERES COM AS MÃES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 445. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/03/2024 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES CITADAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 02/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 316. COM RECURSO DA PORT. 544/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0001467 | 13/03/2024 | 6800.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTA), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS JULIO LOPES CAVALCANTE (ENFERMEIROS, TECNICOS DE EMFERMAGEM, RECEPCIONISTAS, AUXILIARES DE SERVIÇO, MOTORISTA, MEDICO E BIOMEDICA), DURANTE O MÊS 02/2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº358. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 20. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/03/2024 | 520.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX VALORA OFFROAD 5W30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1254. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/03/2024 | 1560.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX VALORA OFFROAD 5W30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF 6779, RLZ 4E14 E RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1255. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/03/2024 | 8000.00 | 00099185814415 | GENLANIO EMILIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, FICANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/03/2024 | 8000.00 | 00099185814415 | GENLANIO EMILIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, FICANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0001468 | 13/03/2024 | 855.80 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/03/2024 | 695.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX TOP TURBO 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MAQUINA CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/03/2024 | 150.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE FLUA PETROBRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MAQUINA CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/03/2024 | 695.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX TOP TURBO 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/03/2024 | 1958.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX UNITRACTOR 10W30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MAQUINA TRATORES, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/03/2024 | 1390.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE TOP TURBO 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MAQUINA PATROL, PIPA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/03/2024 | 185.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/03/2024 | 79.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0001469 | 13/03/2024 | 2263.30 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS, CAFÉ DA MANHÃ E JANTA), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0001470 | 13/03/2024 | 2244.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/03/2024 | 709.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACMENTO DE POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/03/2024 | 2000.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS CAMPO, BOLAS FUTSAL, BOLAS SOCIETY, CARTÃO CAMPO ARBITRO OFICIAL, APITOS E TROFEUS), DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE EMPODEIRAMENTO FEMININO OBJETIVANDO O DESPERTAR DA CAPACIDADE CRIATIVA E PRODUTIVA DAS MULHERES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 942. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/03/2024 | 250.00 | 00010733475400 | ELBA TANIA LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/03/2024 | 500.00 | 00011255852429 | RAQUEL FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/03/2024 | 300.00 | 00016773389461 | RITA DE CASSIA MEDEIROS MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/03/2024 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE COLONOSCÓPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADO NO PACIENTE WILLIAN GUSTAVO ALVES LEANDRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/03/2024 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE COLONOSCÓPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADO NA PACIENTE EDVONALDA FERREIRA DE CARVALHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001488 | 14/03/2024 | 4923.60 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 198. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/03/2024 | 17.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/03/2024 | 97.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/03/2024 | 166.79 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/03/2024 | 14.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/03/2024 | 88.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/03/2024 | 550.00 | 00008713679473 | JOSE LEITE GUIMÃES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO, CAPINAGEM E LIMPEZA POÇO NA ESCOLA ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00006718130486 | MARIA DO SOCORRO RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA N° | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00010798924438 | RITA DE CASSIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUICIPAL NECY MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00007864548490 | ANTONIA CLAUDIA IZIDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00070448953447 | PATRICIA DE MELO LEITE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00008680785490 | MARIA JOSE ALVES MONTEIRO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00001814924400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GERAIS,NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LOPES CACALCANTE , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,MES DE FEVEREIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00008757055459 | MARIA APARECIDA SAMPAIO DE ALMEIDA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LOPES CAVALCANTI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00006486721405 | MARIA JOSE SOARES PAULO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/03/2024 | 500.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO, NO SITIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00070546880401 | MARIA APARECIDA VITORIA AVELINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NAA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/03/2024 | 2500.00 | 00000975146408 | MARCELO GURGEL SCHMIDT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (MARCELO GURGEL SCHIMIDT), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/03/2024 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/03/2024 | 31.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/03/2024 | 61.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/03/2024 | 320.41 | 00009536467429 | SEVERINA NUNES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/03/2024 | 169.10 | 00011611315409 | MARIA LUCIELIA LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/03/2024 | 144.51 | 00007190563490 | GERALDA ALVES DINIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/03/2024 | 270.03 | 00012115865456 | MARCIO BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/03/2024 | 239.53 | 00004460108470 | JOSEFA LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/03/2024 | 220.00 | 00016875313405 | YSMAIRLA FEITOZA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/03/2024 | 300.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/03/2024 | 250.00 | 00003695658436 | GIRLAINE BEZERRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/03/2024 | 250.00 | 00075286246400 | MARIA FRANKLIM LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/03/2024 | 182.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA OFICINA DO DIA DAS MULHERES COM AS MÃES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3316. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/03/2024 | 600.00 | 00008791370450 | INACIO LUCAS MAMEDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTOS NAS RUAS LAURINDO JOSÉ DA COSTA, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/03/2024 | 1050.00 | 00002739352409 | EDVAL RUFINO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO QUE LIGA A ESCOLA CEDRO DA COMUNIDADE PEDRA D´ÁGUA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/03/2024 | 1050.00 | 00062460946350 | ABRAAO CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE BOQUEIRÃO A COMUNIDADE BUIU, PASSANDO PELO POÇO DO MESTRE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/03/2024 | 270.00 | 00002403908495 | MANOEL LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO NA ESTRADA DA CABEÇA DO BOI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FOSCAL DE SERVIÇO N°339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NA AVENIDA JOAO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/03/2024 | 1050.00 | 00079027326487 | LINDOMAR LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/03/2024 | 1000.00 | 00070546442471 | ANDRE LUCAS CIDELINO FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURRACO DA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO MÃE RAINHA AO SÍTIO CAIÇARA, DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00013648702408 | GESSICA ALVES CHAGAS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO N° 344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001554 | 18/03/2024 | 750.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001555 | 18/03/2024 | 750.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/03/2024 | 550.00 | 46879010000140 | 46.879.010 MATHEUS DE DAVID MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ADESIVO LEITOSO, COM PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA DE CONVÊNIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900206821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/03/2024 | 300.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E PINTURA DAS PORTAS NO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001556 | 18/03/2024 | 450.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/03/2024 | 350.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DAS PORTAS DA BIBLIOTECA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 65. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/03/2024 | 300.00 | 00010717033406 | LUDIANE GUILHERME MIRANDA IZIDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/03/2024 | 200.00 | 00010231238436 | MARIA QUITERIA IZIDRO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/03/2024 | 300.00 | 00012186539497 | DARLAN MAMEDE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/03/2024 | 56.96 | 00099191512468 | JOAO FERNANDES SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/03/2024 | 114.30 | 00071209788454 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/03/2024 | 200.00 | 00017265049489 | MAYARA MYSLANYS MAMEDE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/03/2024 | 250.00 | 00015476821406 | NEREIDE GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/03/2024 | 900.00 | 00071013826493 | FLABER ANTONIO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) PASSAGEM DA SENHORA LUZIA GUIMARÃES NETA TOLENTINO, DO TRAJETO DA CIDADE DE ITATIBA-SP A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, NO DIA 18/03/2024, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 343 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/03/2024 | 193.97 | 00018148862494 | BRUNO LIMEIRA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001549 | 18/03/2024 | 515.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001550 | 18/03/2024 | 760.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 57. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/03/2024 | 330.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE DA MANHÃ, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS), DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC. SAÚDE, ACÃO NA PRAÇA MOBILIZAÇÃO CONTRA DENGUE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/03/2024 | 603.40 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO, REFRIGERANTE, SALGADOS E SUCOS), DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SEC. SAÚDE, AÇÃO JANEIRO BRANCO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REALIZADA NO DIA 24/01/2024, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/03/2024 | 1306.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AUTOCLAVE, AJUSTE DA MONOPLA DA PORTA, CONSERTO DA SERINGA T E DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO, CONSERTO DO MICRO GNATUS E AJUSTE DO REGULADOR ROTACIONAL E NO SISTEMA PNEUMÁTICO DA CAIXA E TROCA DA MANGUEIRA,NA UBS UMBUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/03/2024 | 5336.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU - MERCEDES BENZ SPRINTER 416-CID FURGÃO L.T. ALTO 2.2 BI-TB-3 2022, DE PLACA SLA 3D56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/03/2024 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO VAN I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001551 | 18/03/2024 | 795.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 58. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001552 | 18/03/2024 | 750.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 59. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001553 | 18/03/2024 | 1350.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 60. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/03/2024 | 1000.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DO PORTÃO, GRADE E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO LEITE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 67. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/03/2024 | 1300.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CORRI-MÃO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO LEITE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 68. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/03/2024 | 900.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DAS 16 (DEZESSEIS) PORTAS, PORTÕES E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPERIDIÃO LEITE DE MELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 69. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/03/2024 | 300.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE SOLDA DAS TRAVES E PORTAS DA QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/03/2024 | 60.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/03/2024 | 2.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/03/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/03/2024 | 5.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/03/2024 | 8.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/03/2024 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/03/2024 | 4.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/03/2024 | 158.27 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/03/2024 | 190.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 15000-2 DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FÁTIMA FLORENTINO SOUZA CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001216-39.2016-81.50.261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/03/2024 | 370.00 | 00054365953400 | JUDIVAN FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO TIBURTINO LEITE, MANOEL PROCÓPIO E EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/03/2024 | 1300.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA), NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/03/2024 | 2904.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001582 | 19/03/2024 | 2867.25 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, BATATA DOCE, COENTRO, PIMENTÃO E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900207285. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001583 | 19/03/2024 | 2424.70 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN, MAMÃO FORMOSA, MANGA TOMI E FEIJÃO CORDA MACASSAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900207298. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001587 | 19/03/2024 | 36592.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO-ALVO DEDETIZAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO CONTROLE INTEGRADO NO COMBATE DE PRAGAS URBANAS EM 14.074MTS2 NAS ESCOLAS: PEDRO TIBURTINO, ESPERIDIÃO LEITE, CEDRO, MANOEL PROCÓPIO, NECY MINERVINO, ANTONIO FAUSTO E EXTENSÃO, RAQUEL MINERVINO E EXTENSÃO, JULIO MINERVINO, CRECHE NECI MINERVINO, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001589 | 19/03/2024 | 36592.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO-ALVO DEDETIZAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO CONTROLE INTEGRADO NO COMBATE DE PRAGAS URBANAS EM 14.074MTS2 NAS ESCOLAS: PEDRO TIBURTINO, ESPERIDIÃO LEITE, CEDRO, MANOEL PROCÓPIO, NECY MINERVINO, ANTONIO FAUSTO E EXTENSÃO, RAQUEL MINERVINO E EXTENSÃO, JULIO MINERVINO, CRECHE NECI MINERVINO, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/03/2024 | 6302.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/03/2024 | 2670.00 | 00003528516437 | JOSE ANTONIO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 01 PALMEIRA RAVENAL GRANDE, 01 PALMEIRA CICA REVOLTA GRANDE, 05 PAMPOLA, 02 ORQUÍDEAS MOREIA, 04 YUCA RUBRA, 02 YUCA GRANDE, 01 SACO E MEIO DE ARGILA, 09MTS DE GRAMA, 03 PINHEIROS GRANDES, 05 PALMEIRA ARECA BAMBU E 04 ESTRUME, NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/03/2024 | 300.00 | 00004684829464 | MARIA JOSÉ LEITE JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/03/2024 | 250.00 | 00013304316426 | MARIA APARECIDA RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/03/2024 | 500.00 | 00011867585464 | ANDREZA SOARES DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/03/2024 | 300.00 | 00071013328469 | MARGARIDA CLEMENTINO DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/03/2024 | 1836.85 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PRODUTOS (DEKASA REVEST, LAMINADO ETHERPEL, PERCAL ALGODÃO, TEC. MALHA, TEC. PLANO, TEC. R. CORD, TECIDO PLANO SATIN E TRICOLINE), DESTINADOS A OFICINA REALIZADA NO GRUPO DE GESTANTE PARA CONFECÇÃO DE KIT COM AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001586 | 19/03/2024 | 1700.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO-ALVO DEDETIZAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO, DESRASTIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO CONTROLE INTEGRADO NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM 657 MTS2, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNA DOS PRÉDIOS: CREAS CIDADE, CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001588 | 19/03/2024 | 10392.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO-ALVO DEDETIZAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA ATENDER AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO CONTROLE INTEGRADO NO COMBATE DE PRAGAS URBANA EM 3.997 MTS2, DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE: I MARCIONILIA AVELINO LEITE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II DISTRITO DO SOCORRO, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III BARRETA ZONA URBANA, ACADEMIA DA SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/03/2024 | 7332.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME RESUMO DAS FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/03/2024 | 1450.00 | 52862134000115 | 52.862.134 JOSE TIAGO LIMA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001590 | 19/03/2024 | 1300.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO-ALVO DEDETIZAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO CONTROLE INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS EM 50MTS2, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/03/2024 | 320.00 | 00008415724454 | ANTONIO MARCOS VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA DA COMUNIDADE VÁRZEA CUMPRIDA A COMUNIDADE ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/03/2024 | 9001.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/03/2024 | 700.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR-CONDICIONADOS, REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA E NO TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/03/2024 | 19829.03 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/03/2024 | 1412.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/03/2024 | 2478.34 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/03/2024 | 1350.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/03/2024 | 677.76 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV/IGDPBF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/03/2024 | 10.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/03/2024 | 70.60 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/03/2024 | 84.72 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV/IGDPBF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/03/2024 | 990.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/03/2024 | 300.00 | 00099191156491 | JOSELITA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/03/2024 | 500.00 | 00012677989476 | MARIA VANESSA FEITOSA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/03/2024 | 188.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL CEDIDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/03/2024 | 350.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM AR CONDICIONADOS, DA SALA DA VACINA E NO PA DO TRIÂNGULO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/03/2024 | 11327.12 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/03/2024 | 9536.32 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/03/2024 | 1191.93 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/03/2024 | 1415.80 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE AMBULANCIA E VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001621 | 20/03/2024 | 115300.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN 1.8L AT LTZ, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8289. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE AMBULANCIA E VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001622 | 20/03/2024 | 9700.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN 1.8L AT LTZ, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/03/2024 | 9.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/03/2024 | 520.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO E TROCA DE KITS SANITÁRIOS NA E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/03/2024 | 43666.29 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/03/2024 | 5457.73 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/03/2024 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FROTA E DE CONTROLE DE FARMÁCIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/03/2024 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/03/2024 | 3514.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/03/2024 | 940.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/03/2024 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/03/2024 | 42.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/03/2024 | 3.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/03/2024 | 74.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/03/2024 | 19.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/03/2024 | 4.89 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/03/2024 | 14.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/03/2024 | 500.00 | 00010337650403 | SEBASTI?O BRUNO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇO N°353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/03/2024 | 358.50 | 01399933000166 | A MARQUESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PIR CORAÇÃO SERENATA DO AMOR, BOMBOM SONHO DE VALSA, PIPOCA METALIZADA,) DESTINADOS AO DIA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/03/2024 | 3.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/03/2024 | 263.51 | 00009996507424 | MARIA DE FATIMA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/03/2024 | 8602.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML E 100ML), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3335. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001636 | 21/03/2024 | 9971.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS, 01 BELICHE ISABELA, 03 COLCHÕES, 01 FOGÃO, 01 REFRIGERADOR, 01 POLTRONA, 01 TV 32P E 01 CONJ. BAHIA 4 CAD. GRANITO), DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/03/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10232541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/03/2024 | 7002.00 | 07958106000141 | ERIVAM AUTO PECAS DEISEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001640 | 22/03/2024 | 1822.66 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE PREFEITURA, ATENDENDO TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/03/2024 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/03/2024 | 1271.80 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/03/2024 | 3195.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA 3,0CV THEBE P-11/4 MONOF-220, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/03/2024 | 155.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/03/2024 | 500.00 | 00009231410490 | JOSE ALISSON VENCESLAU LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/03/2024 | 3500.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/03/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE VITAL MAMEDE LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/03/2024 | 2858.10 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 709. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/03/2024 | 2720.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 710. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/03/2024 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1021335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/03/2024 | 4.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/03/2024 | 17.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/03/2024 | 361.83 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 15000-2 DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FÁTIMA FRANCO GUIMARÃES CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001388-15.2015-81.50.261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/03/2024 | 479.16 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14165-8 DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FÁTIMA FRANCO GUIMARÃES CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001388-15.2015-81.50.261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/03/2024 | 98.78 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 15000-2 DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FÁTIMA FRANCO GUIMARÃES CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001388-15.2015-81.50.261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/03/2024 | 100.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/03/2024 | 59.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/03/2024 | 2012.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/03/2024 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 370. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID ESPORTIVAS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001666 | 25/03/2024 | 23693.35 | 45000475000116 | META CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM Nº 04, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 371/2022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 55. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/03/2024 | 1500.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARLO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 371. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/03/2024 | 700.00 | 00010304043486 | FRANCIRLÂNIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PASSARINHO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, DE 2024, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 22/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/03/2024 | 850.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA NQI 4I93, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 20/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 363. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/03/2024 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM SUCESSO PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, COM DESTINO A E.M.E.F. ANTÔNIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/03/2024 | 600.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/03/2024 | 600.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO, NO SITIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/03/2024 | 700.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO LEITE, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/03/2024 | 850.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO TRIÂNGULO DA PEDRA D'ÁGUA, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/03/2024 | 1300.00 | 00072665351404 | LUIZ LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/03/2024 | 850.00 | 00012767044454 | JOÃO LEITE GUIMARÃES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 366. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/03/2024 | 700.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 367. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/03/2024 | 300.00 | 00032410289843 | FRANCILEUDA RODRIGUES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGEL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/03/2024 | 250.00 | 00007109267407 | COSMO BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/03/2024 | 200.00 | 00012399102401 | ADRIANA LEITE DE SOUZA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GENERO ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/03/2024 | 200.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/03/2024 | 200.00 | 00011912429438 | FRANCISCA RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/03/2024 | 250.00 | 00071043375473 | ELIZANGELA LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/03/2024 | 1400.00 | 00014466502439 | SINVAL HERMINIO DA COSTA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/03/2024 | 1400.00 | 00050140233806 | FRANCISCO LEITE GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRETADOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO, ESGOTOS E BOCA DE LOBO NAS RUAS FRANCISCO JOSE DA COSTA E LAURINDO JOSE DA COSTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/03/2024 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/03/2024 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/03/2024 | 6447.45 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DIVERSAS COMPETÊNCIAS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/03/2024 | 550.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3373. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/03/2024 | 250.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE VELAS, CABOS DE VELAS, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001713 | 26/03/2024 | 7033.10 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1274. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/03/2024 | 3500.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS ORTOPÉDICAS REALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE JULIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2456. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/03/2024 | 2380.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLY 7D18, COM TROCA DA CORREIA DENTADA, DOS BALANCINHOS DO CABEÇOTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20. COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/03/2024 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/03/2024 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 03/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/03/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO 882048 - OPERAÇÃO 1063223-44 - MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/09/2024, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/03/2024 | 300.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/03/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1935 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/03/2024 | 1300.00 | 00014792811406 | MACIEL VICTOR LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/03/2024 | 1500.00 | 00013191191402 | MATEUS VINICIUS LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE MEIOS FIOS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/03/2024 | 1300.00 | 00015724681498 | JOÃO PAULO LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/03/2024 | 150.41 | 00002677791439 | COSMO PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/03/2024 | 204.39 | 00071721456406 | JOAO VITOR FERNANDES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/03/2024 | 173.07 | 00087502950559 | JOSE FERNANDO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGIA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001685 | 26/03/2024 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/03/2024 | 900.00 | 00004302512466 | GIOMA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS RIACHO DO MEIO, CEDRO E DISTRITO DO SOCORRO PARA A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NOS DIAS 06, 18, 19, 20 E 29 DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00009709292420 | ANTONIO PEREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA ARAÚJO, DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO PARA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26 E 28 DE FEVEREIRO/2024, POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/03/2024 | 2100.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/03/2024 | 60.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DA LOCALIDADE SÍTIO BOQUEIRÃO PARA UBS DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/03/2024 | 150.00 | 00080551530430 | JOSE LEITE SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/03/2024 | 1600.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA CORCINO SOUZA, DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 27 DE FEVEREIRO/2024, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/03/2024 | 3000.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE ESCLEROTERAPIA, REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA LEITE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/03/2024 | 350.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO NETA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/03/2024 | 600.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/03/2024 | 19.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/03/2024 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 394. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/03/2024 | 4500.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (IDA E VOLTA) DOS SÍTIOS XIQUE-XIQUE, RIACHO DO MEIO, CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 391. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/03/2024 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA AS ESCOLAS E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO E JULIO MINERVINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/03/2024 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA DA REDE ESTADUAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/03/2024 | 3000.00 | 00010749544406 | JOSE ULANDIO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA AFM 0A09, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS RIACHO DO MEIO, BARRA DA SERROTA E MANDACARU PARA A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, NESTE MU | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/03/2024 | 530.00 | 00010266831494 | JUAN VITOR LEANDRO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇON DURANTE O EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/03/2024 | 200.00 | 00080551530430 | JOSE LEITE SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/03/2024 | 500.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/03/2024 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS DO MEC/FNDE, BEM COMO NA ORIENTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CME, FUNDEB, CAE E NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, NA ATRIBUIÇÕES DOS MESMOS E NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS EDUCACIONAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 681. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/03/2024 | 38.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/03/2024 | 2.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/03/2024 | 123.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001767 | 27/03/2024 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 495 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/03/2024 | 4580.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1033911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/03/2024 | 28.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/03/2024 | 166.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/03/2024 | 96.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/03/2024 | 116.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 30946-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00011266587403 | ARTUR FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 VW DE PLACA INF 9F75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO NO TRAJETOS DO SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361, COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 401. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00011266587403 | ARTUR FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 VW DE PLACA INF 9F75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO NO TRAJETOS DO SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361, COM DESTINO A E.C.I.T. ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 402. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/03/2024 | 300.00 | 00016173251477 | JOALISSON VALDEVINO BRUNO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/03/2024 | 110.00 | 09181405000148 | LAB. DE ANAL. CLINICAS DR. MAXIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA LIMA PROCÓPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/03/2024 | 300.00 | 00005082904493 | JOÃO SAMPAIO BRUNO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA UBS PARTEIRA MARCIONILA AVELINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/03/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE GERALDA FERNANDES NOGAIA ALVES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003767. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/03/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO REALIZADO NA PACIENTE IRIMA COSINO DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/03/2024 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 2532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/03/2024 | 13.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/03/2024 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/03/2024 | 300.00 | 00045868777824 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/03/2024 | 264.56 | 00008815606424 | JOANA CORCINO DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/03/2024 | 300.00 | 00009005865407 | MARIA DE JESUS QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/03/2024 | 280.00 | 00071013413490 | MARIA MADALENA FERREIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESINDECIAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/03/2024 | 105.41 | 00070546899412 | SEVERINO MARCOS FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/03/2024 | 211.28 | 00060247223468 | SEBASTIANA LEITE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/03/2024 | 125.93 | 00004993188463 | ANTONIA SANTANA DE MEDEIROS RENOVATO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/03/2024 | 286.01 | 00009166507405 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA PEBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGIA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/03/2024 | 300.00 | 00008911853488 | TELMA MARIA GOMES DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/03/2024 | 300.00 | 00004927455440 | MARIA APARECIDA GUILHERME DA FONSECA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/03/2024 | 500.00 | 00010047416424 | MARIA APARECIDA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/03/2024 | 47.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/03/2024 | 53.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/03/2024 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/03/2024 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 2529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/03/2024 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA QFL 9107, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/03/2024 | 220.00 | 00014448941450 | FELIPE BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE PATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/03/2024 | 220.00 | 00005736204401 | ADENILTON MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA QUADRA DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/03/2024 | 650.00 | 00008515548496 | MANOEL CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DO SÍTIO TAPERA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/03/2024 | 550.00 | 00038630985879 | ALLAN TRAJANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/03/2024 | 155.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/03/2024 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 2528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/03/2024 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/03/2024 | 1500.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/03/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1003591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/03/2024 | 1500.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/03/2024 | 6000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE 78 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30' DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E TRANSMISSÃO DE PROGRAMA MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/03/2024 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 2531. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/03/2024 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 2527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/03/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29. COM RECURSOS DA PORT. 544 -INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/03/2024 | 3000.00 | 49949575000144 | 49.949.575 JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. COM RECURSO DA PORTARIA Nº 544/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/03/2024 | 3000.00 | 00006883563466 | FRANCINILCIO LEITE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 403. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/03/2024 | 107.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/03/2024 | 11884.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/03/2024 | 2750.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 409, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/03/2024 | 2764.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 85 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/03/2024 | 3154.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/03/2024 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/03/2024 | 7916.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/03/2024 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/03/2024 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0028. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/03/2024 | 2824.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/03/2024 | 7060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/03/2024 | 22469.52 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 190 - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/03/2024 | 43065.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 183 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIV DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/03/2024 | 7624.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/03/2024 | 5239.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL-EFETIVOS - AGRUPAMENTO 216, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/03/2024 | 10590.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 258 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS II - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIV DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/03/2024 | 16355.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE II - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/03/2024 | 10272.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/03/2024 | 10412.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 214, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/03/2024 | 2824.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/03/2024 | 15582.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 405 - SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTONISTA - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/03/2024 | 28335.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 558 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, DE ACORDO COM A LEI 208/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/03/2024 | 24365.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 5537 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, DE ACORDO COM A LEI 208/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/03/2024 | 7712.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/03/2024 | 3559.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/03/2024 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/03/2024 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/03/2024 | 17980.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/03/2024 | 3872.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/03/2024 | 9412.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/03/2024 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/03/2024 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/03/2024 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/03/2024 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/03/2024 | 1700.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDUARDO FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/03/2024 | 1700.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/03/2024 | 2400.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/03/2024 | 1400.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/03/2024 | 1400.00 | 00010135688426 | GILTOMAR AVELINO DA SILVA LETE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CONTROLE DE ENTRADA E DE ABATE DE ANIMAIS, COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/03/2024 | 1300.00 | 00017257900418 | SEBASTIAO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIANGULO E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E MINERVINA PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/03/2024 | 1400.00 | 00000134766458 | MANOEL FRANCISCO EVARISTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS, FOSSA E BOCA DE LOBOS NAS RUAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/03/2024 | 86805.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/03/2024 | 2570.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 182 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/03/2024 | 22109.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/03/2024 | 17620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/03/2024 | 1300.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE SÍTIO ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/03/2024 | 1400.00 | 00012805590473 | ITALLO LUANN TIBURTINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIANGULO E AVENIDA JOAO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/03/2024 | 1400.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/03/2024 | 1700.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/03/2024 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/03/2024 | 500.00 | 00000081444435 | OSVALDO ABILIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETA TRIÂNGULO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONTRATO 02.00013/2023 - DISPENSA 00013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/03/2024 | 83.33 | 00026323010410 | FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/03/2024 | 53.60 | 00011074017471 | MARIA JOSE DOMINGOS DE SALES | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/03/2024 | 250.00 | 00000134889452 | MARGARIDA RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/03/2024 | 279.84 | 00015416695412 | PEDRINA RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/03/2024 | 259.03 | 00016326966817 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE MELO PEDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/03/2024 | 10924.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/03/2024 | 2553.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/03/2024 | 7060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/03/2024 | 8472.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/03/2024 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/03/2024 | 250.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/03/2024 | 2136.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 82 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/03/2024 | 36510.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/03/2024 | 24952.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/03/2024 | 44386.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/03/2024 | 14974.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/03/2024 | 8.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/03/2024 | 850.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA, SN, CENTRO, OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/03/2024 | 4800.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO EM BICOS INJETORES CONNON BALL, REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA QSF-0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 039. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/03/2024 | 68010.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/03/2024 | 138885.83 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/03/2024 | 92021.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/03/2024 | 72837.54 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/03/2024 | 40551.81 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/03/2024 | 15942.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/03/2024 | 3106.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/03/2024 | 18429.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/03/2024 | 5690.93 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/03/2024 | 7145.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/03/2024 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/03/2024 | 33292.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/03/2024 | 28504.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/03/2024 | 5850.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/03/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/03/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 34830-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/03/2024 | 3000.00 | 52172478000100 | CELINO HENRIQUE LEITE - HL ASSESSORIA & CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO TCE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/03/2024 | 2750.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 80 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/03/2024 | 9436.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/03/2024 | 72.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/03/2024 | 174.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/03/2024 | 14.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/03/2024 | 12059.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES DCTF-WEB ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/03/2024 | 100.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/03/2024 | 1.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/03/2024 | 34.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/03/2024 | 2.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/04/2024 | 240.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/04/2024 | 56.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/04/2024 | 72.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/04/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/04/2024 | 9.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/04/2024 | 67.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/04/2024 | 575.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/04/2024 | 226.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/04/2024 | 252.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/04/2024 | 521.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/04/2024 | 1300.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/04/2024 | 320.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA , REALIZADO NO PACIENTE CAIANY VALESCA QUIRINO DA SILVSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/04/2024 | 385.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (US TIROIDE- PAAF ANALISE DE UM MODULO ), REALIZADO NO PACIENTE RANIERE AMANCIO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/04/2024 | 350.00 | 07586366000133 | DANTAS EQUIPADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PELÍCULA, DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA SLC 6H53, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/04/2024 | 1067.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO RENAULT/KWID ZEN 2 DE PLACA RLZ4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/04/2024 | 531.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLZ4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/04/2024 | 597.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SPRIN DE PLACA SLC6H53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/04/2024 | 169.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA SLA3D56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/04/2024 | 175.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/04/2024 | 146.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/04/2024 | 144.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/04/2024 | 72.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/04/2024 | 15000.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TRATAMENTO COM MÉDICO VASCULAR, REALIZADO NA PACIENTE GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/04/2024 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/04/2024 | 189.02 | 00005309851445 | JOSE QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/04/2024 | 500.00 | 00005905577420 | LUCIA RUFINO LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/04/2024 | 125.21 | 00008669002418 | MARIA DE LOURDES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/04/2024 | 250.00 | 00004518360494 | ELBA LUCIA MARTINS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/04/2024 | 450.00 | 00010759129975 | DAMIAO RODRIGUES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE SITIO VARZEA COMPRIDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/04/2024 | 650.00 | 00008830788481 | JOAO GONCALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO QUE LIGA A COMUNIDADE SITIO TAPERA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE FISCAL DE SERVIÇO N° 426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/04/2024 | 650.00 | 00070223975460 | FRANCISCO PEREIRA MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO QUE LIGA A COMUNIDADE SITIO TAPERA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE FISCAL DE SERVIÇO N° 425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/04/2024 | 700.00 | 00010352346450 | JARDIEL LUSTOSA GALVÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURACO DS ESTRADA DA COMUNIDADE BOM SUCESSO A COMUNIDADE BARRENTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/04/2024 | 338.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/04/2024 | 160.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/04/2024 | 1400.00 | 00001813098409 | JANELSON PATRÍCIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURACO DA ESTRADA DA COMUNIDADE BOM SUCESSO A COMUNIDADE BARRENTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/04/2024 | 336.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/04/2024 | 1675.95 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 918. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/04/2024 | 1476.57 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 919. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/04/2024 | 3486.25 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 920. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/04/2024 | 1550.60 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 921. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/04/2024 | 10187.52 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1280. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/04/2024 | 835.82 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEM DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12631. COM RECURSO DA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/04/2024 | 2073.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12634. COM RECURSO DA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/04/2024 | 1300.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCUO MOTO DE PLACA QFG 6784, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/04/2024 | 7596.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR TL75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/04/2024 | 5498.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/04/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/04/2024 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10252252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/04/2024 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/04/2024 | 1300.00 | 00071013246497 | JOSE HENRIQUE TRAJANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NA AVENIDA JOAO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/04/2024 | 1300.00 | 00003581215403 | JOÃO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIANGULO E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E VIOLANTE AUGUSTA DE VCARVALHO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/04/2024 | 450.00 | 00071408622491 | ADANILTON DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA COMUNIDADE FACEIRO A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/04/2024 | 1100.00 | 00009056057480 | ANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOES PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES E LAURINDO JOSE DA COSTA, DURANTE O MES DE MARÇO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/04/2024 | 3750.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/04/2024 | 97.95 | 00005334857460 | REJANE GOVEIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/04/2024 | 76.13 | 00007307905418 | MARIA DE LOURDES LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/04/2024 | 107.41 | 00015345277451 | MARIA APARECIDA PORFIRIO FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/04/2024 | 172.51 | 00004246844462 | MARIA MARILEIDE TEOFILO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/04/2024 | 400.00 | 00006126237420 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/04/2024 | 250.00 | 00009328134102 | TAINARA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/04/2024 | 200.00 | 00008045118458 | MARIA LUCIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/04/2024 | 5510.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE (ARMAÇÕES E LENTES), DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/04/2024 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/04/2024 | 3000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS CHAPEU DE BRUXA 4X4 E 5X5, DESTINADAS PARA EVENTOS (CAMPANHAS DE VACINAÇÃO) EM PRAÇA PÚBLICA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/04/2024 | 2.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/04/2024 | 320.00 | 00015588892488 | GILBERTO RUFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL CEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/04/2024 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA TUBULAÇÃO E COMPONENTES DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO COM GÁS 141B E INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR, CONDENSADO E CARGA DE GÁS, REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP N9552, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/04/2024 | 430.00 | 00009640384470 | JOAO BATISTA FRANCISCO SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/04/2024 | 1300.00 | 00006911717426 | CLAUDEMY DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MNV 4902, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/04/2024 | 2333.96 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU 6436, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12628. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/04/2024 | 2332.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12629. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/04/2024 | 2160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12630. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/04/2024 | 19.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/04/2024 | 80.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/04/2024 | 16.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/04/2024 | 65.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/04/2024 | 72.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/04/2024 | 14.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/04/2024 | 14.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/04/2024 | 360.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/04/2024 | 10873.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006632672 (DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADO, EMPREGADOR E RI. AMB. AP. ESPECIAL), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/04/2024 | 3040.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO DE DÍVIDA PERANTE A RFB, NEGOCIADA PELA LEGISLAÇÃO DE NÚMERO 10522/2002 MODALIDADE SIMPLIFICADA, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/04/2024 | 92.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/04/2024 | 120.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730462/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/04/2024 | 30.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/04/2024 | 130.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/04/2024 | 64.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/04/2024 | 5301.55 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10754. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/04/2024 | 5114.96 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10755. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/04/2024 | 5688.47 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE ONIBUS DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10757. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/04/2024 | 5135.61 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE ONIBUS DE PLACA QFV3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10758. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/04/2024 | 5058.08 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE ONIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10759. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/04/2024 | 2800.00 | 54264419000180 | 54.264.419 RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6 CABINE ESTENDIDA DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/04/2024 | 3000.00 | 00038002523415 | MARIA DO SOCORO OLEGARIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA HXQ 0J05 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS ASSENTAMENTO MÃE RAINHA E FORMOSA PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO DISTRITO DO SOCORRO COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 438. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/04/2024 | 750.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLO 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/04/2024 | 608.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001957 | 03/04/2024 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de MARÇO/2024, neste município, conforme Nota Fiscal nº 000028703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/04/2024 | 5.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/04/2024 | 500.00 | 00009453019445 | MARIA DA GUIA MARTINS TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/04/2024 | 300.00 | 00011979767440 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/04/2024 | 300.00 | 00007798041478 | FRANCISCA MARIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/04/2024 | 300.00 | 00015404312408 | MARIA VITORIA LEITE ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/04/2024 | 300.00 | 00010872301443 | MARIA DA PAZ LEITE COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/04/2024 | 300.00 | 00011033165409 | DAYANA LEITE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/04/2024 | 300.00 | 00008732061420 | EZUCARLI TIBURTINO PIRES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/04/2024 | 200.00 | 00011281479470 | ANA VALERIA MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/04/2024 | 300.00 | 00008870224481 | JOSE CRIDEMAR ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/04/2024 | 1600.00 | 00099187345404 | JOSE ILTON BARBOSA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE SÍTIO MALHADA GRANDE A COMUNIDADE SÍTIO GROTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/04/2024 | 3780.09 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 LÂMINA RETA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9363, DESPESA INCLUSA E PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/04/2024 | 9.84 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/04/2024 | 1320.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (04 PNEUS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9884, DESPESA INCLUSA E PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/04/2024 | 1480.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (04 PNEUS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9883, DESPESA INCLUSA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/04/2024 | 3648.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (04 PNEUS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9876, DESPESA INCLUSA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/04/2024 | 3470.04 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9360, DESPESA INCLUSA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/04/2024 | 3766.21 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9362, DESPESA INCLUSA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/04/2024 | 1718.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 PNEUS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10128, DESPESA INCLUSA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/04/2024 | 1630.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 PNEUS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10346, DESPESA INCLUSA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/04/2024 | 350.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR YANMAR SOLIS 90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/04/2024 | 23000.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 E 31 DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00036. COM RECURSO DA PORTARIA 544/2023 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001958 | 03/04/2024 | 10832.87 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1282. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/04/2024 | 4884.28 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCERDES BENZ VAN SPRINT DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10750. ADQUIRIDAS COM RECURSOS DA PORTARIA 544/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/04/2024 | 5024.28 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10751. ADQUIRIDAS COM RECURSOS DA PORTARIA 544/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/04/2024 | 5027.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE 6779, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10752. ADQUIRIDAS COM RECURSOS DA PORTARIA 544/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/04/2024 | 4767.21 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10753. ADQUIRIDAS COM RECURSOS DA PORTARIA 544/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002006 | 04/04/2024 | 6970.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTA), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS JULIO LOPES CAVALCANTE (ENFERMEIROS, TECNICOS DE EMFERMAGEM, RECEPCIONISTAS, AUXILIARES DE SERVIÇO, MOTORISTA, MEDICO E BIOMEDICA), DURANTE O MÊS 03/2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 366. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/04/2024 | 1436.50 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS REFRIGERANTES E SUCOS), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA-SEDE E FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS 03/2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 370. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/04/2024 | 542.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/04/2024 | 200.00 | 52930605000185 | 52.930.605 ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 CNPJ DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002019 | 04/04/2024 | 974.80 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/04/2024 | 3750.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LOCALIDADE DOS DISTRITO DO SOCORRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29, INCLUSA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/04/2024 | 366.60 | 07622652000107 | MASTER VACUO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/04/2024 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30, INCLUSA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002016 | 04/04/2024 | 3652.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10256144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002028 | 04/04/2024 | 2445.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, SUCOS DIVERSOS, REFRIGERANTES E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/04/2024 | 3750.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/04/2024 | 3750.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/04/2024 | 1300.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/04/2024 | 800.00 | 00071014168457 | DANILO MELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS PRAÇAS DJALMA LEITE FERREIRA E SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/04/2024 | 250.00 | 00070546639429 | JANNE MARIA LIMEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/04/2024 | 300.00 | 00010959771484 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/04/2024 | 300.00 | 00010510113451 | MARIA REJANE SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/04/2024 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/04/2024 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002025 | 04/04/2024 | 499.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, CAFE DA MANHÃ E REFRIGERANTES), DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE: MÉDICO, ENFERMEIRA, TEC. DE ENFERMAGEM, DENTISTA, TSB E MOTORISTA QUE TRABALHAM NO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002030 | 04/04/2024 | 51.40 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE DA MANHÃ E REFRIGERANTES), DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE REALIZARAM ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002031 | 04/04/2024 | 230.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, CAFE DA MANHÃ E JANTA), DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE REALIZARAM CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002007 | 04/04/2024 | 661.50 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/04/2024 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/04/2024 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/04/2024 | 1100.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E RECARGA DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA RAQUEL MINERVINO, NA SALA DO AEE E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/04/2024 | 450.00 | 00002098951442 | OZIMAR DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO ALTERNADOR E FUSIL NA INSTALAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS RLQ 0A63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/04/2024 | 240.00 | 00009633733405 | DANIELA I ADJUNTO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/04/2024 | 38.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/04/2024 | 6.43 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/04/2024 | 2118.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/04/2024 | 46.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/04/2024 | 49.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/04/2024 | 600.00 | 00004302512466 | GIOMA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO A FACULDADE TRÊS MARIAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, NOS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/04/2024 | 750.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E PNEUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRAJETO DE PATOS A OLHO D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002061 | 05/04/2024 | 795.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 72. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002062 | 05/04/2024 | 5193.17 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10777. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002063 | 05/04/2024 | 900.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 73. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002064 | 05/04/2024 | 5339.98 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW NEOBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10778. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002065 | 05/04/2024 | 1200.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 74. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002066 | 05/04/2024 | 5524.09 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO CITYCLASS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10779. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002067 | 05/04/2024 | 1350.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 75. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002068 | 05/04/2024 | 4024.83 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10784. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002069 | 05/04/2024 | 2862.57 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10785. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/04/2024 | 550.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/04/2024 | 518.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 13 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/04/2024 | 1000.00 | 50831225000168 | OFT SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS DE ANGIOGRAFIA E OCT DA PACIENTE MARIA DE SOUZA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/04/2024 | 181.24 | 00002603022440 | MARIA DE LOURDES ALVES LIMEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/04/2024 | 250.00 | 00008663944438 | CICERA MARIA MARTINS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/04/2024 | 200.00 | 00012703799411 | MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/04/2024 | 200.00 | 00015491902454 | LUZIA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/04/2024 | 250.00 | 00010352349476 | BRUNA ERIKA DE ALMEIDA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/04/2024 | 200.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE LIMA DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIVIDAS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/04/2024 | 200.00 | 00071209788454 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002070 | 05/04/2024 | 3985.61 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/04/2024 | 300.00 | 00001839361409 | EDITE LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002049 | 05/04/2024 | 1050.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002050 | 05/04/2024 | 750.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002052 | 05/04/2024 | 450.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002053 | 05/04/2024 | 450.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/04/2024 | 800.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE OS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/04/2024 | 4595.00 | 07958106000141 | ERIVAM AUTO PECAS DEISEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND TL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/04/2024 | 400.00 | 00008644350455 | MARIA ELUZIANA FEITOSA DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM AS MULHERES DO SCFV/CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO/2024, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO DE ARAUJO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 455. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00010241387477 | FRANCISCA MARTA ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA EM ALUSÃO A VALORIZAÇÃO DA MULHER, COM GRUPO DE MULHERES DO SCFV/CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM OS DIAS 14 A 19 DE MARÇO/2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 456. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/04/2024 | 600.00 | 00012203689463 | ALEXANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1000 MINIS SALGADOS EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM O GRUPO DE MULHER DO CRAS, NOS DIAS 08 E 15 DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 454. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0002037 | 05/04/2024 | 1890.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO CONTROLADO PARA ATENDER A DEMANDA, DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211332. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002038 | 05/04/2024 | 5355.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA, DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211334. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002042 | 05/04/2024 | 12869.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FÁRMÁCIA POPULAR PARA ATENDER A DEMANDA, DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211336. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002046 | 05/04/2024 | 463.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FÁRMÁCIA POPULAR PARA ATENDER A DEMANDA, DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211335. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PORTARIA 544/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002047 | 05/04/2024 | 9427.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA, DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211337. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002057 | 05/04/2024 | 570.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 71. COM RECURSO DA PORT. 544-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002060 | 05/04/2024 | 645.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 70. COM RECURSO DA PORT. 544-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002071 | 05/04/2024 | 4638.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10780. ADQUIRIDAS COM RECURSOS DA PORTARIA 544/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002072 | 05/04/2024 | 4644.48 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10783. ADQUIRIDAS COM RECURSOS DA PORTARIA 544/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/04/2024 | 1030.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS KWID PLACA RLZ 4D64, MOBI PLACA RLZ 4E14 E TORO PLACA RLY 7D18, PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 76. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/04/2024 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - AGROLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/04/2024 | 800.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NA MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/04/2024 | 650.00 | 00002935413458 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA DA COMUNIDADE MÃE RAINHA A COMUNIDADE SÍTIO TOMAZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/04/2024 | 300.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO/MÁQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/04/2024 | 500.00 | 00010467385424 | LUCILVANIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/04/2024 | 280.00 | 00007266415454 | ROZINEIDE FLORENTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/04/2024 | 250.00 | 00070546376401 | WANESSA FELIPE CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002079 | 08/04/2024 | 431.08 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12337 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/04/2024 | 6060.87 | 43347410000116 | NEW PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ROL DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/04/2024 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM PELVE COM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE MARIA LEITE DA SILVA ALMEIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/04/2024 | 2400.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 13 E 18 DE MARÇO/2024, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/04/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARTA ALMEIDA RODRIGUES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002080 | 08/04/2024 | 913.30 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/04/2024 | 1070.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 79. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/04/2024 | 780.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 80. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/04/2024 | 880.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 81. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/04/2024 | 850.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 82. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/04/2024 | 850.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 83. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/04/2024 | 650.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 84. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/04/2024 | 790.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 85. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/04/2024 | 700.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 86. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/04/2024 | 9.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/04/2024 | 10.39 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/04/2024 | 22.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15.000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/04/2024 | 37.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15.000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/04/2024 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/04/2024 | 2.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/04/2024 | 52.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/04/2024 | 300.00 | 00015142236866 | JOSE ERIVALDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NA EMEF EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/04/2024 | 270.00 | 00015433621413 | VITOR BALBINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NA EMEF CEDRO, LOCALIZADA NO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/04/2024 | 700.00 | 00070549758470 | INACIO DOMINGOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNV 4H12, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PASSARINHO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/04/2024 | 700.00 | 00070549758470 | INACIO DOMINGOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNV 4H12, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PASSARINHO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00001814924400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GERAIS,NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LOPES CACALCANTE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00007864548490 | ANTONIA CLAUDIA IZIDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00006486721405 | MARIA JOSE SOARES PAULO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00001702844412 | JESYCA RAYONY DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE SALA DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00071209164400 | BIANKA MEDEIROS NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 479. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00005163068393 | BIANCA DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00007755495418 | ELZA MARIA DE ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/04/2024 | 820.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM DE PLEXO BRAQUIAL ESQ C CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARTA ALMEIDA RODRIGUES LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/04/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM DO CRANIO SEM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE MARIA GABRIELA MAMEDE DA COSTA ALMEIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/04/2024 | 230.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/04/2024 | 3500.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE CORNEA DO OLHO ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE PORFÍRIO SATURNINO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1008469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/04/2024 | 2600.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO ONIX DE PLACA QMR 3I62, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA E JOSÉ FELIX DA SILVA, A CIDADE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 E 29 DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 474 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/04/2024 | 1500.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS DISTRITO DO SOCORRO, RIACHO DO MEIO, CEDRO E RIACHO DOS CURRAIS, DURANTE DIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/04/2024 | 1500.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS TOMAZ, DISTRITO DO SOCORRO, RIACHO DO MEIO, CEDRO E RIACHO DOS CURRAIS, DURANTE DIAS 07, 08, 10, 11, 12, 14 E 16 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/04/2024 | 1500.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DOS MANDACARU, TOMAZ, DISTRITO DO SOCORRO, RIACHO DO MEIO, CEDRO E RIACHO DOS CURRAIS, DURANTE DIAS 17, 18, 19, 20, 21 E 22 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/04/2024 | 1350.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DOS MANDACARU, TOMAZ, DISTRITO DO SOCORRO, RIACHO DO MEIO E CEDRO, DURANTE DIAS 23, 24, 25, 26, 28 E 29 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/04/2024 | 43.25 | 00071209145456 | ELANE BEATRIZ MEDEIROS NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/04/2024 | 185.55 | 00004587969486 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/04/2024 | 300.00 | 00001998724492 | MARIA SANDRA BATISTA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/04/2024 | 300.00 | 00005376652424 | MARIA JOS? BARBOSA DA SILVA CACIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/04/2024 | 250.00 | 00005404870400 | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/04/2024 | 250.00 | 00008466896422 | LUZIA GUILHERME MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/04/2024 | 250.00 | 00014933975400 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO NEPOMUCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/04/2024 | 350.00 | 00009631641473 | NICOLLY CORREIA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/04/2024 | 300.00 | 00009492231409 | MARIA DAS DORES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/04/2024 | 400.00 | 00009443658410 | FABIO ANDRADEDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/04/2024 | 114.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 04/2024, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/04/2024 | 1300.00 | 00012722763419 | ADRIANO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/04/2024 | 270.00 | 00015416622458 | MIGUEL RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURRACO NA ESTRADA DA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/04/2024 | 700.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATÉRIAS NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO "BLOG DO JORDAN BEZERRA", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/04/2024 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 487. COM RECURSO DA PORTARIA 544/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/04/2024 | 2467.99 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS, BOLOS DIVERSOS, MUSSARELA, PRESUNTO, SALGADOS BALCÃO, REFRIGERANTES E IORGUTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SCFV E CRAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 85. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/04/2024 | 877.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFERTAR KIT GESTANTE AO GRUPO DO SCFV NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JUNTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9006335. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/04/2024 | 1865.57 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO FISICO AO GRUPO DO CRAS E SCFV NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JUNTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9006334. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/04/2024 | 113.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 512. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00007214834456 | CECILIA FERNANDES BATISTA NOGAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOMBRACELHAS NA AÇAO E MOBILIZAÇÃO PARA AVALORIZAÇÃO DA MULHER, DO MES REFERENCIA E ALUSÃO A MULHER, REALIZADO NA QUADRA ESCOLAR JULIO MINERVINO, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FILCAL DE SERVIÇO N°520. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/04/2024 | 1120.00 | 00009498175462 | FRANCISCA MAGNA MEDEIROS DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCOVA DE CABELO NA AÇAO E MOBILIZAÇÃO PARA AVALORIZAÇÃO DA MULHER, DO MES REFERENCIA E ALUSÃO A MULHER, REALIZADO NA QUADRA ESCOLAR JULIO MINERVINO, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FILCAL DE SERVIÇO N°519. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/04/2024 | 320.00 | 00009498175462 | FRANCISCA MAGNA MEDEIROS DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE NA AÇAO E MOBILIZAÇÃO PARA AVALORIZAÇÃO DA MULHER, DO MES REFERENCIA E ALUSÃO A MULHER, REALIZADO NA QUADRA ESCOLAR JULIO MINERVINO, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FILCAL DE SERVIÇO N°518. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/04/2024 | 400.00 | 00014517715418 | JESSICA LOPES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOMBRACELHAS NA AÇAO E MOBILIZAÇÃO PARA AVALORIZAÇÃO DA MULHER, DO MES REFERENCIA E ALUSÃO A MULHER, REALIZADO NA QUADRA ESCOLAR JULIO MINERVINO, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FILCAL DE SERVIÇO N°515. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/04/2024 | 1150.00 | 00001814924400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE NA AÇAO E MOBILIZAÇÃO PARA AVALORIZAÇÃO DA MULHER, DO MES REFERENCIA E ALUSÃO A MULHER, REALIZADO NA QUADRA ESCOLAR JULIO MINERVINO, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FILCAL DE SERVIÇO N°522. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/04/2024 | 800.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE NA AÇAO E MOBILIZAÇÃO PARA AVALORIZAÇÃO DA MULHER, DO MES REFERENCIA E ALUSÃO A MULHER, REALIZADO NA QUADRA ESCOLAR JULIO MINERVINO, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FILCAL DE SERVIÇO N°521. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10268117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/04/2024 | 3925.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM BICOS INJETORES E REVISÃO EM BOMBA DE ALTA PRESSÃO REALIZADO NO VEÍCULO TRATOR YANMAR SOLIS 90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/04/2024 | 550.00 | 00010710083408 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURRACO NA ESTRADA DA COMUNIDADE SITIO GRATÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ NILTOM SAMPAIO, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 502. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/04/2024 | 840.00 | 00007753154435 | EDMILSON HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 495. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/04/2024 | 1800.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: SILVESTRE RODRIGUES, JOAQUIM AVELINO E NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 488. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIANGULO E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MSRÇO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/04/2024 | 1800.00 | 00005051184405 | JOAO BATISTA RENOVATO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, JOAQUIM AVELINO E NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 489. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00001702950441 | JOAO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NAS PRAÇAS DJALMA LEITE FERREIRA E ERNANI DE SOUZA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/04/2024 | 1120.00 | 00071013312465 | MICAEL DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, LAURINDO JOSE DA COSTA, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, DONATO DE ALMEIDA COSTA E NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOAO MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/04/2024 | 192.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, ALMOÇO, JARRA DE SUCO), A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/04/2024 | 800.00 | 00001645833437 | JOAO BATISTA ESTANISLAU DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NAS RUAS CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NO BAIRRO TRIANGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 493. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002201 | 10/04/2024 | 29658.89 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ADITIVO BM DE URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DE ACORDO COM O CE GIGOV/JP 8210/2023-PM OLHO D'ÁGUA - CAIXA, CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 884786/2019 - OPERAÇÃO 1065298-49, CONTRATO Nº 0066/2021 E TOMADA DE PREÇO 0001/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 124. | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/04/2024 | 335.71 | 00006512703405 | GERLANDIA DE OLIVEIRA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/04/2024 | 141.37 | 00007217812410 | REGILANIA TAVARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/04/2024 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DECONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA RUFINO FEITOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/04/2024 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/04/2024 | 87.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS MOTORISTA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/04/2024 | 315.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DE VACINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/04/2024 | 1338.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DO UBS GABRIEL PROCOPIO: COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS, DENTISTA E MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/04/2024 | 182.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DE MULTI FUNCIONAIS- NASF ( NUTRICIONISTA, EDUCADOR FISICO, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO E FISIOTERAPEUTA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/04/2024 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 514. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES FIRMINO, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JOSEFA SAMPAIO LEITE, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/04/2024 | 430.00 | 00011007390417 | EVERTON ARAUJO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REBOCO, LIXAMENTO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, COM AUXILIO DO SERVENTE BRUNO TIBURTINO LEITE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/04/2024 | 1496.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E JARRA SUCO), DESTINADOS AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00010798924438 | RITA DE CASSIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL NECY MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0002176 | 10/04/2024 | 2760.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 368. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 501. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/04/2024 | 9275.11 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/04/2024 | 93.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/04/2024 | 10.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/04/2024 | 8.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15.000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/04/2024 | 10749.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006632672 (DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADO, EMPREGADOR E RI. AMB. AP. ESPECIAL), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/04/2024 | 5072.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 0226000110000603543236811, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/04/2024 | 2983.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO DE DÍVIDA PERANTE A RFB, NEGOCIADA PELA LEGISLAÇÃO DE NÚMERO 10522/2002 MODALIDADE SIMPLIFICADA, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/04/2024 | 3911.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/04/2024 | 2108.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 022600011000060837223349, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/04/2024 | 123956.55 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/04/2024 | 609.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007005507 (DIV. ATIVA-MULTA ATR. DECL. MAED), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/04/2024 | 338.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE PAGAMENTOS REALIZADO EM ATRASO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/04/2024 | 25357.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/04/2024 | 52.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/04/2024 | 144.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/04/2024 | 7.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/04/2024 | 5.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/04/2024 | 8.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0002203 | 11/04/2024 | 36831.47 | 22057226000161 | CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 390/2022/SEECT/PB. CONTRATO Nº 000164/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41. | 00082022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0002211 | 11/04/2024 | 14788.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15110. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/04/2024 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM PELVE COM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE GHABRIELLY KETTYLE DE SOUSA BATISTA RENOVATO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/04/2024 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO REALIZADO NA PACIENTE FIRMINO JOSE DA COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/04/2024 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, REALIZADO NO PACIENTE DIEGO NICOLAS FEITOSA RUFINO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/04/2024 | 38.21 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002220 | 11/04/2024 | 13827.26 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTINUAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO 882048/2018, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE 1063223-44/2018/MS/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. RECURSO DE CONTRA PARTIDA. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/04/2024 | 1400.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/04/2024 | 3500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS O. FERREIRA - SEGURITY CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), COMPREENDENDO A GESTÃO DE SST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/04/2024 | 2500.00 | 27472225000105 | LS MULTIMÍDIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS PARA ALIMENTAÇÃO DE REDE SOCIAL E PORTAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/04/2024 | 2500.00 | 27472225000105 | LS MULTIMÍDIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS PARA ALIMENTAÇÃO DE REDE SOCIAL E PORTAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/04/2024 | 2450.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) CURSOS DE FORMAÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, REALIZADAS A CONDUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13177. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/04/2024 | 154.20 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (BOLO COMUM E REFRIGERANTE), DESTINADOS A REUNIÃO COM OS ACS E PESSOAL DA GERÊNCIA, NO DIA 14/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/04/2024 | 1663.50 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (REFRIGERANTE, TORTA SALGADA, PUDIM, SALGADOS DIVERSOS, FRIOS-TÁBUA E SUCOS DIVERSOS), DESTINADOS A COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA CIR DO VALE DO PIANCÓ, NO DIA 21/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/04/2024 | 827.10 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (REFRIGERANTE, SANDUICHES, BOLO COMUM, SALGADOS DIVERSOS E MOUSSE), DESTINADOS A CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DO SAMU, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002231 | 12/04/2024 | 354.83 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU SLA-3D56, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1302. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002237 | 12/04/2024 | 7559.94 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1284. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002238 | 12/04/2024 | 5527.39 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1285. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002243 | 12/04/2024 | 4812.13 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1289. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002244 | 12/04/2024 | 3288.67 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMB DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1276. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002245 | 12/04/2024 | 6701.76 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1277. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002246 | 12/04/2024 | 2086.88 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1292. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002247 | 12/04/2024 | 310.56 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12980. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002257 | 12/04/2024 | 2699.33 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP AMB, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1278. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10269425 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002226 | 12/04/2024 | 1788.62 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002227 | 12/04/2024 | 2536.12 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002228 | 12/04/2024 | 4049.47 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002235 | 12/04/2024 | 2168.12 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CACAMBA SGO-5F85, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002241 | 12/04/2024 | 2342.15 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002256 | 12/04/2024 | 375.58 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002240 | 12/04/2024 | 3743.32 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/04/2024 | 40.00 | 09181405000148 | LAB. DE ANAL. CLINICAS DR. MAXIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA LIMA PROCÓPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002239 | 12/04/2024 | 3244.74 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002254 | 12/04/2024 | 213.51 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0002225 | 12/04/2024 | 6885.79 | 22057226000161 | CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 390/2022/SEECT/PB. CONTRATO Nº 000164/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | 00082022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002229 | 12/04/2024 | 1863.04 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO MI OGA-8820, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002230 | 12/04/2024 | 2073.79 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO MICRO OET-4434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002232 | 12/04/2024 | 4052.12 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO ONIBUS OFD-7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1300. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002233 | 12/04/2024 | 4597.88 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO MI RLQ-1C66, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1301. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002234 | 12/04/2024 | 5121.22 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO ONIBUS QSF-1B42, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1298. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002236 | 12/04/2024 | 2252.98 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO MI-QSF-0874, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002242 | 12/04/2024 | 2967.92 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002248 | 12/04/2024 | 2364.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002249 | 12/04/2024 | 3225.84 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1279. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002250 | 12/04/2024 | 6362.99 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN EDU DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1293. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002251 | 12/04/2024 | 2216.87 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002252 | 12/04/2024 | 2100.09 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002253 | 12/04/2024 | 4127.29 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1295. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002255 | 12/04/2024 | 291.15 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/04/2024 | 5.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/04/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/04/2024 | 72.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/04/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/04/2024 | 13.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/04/2024 | 380.00 | 32431265000130 | DANIEL SMYLLE DA SILVA CLEMENTE 07447569445 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/04/2024 | 1540.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAUJO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002283 | 15/04/2024 | 504.20 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/04/2024 | 151.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 04/2024, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/04/2024 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 04/2024, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/04/2024 | 81.50 | 00008586654418 | COSMO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/04/2024 | 250.00 | 00028562255866 | FRANCINEIDE ALVES DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/04/2024 | 115.78 | 00015491902454 | LUZIA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/04/2024 | 123.64 | 00071209788454 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/04/2024 | 500.00 | 00007477604460 | MARIA ROSANEA DA COSTA OLIVEIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/04/2024 | 200.00 | 00014555118464 | MYRES DAYANE MEDEIROS MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/04/2024 | 242.15 | 00007336040489 | EDILSON CONCEIÇÃO AMANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/04/2024 | 220.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAUJO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV E CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/04/2024 | 350.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADO COM O PACIENTE ANTONIO MAMEDE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/04/2024 | 640.00 | 06077871000190 | NIERCIA CAVALCANTE BRAGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO PINHEIRO FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/04/2024 | 110.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAUJO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO PRÉDIO (UBS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/04/2024 | 450.00 | 00015476096485 | LUAN VICTOR DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/04/2024 | 1300.00 | 00011613471432 | VICTOR RIAN DA COSTA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA NXR 160 BROS ESD, PLACA QFG 6E85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00013648702408 | GESSICA ALVES CHAGAS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO N° 526. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/04/2024 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO BAIRRO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS PRAÇAS DJALMA LEITE FERREIRA, ANTONIO AVELINO E ERNANI DE SOUSA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/04/2024 | 1300.00 | 00011598578499 | FERNANDO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 531. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/04/2024 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/04/2024 | 110.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAUJO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002282 | 15/04/2024 | 1356.92 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002286 | 15/04/2024 | 1284.25 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002281 | 15/04/2024 | 1663.22 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000260. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002284 | 15/04/2024 | 2044.02 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000263. ADQUIRIDO COM RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 544/2023 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002285 | 15/04/2024 | 792.75 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000265. ADQUIRIDO COM RECURSOS DE ACORDO COM A PORTARIA 544/2023 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002304 | 16/04/2024 | 1650.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 719. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/04/2024 | 4500.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL PARA REALIZAR A PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PSE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002313 | 16/04/2024 | 300.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13414. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002314 | 16/04/2024 | 300.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13415. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002315 | 16/04/2024 | 225.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13416. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002316 | 16/04/2024 | 184.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMB DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13417. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002317 | 16/04/2024 | 184.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13418. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002303 | 16/04/2024 | 3300.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SCFV E DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 718. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/04/2024 | 3031.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/04/2024 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/04/2024 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002311 | 16/04/2024 | 1829.60 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002312 | 16/04/2024 | 1960.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS PATROL E RETRO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002321 | 16/04/2024 | 757.49 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/04/2024 | 10478.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002320 | 16/04/2024 | 150.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/04/2024 | 270.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE CAIANY VALESCA QUIRINO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/04/2024 | 2603.60 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/04/2024 | 5940.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 16/04/2024 | 750.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS HOSPITALARES, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ PINHEIRO FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/04/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/04/2024 | 893.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/04/2024 | 241.71 | 00003887765443 | JOANINHA ALVINO LEITE AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/04/2024 | 400.00 | 00071418814415 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/04/2024 | 171.03 | 00098877054115 | EDINALDO FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/04/2024 | 500.00 | 00011255852429 | RAQUEL FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/04/2024 | 248.71 | 00006344095490 | MARIA IZABEL REGIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/04/2024 | 182.17 | 00009799858461 | FLAVIA FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/04/2024 | 500.00 | 00071209741490 | MARIA DAUGENNI RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/04/2024 | 300.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/04/2024 | 187.97 | 00011734824409 | MARIA LUZIA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/04/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0002291 | 16/04/2024 | 4104.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16089. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/04/2024 | 1766.80 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000166. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/04/2024 | 1268.10 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/04/2024 | 5117.50 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA E CRECHE EXTENSÃO ANTONIO FAUSTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/04/2024 | 6825.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002302 | 16/04/2024 | 3300.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002309 | 16/04/2024 | 900.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MI DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002310 | 16/04/2024 | 204.90 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002318 | 16/04/2024 | 300.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9852, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002319 | 16/04/2024 | 613.90 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLZ 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002322 | 16/04/2024 | 150.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MI DE PLACA RLQ 1C68 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/04/2024 | 400.00 | 00008791370450 | INACIO LUCAS MAMEDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/04/2024 | 2605.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/04/2024 | 2992.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP RELATIVO AO PERÍDO DE APURAÇÃO 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/04/2024 | 5792.42 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR DOROTEIA PEREIRA DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801304-34.2022.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/04/2024 | 2873.33 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR ENEDINO CARVALHO NETO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802784-81.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/04/2024 | 4204.41 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FÁTIMA CARLOS DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001925-79.2013.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/04/2024 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/04/2024 | 585.92 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL EM AÇÃO MOVIDA POR SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801628-24.2022.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/04/2024 | 1.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/04/2024 | 74.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/04/2024 | 396.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL EM AÇÃO MOVIDA POR SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801628-24.2022.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/04/2024 | 2.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/04/2024 | 3.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/04/2024 | 1.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/04/2024 | 77.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/04/2024 | 27.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15.000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/04/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 17471-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0002349 | 17/04/2024 | 3282.00 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002353 | 17/04/2024 | 727.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002356 | 17/04/2024 | 1794.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002358 | 17/04/2024 | 1514.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU 6436, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12713. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002363 | 17/04/2024 | 2987.92 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12718. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002364 | 17/04/2024 | 2996.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU 6436, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12719. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002381 | 17/04/2024 | 1766.80 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE NECY MINERVINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000173. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/04/2024 | 85.55 | 00008228279485 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/04/2024 | 184.26 | 00004302814470 | MARILENE GOMES FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/04/2024 | 190.05 | 00011387426435 | GERUSA APARECIDA DA SILVA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/04/2024 | 300.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/04/2024 | 200.00 | 00007190563490 | GERALDA ALVES DINIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/04/2024 | 250.00 | 00095341790430 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/04/2024 | 250.00 | 00003656480435 | MARIA DE FATIMA CIDLINO II | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/04/2024 | 154.55 | 00071726407489 | EMILY JAMILLE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTOS A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/04/2024 | 531.36 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/04/2024 | 430.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (OXIGÊNIOS, 1 MT, 3 MTS E 7 MTS), DESTINADO A AMBULÂNCIAS E UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002355 | 17/04/2024 | 255.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002357 | 17/04/2024 | 255.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002359 | 17/04/2024 | 330.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT GOL DE PLACA PUL 8H88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/04/2024 | 579.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002385 | 17/04/2024 | 2635.00 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PRÉDIO DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/04/2024 | 1412.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/04/2024 | 1400.00 | 00010840794452 | JEFFTÉ MATHEUS BARBOSA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO, LIMPEZA NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, LAURINDO JOSÉ DA COSTA E NA AVENIDA JOAO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/04/2024 | 1400.00 | 00015464115420 | FRANCISCO ERICK SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS PRAÇAS DJALMA LEITE FERREIRA E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002382 | 17/04/2024 | 1379.00 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NAS RUAS DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002383 | 17/04/2024 | 7406.55 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002384 | 17/04/2024 | 2405.00 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DE MEIOS FIOS DA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002351 | 17/04/2024 | 2048.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL XCMG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002352 | 17/04/2024 | 1553.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR SOLIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002354 | 17/04/2024 | 1408.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002361 | 17/04/2024 | 1504.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002362 | 17/04/2024 | 2360.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002367 | 17/04/2024 | 48400.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) HORAS DE TRATOR DE PNEU, DESTINADO AO CORTE DE TERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002347 | 17/04/2024 | 308.76 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/04/2024 | 400.00 | 00011770369406 | CLARISSE FRANCISCA PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE NA AÇÃO DE MOBILIZAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO DA MULHER, DO MÊS DE REFERÊNCIA E ALUSÃO A MULHER REALIZADO NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 537. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/04/2024 | 400.00 | 00016077467430 | JENIFER LOPES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCOVA NA AÇÃO DE MOBILIZAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO DA MULHER, DO MÊS DE REFERÊNCIA E ALUSÃO A MULHER REALIZADO NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 536. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/04/2024 | 1296.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE NP250 BRANCO ESTRADO 26X50, DESTINADOS ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NA ORGANIZAÇÃODOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5354. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/04/2024 | 670.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCO TRASEIRO E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 48. COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/04/2024 | 750.00 | 28291788000151 | CICERO JUNIOR FIGUEREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISÃO REALIZADO NO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSF 9959, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002389 | 18/04/2024 | 3450.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002390 | 18/04/2024 | 3080.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/04/2024 | 830.00 | 28291788000151 | CICERO JUNIOR FIGUEREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISÃO REALIZADO NO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPV 6452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/04/2024 | 680.00 | 28291788000151 | CICERO JUNIOR FIGUEREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFC 9B07, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002405 | 18/04/2024 | 1364.10 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS GARIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002406 | 18/04/2024 | 3933.00 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GALERIAS, TAMPAS DE BOCA DE LOBO E CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO TRIÂNGULO E GALERIA DA AVENIDA JULIO MINERVINO, SILVESTRE RODRIGUES E CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/04/2024 | 3750.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM CARDIOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000050 E TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/04/2024 | 2500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM PSIQUIATRA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000051 E TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/04/2024 | 890.00 | 28291788000151 | CICERO JUNIOR FIGUEREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO REALIZADO NO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQB 7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/04/2024 | 270.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO COM O PACIENTE SAMUEL ARAÚJO SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/04/2024 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/04/2024 | 750.00 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE MUDANÇAS DA SENHORA DAMIANA FELIX BARBOSA E DE SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA, NOS TRAJETOS: DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL E DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB A COMUNIDADE SÍTIO TOMAZ ZONA RURAL, POR SEREM PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/04/2024 | 750.00 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RUFINO, NO TRAJETO: DA CIDADE DE PATOS-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB A COMUNIDADE CEDRO NA ZONA RURAL, POR SEREM PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002392 | 18/04/2024 | 2753.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN, MAMÃO FORMOSA, MANGA TOMI E FEIJÃO CORDA MACASSAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900220980. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002393 | 18/04/2024 | 3122.10 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, BATATA DOCE, COENTRO, PIMENTÃO E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900220976. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002407 | 18/04/2024 | 4901.60 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. JULIO MINERVINO DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000176. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002408 | 18/04/2024 | 4315.00 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000177. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/04/2024 | 82.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/04/2024 | 10.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/04/2024 | 1459.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/04/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/04/2024 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/04/2024 | 10.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/04/2024 | 2.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/04/2024 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FROTA E DE CONTROLE DE FARMÁCIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/04/2024 | 42533.03 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/04/2024 | 5316.18 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/04/2024 | 300.00 | 00003812490420 | ANTONIO LUCAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALHA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/04/2024 | 370.00 | 00085319740468 | JOSE HILDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CONSERTO DO TELHADO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CEDRO, LOCALIZADA NO SÍTIO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/04/2024 | 280.00 | 00011780158408 | AUBENY GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/04/2024 | 250.00 | 00001240833407 | MARIA RISONEIDE NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/04/2024 | 250.00 | 00010733475400 | ELBA TANIA LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/04/2024 | 250.00 | 00072665190478 | ROMANA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/04/2024 | 900.00 | 00071013826493 | FLABER ANTONIO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) PASSAGEM DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LEITE SOUSA NOBREGA, DO TRAJETO DA CIDADE DE ITATIBA-SP A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, NO DIA 10/04/2024, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 546 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/04/2024 | 990.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/04/2024 | 9836.81 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/04/2024 | 11554.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/04/2024 | 4216.03 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PISO ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/04/2024 | 1229.56 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/04/2024 | 1444.28 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/04/2024 | 526.98 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PISO DA ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/04/2024 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE COLONOSCÓPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/04/2024 | 402.68 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/04/2024 | 2800.00 | 00003374723438 | DEUZIMAR TOMAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 564. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/04/2024 | 2800.00 | 00012884491430 | GUILHERME DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/04/2024 | 1400.00 | 00012884491430 | GUILHERME DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/04/2024 | 650.00 | 00006002829458 | FRANCISCO MINERVINO FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NA AVENIDA JOAO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/04/2024 | 20572.30 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/04/2024 | 1412.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/04/2024 | 2571.36 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/04/2024 | 1450.00 | 52862134000115 | JOSE TIAGO LIMA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/04/2024 | 790.72 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV/IGDPBF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/04/2024 | 98.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV/IGDPBF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/04/2024 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES CITADAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 03/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 545. COM RECURSO DA PORT. 544/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/04/2024 | 4000.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NO DIA 18/04/2024, EM PACIENTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 245. COM RECURSO DA PORTARIA Nº 544/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/04/2024 | 1287.83 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 959. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/04/2024 | 1110.91 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 958. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/04/2024 | 612.51 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 960. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/04/2024 | 665.05 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFY2F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 962. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/04/2024 | 569.02 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLY7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 963. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002467 | 22/04/2024 | 125.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12727. COM RECURSO DA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002468 | 22/04/2024 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA QSF-6779, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12729. COM RECURSO DA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002462 | 22/04/2024 | 2464.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002466 | 22/04/2024 | 1728.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA CAÇAMBA PLACA SGO-5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/04/2024 | 1400.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/04/2024 | 400.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ROLAMENTO, RETIFICAÇÃO DOS MANCAIS, TROCA DO DIAFRAGMA, MANUTENÇÃO DO BOMBEADOR E TROCA DE SELO DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/04/2024 | 98.26 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DE INSPECAO E VISTORIA VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPEÇÃO VEICULAR REALIZADO NO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACA QFM 7B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1006235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/04/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE RAUL HENRIQUE TOMAZ COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/04/2024 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE DIEGO NICOLAS FEITOSA RUFINO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002464 | 22/04/2024 | 1440.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/04/2024 | 500.00 | 00070546990410 | FRANCISCA MARTA OLIVEIRA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/04/2024 | 670.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DO SISTEMA ELÉTRICO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 1B42, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/04/2024 | 840.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA SUSPENSÃO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002463 | 22/04/2024 | 2144.72 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU 6436, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12733. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002465 | 22/04/2024 | 1134.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/04/2024 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ARIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1021556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/04/2024 | 38.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/04/2024 | 4.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/04/2024 | 10.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/04/2024 | 88.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/04/2024 | 17.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15.000-2,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/04/2024 | 150.00 | 00011764276442 | ALLAN ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS POR PARTICIPAR DA OFICINA MUNICÍPIO EM FOCO, CNM E A REFORMA TRIBUTÁRIA, DESTINADA A ORIENTAR PREFEITOS, SECRETÁRIOS, GESTORES E AGENTES MUNICIPAIS, REALIZADO NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/04/2024 | 240.00 | 00009633733405 | DANIELA I ADJUNTO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS POR PARTICIPAR DA OFICINA MUNICÍPIO EM FOCO, CNM E A REFORMA TRIBUTÁRIA, DESTINADA A ORIENTAR PREFEITOS, SECRETÁRIOS, GESTORES E AGENTES MUNICIPAIS, REALIZADO NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/04/2024 | 4373.14 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL EM AÇÃO MOVIDA POR CREGINALDA DE CARVALHO LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801261-39.2013.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/04/2024 | 21.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 11801-X, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/04/2024 | 270.00 | 00007064927497 | JOSÉ RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETALHAMENTO NA ESCOLA PEDRO TIBURTINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/04/2024 | 430.00 | 00002403908495 | MANOEL LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETALHAMENTO NA ESCOLA PEDRO TIBURTINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/04/2024 | 850.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO TRIÂNGULO DA PEDRA D'ÁGUA, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/04/2024 | 850.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA NQI 4I93, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 20/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/04/2024 | 700.00 | 00010304043486 | FRANCIRLÂNIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PASSARINHO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, DE 2024, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 22/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/04/2024 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM SUCESSO PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, COM DESTINO A E.M.E.F. ANTÔNIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/04/2024 | 700.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO LEITE, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/04/2024 | 600.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/04/2024 | 1300.00 | 00072665351404 | LUIZ LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/04/2024 | 1300.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA), NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/04/2024 | 1000.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS 12000 BTUS NA CRECHE DO UMBUZEIRO E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO DA CRECHE DO CONJUNTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/04/2024 | 969.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NAS PORTAS DO SISTEMA DE AR, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/04/2024 | 140.16 | 00070546565476 | TAINARA MENDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/04/2024 | 228.49 | 00005606227401 | LUZIA LUCAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/04/2024 | 298.01 | 00012348254492 | RITA DE CASSIA EDUARDA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/04/2024 | 139.12 | 00015386437402 | JESUS EMANUEL SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/04/2024 | 210.00 | 00012703799411 | MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/04/2024 | 500.00 | 00012677989476 | MARIA VANESSA FEITOSA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/04/2024 | 200.00 | 00011070785474 | CICERA ENEAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/04/2024 | 200.00 | 00015386737465 | FABRICIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/04/2024 | 382.92 | 00004936506443 | SEVERINA LEITE DE SOUZA CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002504 | 23/04/2024 | 269.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002505 | 23/04/2024 | 2653.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/04/2024 | 7.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/04/2024 | 530.00 | 00008018240442 | EWERTY RIAN SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE GUIADA A COMUNIDADE PEDRA D´AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/04/2024 | 1400.00 | 00014466502439 | SINVAL HERMINIO DA COSTA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, LAURINDO JOSE DA COSTA, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 548. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/04/2024 | 1300.00 | 00015724681498 | JOÃO PAULO LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/04/2024 | 171.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA CREDENCIADA DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA QFM 7B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/04/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA QFM 7B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO SACADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/04/2024 | 377.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MANG 2 TRAMA 1/2 ALTA PRESSÃO, CAPA MANG 1/2 CAPA E TERM ROSCA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/04/2024 | 1620.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO-5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/04/2024 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DO DISTRITO DO SOCORRO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME RESUMO DAS FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/04/2024 | 240.00 | 00008211622416 | JOSE PIRES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SEC. DE ADMINISTRAÇÃO POR PARTICIPAR DA OFICINA MUNICÍPIO EM FOCO, CNM E A REFORMA TRIBUTÁRIA, DESTINADA A ORIENTAR PREFEITOS, SECRETÁRIOS, GESTORES E AGENTES MUNICIPAIS, REALIZADO NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/04/2024 | 7768.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME RESUMO DAS FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10292356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/04/2024 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10294800 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/04/2024 | 1300.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCUO MOTO DE PLACA QFG 6784, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 569. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/04/2024 | 110.00 | 35429133000162 | FERMATEC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 APARADOR DE GRAMA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/04/2024 | 400.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO EM BANHEIRO E EM POSTE DE ILUMINAÇÃO, NO COMPLEXO ESPORTIVO SEVERINO PIRES DE ALMEIDA, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/04/2024 | 1000.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSÃO DDA RECUPERAÇÃO DO ACOSTAMENTO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO,COM AUXILIO DE AJUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/04/2024 | 1600.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS, COM AUXILIO DE AJUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/04/2024 | 1990.00 | 03035230000184 | VIDRAÇARIA 2 IRMÃOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PORTA DE ALUMINIO, PUX H, FECHADURA E CRISTAL FUME), DESTINADOS A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DA PORTARIA Nº 544/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/04/2024 | 1710.00 | 03035230000184 | VIDRAÇARIA 2 IRMÃOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PORTA DE ALUMINIO, FECHADURA, PUX H E VIDRO INCOLOR), DESTINADOS A UBS PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DA PORTARIA Nº 544/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/04/2024 | 40.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADO A PACIENTE MARINÊS ARAÚJO DE SÁ PEREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/04/2024 | 250.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/04/2024 | 400.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS ESQUADRIAS (PORTAS), REVISÃO DE COBERTURA DA UBS PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/04/2024 | 400.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVISÃO DE COBERTURA DA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/04/2024 | 5.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/04/2024 | 238.08 | 00010337650403 | SEBASTI?O BRUNO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/04/2024 | 343.56 | 00006055901412 | MARIA DO SOCORRO SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/04/2024 | 166.18 | 00070546633498 | MARIA EDUARDA PROCÓPIO DE ALMEIDA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/04/2024 | 100.62 | 00010693363436 | REGINA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/04/2024 | 197.88 | 00010344615405 | LUCIANA PORFIRIO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/04/2024 | 253.31 | 00071013674456 | WILLIAN DANIEL DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/04/2024 | 250.96 | 00004881445154 | JUSSARA BARBOSA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/04/2024 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/04/2024 | 1100.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAL EXPERIDIÃO LEITE DE MELO E MANOEL PROCÓPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/04/2024 | 700.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/04/2024 | 850.00 | 00012767044454 | JOÃO LEITE GUIMARÃES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/04/2024 | 600.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO, NO SITIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/04/2024 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 586. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/04/2024 | 400.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPARO DE COBERTURA E TROCA DE KITS SANITÁRIOS NA E.M.E.F. JULIO MINERVINO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/04/2024 | 600.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVISÃO DE COBERTURA E REPARO EM PONTO SANITÁRIO NA CRECHE ANEXO ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, COM AUXILIO DE AJUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/04/2024 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA DA REDE ESTADUAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/04/2024 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/04/2024 | 2000.00 | 00011266587403 | ARTUR FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 VW DE PLACA INF 9F75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO NO TRAJETOS DO SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361, COM DESTINO A E.C.I.T. ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 581 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/04/2024 | 3700.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/04/2024 | 3700.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/04/2024 | 160.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/04/2024 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/04/2024 | 13.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/04/2024 | 50.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/04/2024 | 15.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/04/2024 | 2.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/04/2024 | 3.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/04/2024 | 280.00 | 00054365953400 | JUDIVAN FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002569 | 25/04/2024 | 2320.51 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW NEOBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002570 | 25/04/2024 | 2530.20 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW NEOBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002571 | 25/04/2024 | 2649.72 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/04/2024 | 1839.54 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM TURBO DE PLACA QFY2F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56.039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/04/2024 | 1560.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM TURBO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/04/2024 | 50.31 | 00015416695412 | PEDRINA RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/04/2024 | 46.28 | 00007004458466 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/04/2024 | 230.49 | 00009588557496 | MARIA APARECIDA DOMINGOS CORCINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/04/2024 | 250.00 | 00071346053456 | MARIA DAS GRAÇAS NERES VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/04/2024 | 400.00 | 00037619098100 | OSMAR JUVENCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/04/2024 | 77.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/04/2024 | 100.06 | 00071013090462 | MILENE DA SILVA GOMES CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002561 | 25/04/2024 | 500.00 | 00000081444435 | OSVALDO ABILIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETA TRIÂNGULO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/04/2024 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/04/2024 | 250.00 | 00000134889452 | MARGARIDA RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/04/2024 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/04/2024 | 100.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 06KG ABC, DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA SLA 3D56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/04/2024 | 250.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DAS BANDEJAS DIANTEIRAS), REALIZADO NO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/04/2024 | 3.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002563 | 25/04/2024 | 8145.85 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1290. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002564 | 25/04/2024 | 11912.31 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML E 100ML, RINGER C/LACTADO 500, SORO GLICOSADO 5% E SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4227. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME DA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/04/2024 | 530.00 | 00066812283487 | FELIZARDO AMARO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO TOMAZ A COMUNIDADE MANDACARU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002546 | 25/04/2024 | 6000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE 78 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30' DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E TRANSMISSÃO DE PROGRAMA MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/04/2024 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/04/2024 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/04/2024 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/04/2024 | 790.00 | 28291788000151 | CICERO JUNIOR FIGUEREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO MOTO FAN PLACA QFR - 9567, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/04/2024 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 04/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/04/2024 | 680.00 | 28291788000151 | CICERO JUNIOR FIGUEREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISÃO (TROCAS E BORRACHAS DE FREIOS, CABEÇOTE DO MOTOR, TROCA DE RAIOS TRASEIROS, TROCA DE ÓLEO E ROLAMENTO E MOTOR DE PARTIDA) DO VEÍCULO MOTO FAN DE PLACA QFG - 6E85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/04/2024 | 1400.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/04/2024 | 850.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO DOMICILIAR EM TUBOS DE PVC NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/04/2024 | 1400.00 | 00070546625479 | ADUILIO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE MEIOS FIOS NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO E BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/04/2024 | 1400.00 | 00009216261420 | FELIPE ALAN TAVARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS DE MEIO FIOS NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO E BAIRRO TRIANGULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/04/2024 | 1400.00 | 00013191191402 | MATEUS VINICIUS LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NAS RUAS VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, LAURINDO JOSÉ DA COSTA E TRAVESSA SÃO JOSÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/04/2024 | 1400.00 | 00003200283483 | VANOILTON DE CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NAS RUAS CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/04/2024 | 1400.00 | 00014792811406 | MACIEL VICTOR LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/04/2024 | 1600.00 | 00071013205464 | PABLO RUAN AMARO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/04/2024 | 1700.00 | 00008251524458 | SEVERINO LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE SACO SERRA BRANCA E DIVISA COM O MUNICÍPIO DE JURU-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/04/2024 | 650.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CHICOTE DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DO MOTOR DE PARTIDA, NA IGNIÇÃO E CHAVE DE LUZ, REALIZADO NO VEICULO KWID PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/04/2024 | 360.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) AR COMPRIMIDOS 3MTS E 03 (SETE) OXIGÊNIOS (1MT E 3MTS), DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002610 | 26/04/2024 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/04/2024 | 300.00 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/04/2024 | 240.00 | 00005442828416 | PETRUCIA ALINE DE MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/04/2024 | 950.00 | 28291788000151 | CICERO JUNIOR FIGUEREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO (TROCA DO COMANDO, ROLAMENTO, CABO DE FREIO E EMBREAGEM, TROCA DO CANO DE ESCAPE, CABEÇOTE DO MOTOR), REALIZADA NO VEÍCULO MOTO HONDA BROZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/04/2024 | 920.00 | 28291788000151 | CICERO JUNIOR FIGUEREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO (TROCA DO COMANDO, ROLAMENTO, CABO DE FREIO E EMBREAGEM, TROCA DO CANO DE ESCAPE, CABEÇOTE DO MOTOR), REALIZADA NO VEÍCULO MOTO HONDA BROZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002585 | 26/04/2024 | 99653.11 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 58. | 00132019 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/04/2024 | 750.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA COM TROCA DAS LAMPADAS E COM REVISÃO NO SISTEMA DE AR DA PORTA E ALTERNADOR, NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 596. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002589 | 26/04/2024 | 54964.11 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 2ª PARCELA DA 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 57. | 00132019 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/04/2024 | 800.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA, NA PARTE ELETRICA, CONSERTO DA PORTA E NA IGNIÇÃO, NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/04/2024 | 80.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP9552, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/04/2024 | 750.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO VW NEOBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/04/2024 | 700.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO VW NEOBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/04/2024 | 750.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/04/2024 | 3000.00 | 52172478000100 | CELINO HENRIQUE LEITE - HL ASSESSORIA & CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO TCE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/04/2024 | 4580.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1034308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/04/2024 | 46.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/04/2024 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/04/2024 | 13.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15.000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/04/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002634 | 29/04/2024 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 510 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/04/2024 | 2750.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 80 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/04/2024 | 9771.96 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/04/2024 | 115.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/04/2024 | 165.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/04/2024 | 7.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/04/2024 | 67222.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/04/2024 | 138706.23 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/04/2024 | 94912.11 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/04/2024 | 74084.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/04/2024 | 41258.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/04/2024 | 15202.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/04/2024 | 3106.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/04/2024 | 19371.18 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/04/2024 | 5690.93 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/04/2024 | 8101.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/04/2024 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/04/2024 | 33292.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/04/2024 | 28995.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/04/2024 | 5850.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/04/2024 | 200.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSF0874, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/04/2024 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS DO MEC/FNDE, BEM COMO NA ORIENTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CME, FUNDEB, CAE E NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, NA ATRIBUIÇÕES DOS MESMOS E NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS EDUCACIONAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 684. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/04/2024 | 107.09 | 00004684829464 | MARIA JOSÉ LEITE JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/04/2024 | 168.19 | 00070546899412 | SEVERINO MARCOS FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/04/2024 | 283.49 | 00022648234888 | CIRLANDIA TIBURTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/04/2024 | 101.23 | 00087502950559 | JOSE FERNANDO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGIA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/04/2024 | 12290.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/04/2024 | 2553.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/04/2024 | 7060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/04/2024 | 177.40 | 00099191512468 | JOAO FERNANDES SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/04/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA ARAUJO DE SOUZA PEREIRA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/04/2024 | 2136.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 82 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/04/2024 | 36176.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/04/2024 | 24952.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/04/2024 | 44148.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/04/2024 | 14974.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/04/2024 | 90522.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/04/2024 | 2570.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 182 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/04/2024 | 20913.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/04/2024 | 17576.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/04/2024 | 17980.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/04/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO 884786 - OPERAÇÃO 1065298-49 - MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/09/2024, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/04/2024 | 3872.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/04/2024 | 9412.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/04/2024 | 7712.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/04/2024 | 3559.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/04/2024 | 18400.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 E 28 DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00037. COM RECURSO DA PORTARIA 544/2023 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/04/2024 | 2500.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO-IMPACTO DIGITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO 3 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 84. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/04/2024 | 41936.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 183 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/04/2024 | 21135.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 190 - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIV DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/04/2024 | 7624.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/04/2024 | 5239.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL-EFETIVOS - AGRUPAMENTO 216, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/04/2024 | 10590.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 258 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS II - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIV DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/04/2024 | 15084.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE II - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/04/2024 | 10272.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/04/2024 | 10412.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 214, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/04/2024 | 2824.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/04/2024 | 15107.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 405 - SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTONISTA - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/04/2024 | 27231.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 568 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, DE ACORDO COM A LEI 208/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/04/2024 | 23064.82 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 5637 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, DE ACORDO COM A LEI 208/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/04/2024 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0029. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/04/2024 | 2824.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/04/2024 | 7060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/04/2024 | 9884.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/04/2024 | 2764.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 85 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/04/2024 | 3154.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/04/2024 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/04/2024 | 7916.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/04/2024 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/04/2024 | 11884.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/04/2024 | 3666.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 409, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/04/2024 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1983. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/04/2024 | 1000.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, NA QUADRA JÚLIO MINERVINO PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER "UM DIA DE BELEZA, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/04/2024 | 3000.00 | 49949575000144 | 49.949.575 JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. COM RECURSO DA PORTARIA Nº 544/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/04/2024 | 3403.97 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9006379. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/04/2024 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/04/2024 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/04/2024 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/04/2024 | 700.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATÉRIAS NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO "BLOG DO JORDAN BEZERRA", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/04/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1003663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/04/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1987 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/04/2024 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 1982. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/04/2024 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/04/2024 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/04/2024 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/04/2024 | 1100.00 | 00038630985879 | ALLAN TRAJANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE TAPERA A COMUNIDADE RIACHO DO MACHADO E DA COMUNIDADE ESPINHO ATÉ A COMUNIDADE GUIADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/04/2024 | 1400.00 | 00010135688426 | GILTOMAR AVELINO DA SILVA LETE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CONTROLE DE ENTRADA E DE ABATE DE ANIMAIS, COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/04/2024 | 1400.00 | 00000134766458 | MANOEL FRANCISCO EVARISTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS, FOSSA E BOCA DE LOBOS NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/04/2024 | 1400.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE SÍTIO ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/04/2024 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/04/2024 | 640.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADO EM CONSULTÓRIO OFTALMOLÓGICO NA PACIENTE MARIA LINDALVA MENDES, ENCAMINADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/04/2024 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/04/2024 | 600.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA COFFEE BREAK NO DIA 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGINONAL (CIR)DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/04/2024 | 45648.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/04/2024 | 3.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/04/2024 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/04/2024 | 300.00 | 00099191156491 | JOSELITA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/04/2024 | 250.00 | 00009043341479 | MARIA CLARA FIRMINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/04/2024 | 300.00 | 00045868777824 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/04/2024 | 850.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA, SN, CENTRO, OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/04/2024 | 285.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/04/2024 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/04/2024 | 710.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSAIO E SELAGEM COM REPOSIÇÃO E BOBINA DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QFM 7B91, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/04/2024 | 0.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/04/2024 | 97.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/04/2024 | 2118.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/04/2024 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/04/2024 | 197.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA DEBITADA NA CONTA 30011-X, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FÁTIMA FRANCO GUIMARÃES, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001388-15.2015.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/05/2024 | 11.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/05/2024 | 32.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/05/2024 | 32.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/05/2024 | 32.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/05/2024 | 36.92 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/05/2024 | 35.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/05/2024 | 850.00 | 00012767044454 | JOÃO LEITE GUIMARÃES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/05/2024 | 700.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/05/2024 | 500.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002738 | 02/05/2024 | 294.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002739 | 02/05/2024 | 294.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 81. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002740 | 02/05/2024 | 178.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 82. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002741 | 02/05/2024 | 287.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 83. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002760 | 02/05/2024 | 676.50 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/05/2024 | 3000.00 | 00038002523415 | MARIA DO SOCORO OLEGARIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA HXQ 0J05 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS ASSENTAMENTO MÃE RAINHA E FORMOSA PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO DISTRITO DO SOCORRO COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 632. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/05/2024 | 3000.00 | 00038002523415 | MARIA DO SOCORO OLEGARIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA HXQ 0J05 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS ASSENTAMENTO MÃE RAINHA E FORMOSA PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO DISTRITO DO SOCORRO COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 633. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/05/2024 | 2000.00 | 00011266587403 | ARTUR FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 VW DE PLACA INF 9F75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO NO TRAJETOS DO SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361, COM DESTINO A E.M.E.F RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 629. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/05/2024 | 2000.00 | 00011266587403 | ARTUR FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 VW DE PLACA INF 9F75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO NO TRAJETOS DO SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361, COM DESTINO A E.M.E.F RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 630. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/05/2024 | 2000.00 | 00011266587403 | ARTUR FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 VW DE PLACA INF 9F75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO NO TRAJETOS DO SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361, COM DESTINO A ECIT ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 631. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002771 | 02/05/2024 | 3087.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, BATATA DOCE, COENTRO E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900227492. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002773 | 02/05/2024 | 3048.26 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO, BANANA PACOVAN, MAMÃO FORMOSA, MANGA TOMI E FEIJÃO CORDA MACASSAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900227468. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/05/2024 | 250.00 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/05/2024 | 208.28 | 00011070778427 | VANESSA KELLE DE ALMEIDA CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/05/2024 | 125.11 | 00016391106401 | DAMIAO ROBSON ELIAS LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/05/2024 | 200.00 | 00070892294400 | JOSÉ RICARDO BEZERRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DO SENHOR: FRANCINEIDE ALVES DA FONSECA, DA CIDADE DE OLHO D´AGUA, PARA A COMUNIDADE PEDRA D´AGUA, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/05/2024 | 400.00 | 00070892294400 | JOSÉ RICARDO BEZERRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA: MARIA DO SOCORRO FEITOSA, DA CIDADE DE QUIXABA-PB, PARA A COMUNIDADE PEDRA D´AGUA,ZONA RURAL DA CIDADE DE OLHO D´AGUA, REALIZADO NO DIA 15 DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/05/2024 | 200.00 | 00070892294400 | JOSÉ RICARDO BEZERRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DO SENHOR: COSMO ALVES DA SILVA, DA CIDADE DE OLHO D´AGUA-PB, PARA A COMUNIDADE PEDRA D´AGUA,ZONA RURAL DA CIDADE DE OLHO D´AGUA, REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO/2024. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/05/2024 | 200.00 | 00070892294400 | JOSÉ RICARDO BEZERRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DO SENHOR: DAMIÃO GUIMARÃES SILVA, DA CIDADE DE OLHO D´AGUA-PB, PARA A COMUNIDADE CURRAIS,ZONA RURAL DA CIDADE DE OLHO D´AGUA, REALIZADO NO DIA 25 DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/05/2024 | 600.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/05/2024 | 120.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DAS BANDEJAS DIANTEIRAS), REALIZADO NO VEÍCULO TORO PLACA RLY7D18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002745 | 02/05/2024 | 223.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 87. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002746 | 02/05/2024 | 139.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002747 | 02/05/2024 | 342.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002748 | 02/05/2024 | 144.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002749 | 02/05/2024 | 108.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002750 | 02/05/2024 | 1320.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE RADIO DO SAMU PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/05/2024 | 346.46 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JEROMINO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE SINALIZADOR DE GARAGEM DESTINADO AO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/05/2024 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/05/2024 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/05/2024 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/05/2024 | 2500.00 | 00000975146408 | MARCELO GURGEL SCHMIDT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (MARCELO GURGEL SCHIMIDT), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/05/2024 | 2500.00 | 00000975146408 | MARCELO GURGEL SCHMIDT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (MARCELO GURGEL SCHIMIDT), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/05/2024 | 149.90 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GAVETEIRO LISO 3 GAVETAS BRANCA FOR PLAST, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002774 | 02/05/2024 | 187.80 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002775 | 02/05/2024 | 246.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002776 | 02/05/2024 | 1173.30 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS), DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002778 | 02/05/2024 | 792.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTES), DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE (MÉDICO, ENFERMEIRA, TÉC. DE ENFERMAGEM, DENTISTA, TSB E MOTORISTA), QUE TRABALHAM NO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/05/2024 | 1800.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DAS LOCALIDADES: SÍTIO RIACHO DO MEIO, RIACHO DOS CURRAIS, CEDRO E BOQUEIRÃO PARA UBS DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/05/2024 | 1950.00 | 00009709292420 | ANTONIO PEREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA ARAÚJO, DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO PARA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 E 29 DE MARÇO/2024, POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/05/2024 | 467.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/05/2024 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/05/2024 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/05/2024 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002742 | 02/05/2024 | 906.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002743 | 02/05/2024 | 268.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/05/2024 | 430.00 | 00010759129975 | DAMIAO RODRIGUES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE SITIO GARRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 634. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/05/2024 | 300.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002753 | 02/05/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002769 | 02/05/2024 | 3347.70 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, SUCOS DIVERSOS, REFRIGERANTES E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002770 | 02/05/2024 | 2640.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002744 | 02/05/2024 | 168.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/05/2024 | 1300.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCUO MOTO DE PLACA QFG 6784, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002772 | 02/05/2024 | 986.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002737 | 02/05/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42. COM RECURSOS DA PORT. 544 -INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002752 | 02/05/2024 | 10251.56 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1295. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002759 | 02/05/2024 | 7378.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTA), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UBS DR JULIO LOPES CAVALCANTE, ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTA, MEDICO E BIOMEDICA, DURANTE O MÊS 04/2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002767 | 02/05/2024 | 10000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TIRAS DE TESTE GTECH FREE LITE FRASCO C/ 50) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2669. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/05/2024 | 1279.43 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLY7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 986. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/05/2024 | 1169.71 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFY2F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 987. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/05/2024 | 2237.71 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 988. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/05/2024 | 2151.43 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 989. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/05/2024 | 1390.16 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 985. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/05/2024 | 2145.69 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS CULTURAIS DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3189. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/05/2024 | 750.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DAS APRESENTAÇÕES EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, DAS ATIVIDADES COLETIVAS DOS GRUPOS DO PIAF E SCFV,PERTENCENTE A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 636. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/05/2024 | 890.00 | 17829266000144 | JOSIANE DE LINS PONTES 02452851485 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇÕES DE LONAS COM ILHOS, DESTINADO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DAS ATIVIDADES SOCIEDUCATIVAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°39. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/05/2024 | 1100.00 | 00010797902414 | JONH LENO DA GAMA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO EVENTO DE DIVULGAÇÕES DAS BANDAS DO SÃO JOÃO DE 2024. EVENTO REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO/2024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/05/2024 | 450.00 | 00071408622491 | ADANILTON DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NA ESTRADA DA COMUNIDADE FACEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 640. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/05/2024 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/05/2024 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/05/2024 | 2400.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/05/2024 | 1300.00 | 00003581215403 | JOÃO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, TRAVESSA SÃO JOSÉ E MINEVINA PIRES DE ALMEIDA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/05/2024 | 1300.00 | 00071013246497 | JOSE HENRIQUE TRAJANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS PRAÇAS DJALMA LEITE FERREIRA, ANTONIO AVELINO E ERNANI DE SOUZA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/05/2024 | 1150.00 | 00009056057480 | ANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOES PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E JOSÉ LAURINDO DA COSTA, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/05/2024 | 500.00 | 00026376121420 | FRANSIEL ABILIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES COM MOTOSERRA NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002840 | 03/05/2024 | 117790.45 | 22057226000161 | CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 881087/2018 MCIDADES/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44. | 00042020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/05/2024 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/05/2024 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/05/2024 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/05/2024 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/05/2024 | 800.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM CRANIO COM CONTRASTE ), REALIZADO NO PACIENTE RAUL HENRIQUE TOMAZ COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/05/2024 | 850.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM PELVE FEMININO COM CONTRASTE ), REALIZADO NA PACIENTE IZABEL BRUNO E SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0002831 | 03/05/2024 | 288.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0002833 | 03/05/2024 | 1890.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002834 | 03/05/2024 | 10054.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002835 | 03/05/2024 | 9002.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002836 | 03/05/2024 | 3826.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/05/2024 | 2600.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO ONIX DE PLACA QMR 3I62, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA E JOSÉ FELIX DA SILVA, A CIDADE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 E 29 DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 635 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/05/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/05/2024 | 300.00 | 00007798041478 | FRANCISCA MARIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/05/2024 | 300.00 | 00011033165409 | DAYANA LEITE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/05/2024 | 280.00 | 00071013413490 | MARIA MADALENA FERREIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESINDECIAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/05/2024 | 250.00 | 00070546639429 | JANNE MARIA LIMEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/05/2024 | 300.00 | 00008870224481 | JOSE CRIDEMAR ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/05/2024 | 250.00 | 00011281479470 | ANA VALERIA MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/05/2024 | 300.00 | 00005376652424 | MARIA JOS? BARBOSA DA SILVA CACIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/05/2024 | 250.00 | 00005404870400 | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/05/2024 | 300.00 | 00001998724492 | MARIA SANDRA BATISTA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/05/2024 | 250.00 | 00008466896422 | LUZIA GUILHERME MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/05/2024 | 175.70 | 00012186539497 | DARLAN MAMEDE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/05/2024 | 123.65 | 00004395861431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÍVIDA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/05/2024 | 251.12 | 00007323852455 | RENALDI LEITE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/05/2024 | 250.00 | 00007109267407 | COSMO BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/05/2024 | 250.00 | 00006854746400 | DAMIAO BATISTA DE LIIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/05/2024 | 240.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/05/2024 | 0.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/05/2024 | 43.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15.000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/05/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/05/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/05/2024 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/05/2024 | 123.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/05/2024 | 66.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/05/2024 | 24.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/05/2024 | 0.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/05/2024 | 2.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/05/2024 | 16.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15.000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/05/2024 | 396.08 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL EM AÇÃO MOVIDA POR SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801628-24.2022.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/05/2024 | 790.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 90. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/05/2024 | 690.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 91. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/05/2024 | 570.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 92. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/05/2024 | 440.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 93. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/05/2024 | 1040.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 94. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/05/2024 | 1050.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 98. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/05/2024 | 2800.00 | 54264419000180 | 54.264.419 RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6 CABINE ESTENDIDA DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/05/2024 | 700.00 | 00070549758470 | INACIO DOMINGOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNV 4H12, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PASSARINHO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/05/2024 | 1090.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 95. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002880 | 06/05/2024 | 370.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OEU 6436, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/05/2024 | 282.21 | 00005309851445 | JOSE QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/05/2024 | 300.00 | 00006330308489 | VERA LUCIA GONCALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/05/2024 | 530.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 87. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/05/2024 | 860.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/05/2024 | 492.59 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA SLC 6H53, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/05/2024 | 532.74 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA SLC 6H53, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002869 | 06/05/2024 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de ABRIL/2024, neste município, conforme Nota Fiscal nº 000029103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002875 | 06/05/2024 | 597.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002876 | 06/05/2024 | 406.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12785. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002877 | 06/05/2024 | 114.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 6779, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 06/05/2024 | 390.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO/MÁQUINA FORD CARGO PLACA OFX 2229 E VEICULO COMPACTADOR PLACA QFM 7B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/05/2024 | 850.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO/MÁQUINA CAÇAMBA PLACA SGO 5F85 E MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/05/2024 | 400.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 99. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/05/2024 | 950.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/05/2024 | 430.00 | 27005880000145 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/05/2024 | 3500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS O. FERREIRA - SEGURITY CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), COMPREENDENDO A GESTÃO DE SST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 04/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/05/2024 | 2500.00 | 42123953000197 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA 30595644856 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL PARA EVENTO DE APRESENTAÇÃO JUNINA EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/05/2024 | 500.00 | 46922298000198 | 46.922.298 GENARIO DE MENESES FREIRE JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APRESENTAÇÃO CULTURA PARA EVENTO DE DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES JUNINAS EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/05/2024 | 4000.00 | 48372657000106 | PEDRO BENTO SOBRAL NETO 05491149470 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED E ESTRUTURA DE GRID, DESTINADOS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002878 | 06/05/2024 | 1008.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12787. COM RECURSO DA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002879 | 06/05/2024 | 1202.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12788. COM RECURSO DA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/05/2024 | 2224.64 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SALA DE VACINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60. ADQUIRIDOS COM RECURSOS MICROPLANEJAMENTO - PORTARIA 844/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002893 | 07/05/2024 | 7658.55 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1296. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/05/2024 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/05/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10317197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002904 | 07/05/2024 | 300.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: TRATOR ZOLIZ 90 E NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 87. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/05/2024 | 3600.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE BARRA DE DIREÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NQC 0391, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/05/2024 | 139.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME DA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002905 | 07/05/2024 | 300.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/05/2024 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA QFL 9107, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/05/2024 | 750.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/05/2024 | 1850.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES BOQUEIRÃO E BUIU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/05/2024 | 1800.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES MALHADA GRANDE, GARRAE VÁRZEA CUMPRIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/05/2024 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (TC TORAX SEM CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE KLEBE PAIVA DE ALMEIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/05/2024 | 678.88 | 07622652000107 | MASTER VACUO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/05/2024 | 518.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 13 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002900 | 07/05/2024 | 540.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002901 | 07/05/2024 | 615.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/05/2024 | 1560.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/05/2024 | 300.00 | 00001839361409 | EDITE LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/05/2024 | 300.00 | 00010959771484 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/05/2024 | 500.00 | 00071209741490 | MARIA DAUGENNI RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/05/2024 | 250.00 | 00010717033406 | LUDIANE GUILHERME MIRANDA IZIDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/05/2024 | 300.00 | 00004927455440 | MARIA APARECIDA GUILHERME DA FONSECA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/05/2024 | 250.00 | 00002180306490 | JOSEFA RUFINO LEITE FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/05/2024 | 250.00 | 00071209706407 | MARIA DO SOCORRO RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/05/2024 | 250.00 | 00004982116490 | MARIA APARECIDA LACERDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/05/2024 | 270.00 | 00015416695412 | PEDRINA RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/05/2024 | 218.87 | 00009536467429 | SEVERINA NUNES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/05/2024 | 678.88 | 07622652000107 | MASTER VACUO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002894 | 07/05/2024 | 750.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 84. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002895 | 07/05/2024 | 450.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 85. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002896 | 07/05/2024 | 900.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 83. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002897 | 07/05/2024 | 1045.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 82. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/05/2024 | 1500.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PORTÃO, JANELAS E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 90. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/05/2024 | 700.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA NO PORTÃO, JANELAS E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 88. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/05/2024 | 350.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIO MINERVINO E RAQUEL MINERVINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/05/2024 | 250.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DAS FECHADURAS DAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/05/2024 | 530.00 | 00004302512466 | GIOMA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CEDRO E MANOEL PROCÓPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/05/2024 | 1100.00 | 00009153627407 | MARCIEL FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO PARA A COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/05/2024 | 270.00 | 00015142236866 | JOSE ERIVALDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA EMEF EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 07/05/2024 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/05/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/05/2024 | 37.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/05/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/05/2024 | 25.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/05/2024 | 27.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/05/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/05/2024 | 7.51 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/05/2024 | 8.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15.000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/05/2024 | 600.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-PAS & SANTANA LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISÇÃO DE 01 (LIQUIDIFICADOR SPOLU 2 LITROS 220V AR), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CEDRO, DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/05/2024 | 300.00 | 00071727064470 | MIKAELLY KAROLAINE CIDELINO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/05/2024 | 1150.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS OFTALMOLÓGICOS, RELATIVO A UMA CIRURGIA DE PTERÍGIO, REALIZADA NA PACIENTE FRANCINEUDA GUIMARÃES SAMPAIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002940 | 08/05/2024 | 20516.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002931 | 08/05/2024 | 350.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/05/2024 | 771.90 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62. ADQUIRIDOS COM RECURSOS MICROPLANEJAMENTO - PORTARIA 844/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/05/2024 | 200.00 | 09181405000148 | LAB. DE ANAL. CLINICAS DR. MAXIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE MARCULINA PEREIRA DA SILVA FILHA TAVARES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/05/2024 | 1750.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000068E TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/05/2024 | 171.36 | 00011080586474 | VERONICA AMANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/05/2024 | 148.47 | 00004993188463 | ANTONIA SANTANA DE MEDEIROS RENOVATO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/05/2024 | 155.53 | 00004414435404 | MARIA DA SILVA GONSALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/05/2024 | 215.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BOLOS NOS SABORES (LIMÃO, MACAXEIRA C/ COCO, DE LEITE, DE NATA, DE BANANA) DESTINADOS AO ALINHAMENTO PEDAGOGICO COM OS ANOS FINAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 24 DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/05/2024 | 160.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BOLOS NOS SABORES (MACAXEIRA C/ COCO, DE BANANA, MESCLADO E DE CENOURA) DESTINADOS A RÉPLICA DA SEMANA PEDAGOGICA 2024, PARA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA CNCA "COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA", REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/05/2024 | 160.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BOLOS NOS SABORES (MILHO, DE NATA E DE LEITE) DESTINADOS AO I CICLO FORMATIVO 2024, ALFABETIZA MAIS PARAÍBA TEMA - PLANEJAMENTO O ENSINO PARA HETEROGENOIDADE, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 22 DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/05/2024 | 6.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15.000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/05/2024 | 123700.32 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/05/2024 | 25357.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/05/2024 | 9343.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO NA MODALIDADE ESPECIAL LEI Nº 13.485/17 - PREM, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/05/2024 | 240.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/05/2024 | 31.71 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/05/2024 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/05/2024 | 25.58 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/05/2024 | 39.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00013648702408 | GESSICA ALVES CHAGAS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES PEREIRA ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00070448953447 | PATRICIA DE MELO LEITE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00070546880401 | MARIA APARECIDA VITORIA AVELINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NAA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00010714772429 | ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00006486721405 | MARIA JOSE SOARES PAULO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00008757055459 | MARIA APARECIDA SAMPAIO DE ALMEIDA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LOPES CAVALCANTI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00010798924438 | RITA DE CASSIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL NECY MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00006718130486 | MARIA DO SOCORRO RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA N° 686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00001814924400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GERAIS,NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LOPES CACALCANTE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00008680785490 | MARIA JOSE ALVES MONTEIRO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANDREIA ALEXANDRE FEITOSA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA INACIA SEVERIANO LEITE DE SOUSA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002996 | 10/05/2024 | 254.70 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA OFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002998 | 10/05/2024 | 1050.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1370. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002999 | 10/05/2024 | 2004.90 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MI DE PLACA QFV 3038, OGA 6820 E QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003007 | 10/05/2024 | 2484.80 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003009 | 10/05/2024 | 372.51 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003017 | 10/05/2024 | 3953.56 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003019 | 10/05/2024 | 3638.20 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1348. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003022 | 10/05/2024 | 7574.88 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1351. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003024 | 10/05/2024 | 4257.41 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1353. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003025 | 10/05/2024 | 3748.53 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1354. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003026 | 10/05/2024 | 3390.77 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1355. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003027 | 10/05/2024 | 6463.13 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 1B42, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1356. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003028 | 10/05/2024 | 3347.78 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003029 | 10/05/2024 | 4893.40 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1358. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003030 | 10/05/2024 | 4656.01 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1359. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003034 | 10/05/2024 | 2854.93 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1363. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003035 | 10/05/2024 | 1359.74 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/05/2024 | 1300.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA), NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/05/2024 | 4500.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (IDA E VOLTA) DOS SÍTIOS XIQUE-XIQUE, RIACHO DO MEIO, CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/05/2024 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/05/2024 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/05/2024 | 600.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO, NO SITIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/05/2024 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO E E.M.E.F. JÚLIO MINERVINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/05/2024 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESTADUAL DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/05/2024 | 600.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/05/2024 | 1300.00 | 00072665351404 | LUIZ LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/05/2024 | 3700.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/05/2024 | 850.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO TRIÂNGULO DA PEDRA D'ÁGUA, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/05/2024 | 1300.00 | 00006911717426 | CLAUDEMY DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MNV 4902, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/05/2024 | 700.00 | 00010304043486 | FRANCIRLÂNIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PASSARINHO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, DE 2024, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 22/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/05/2024 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM SUCESSO PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, COM DESTINO A E.M.E.F. ANTÔNIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/05/2024 | 700.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO LEITE, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/05/2024 | 850.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA NQI 4I93, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 20/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/05/2024 | 560.00 | 00015464115420 | FRANCISCO ERICK SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/05/2024 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/05/2024 | 550.00 | 00014334405479 | RICARDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO NA ESCOLA ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/05/2024 | 550.00 | 00071434042413 | SEBASTIÃO FEITOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL PROCÓPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003079 | 10/05/2024 | 4720.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10913. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003080 | 10/05/2024 | 4720.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003081 | 10/05/2024 | 2020.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003084 | 10/05/2024 | 3800.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003085 | 10/05/2024 | 4400.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003086 | 10/05/2024 | 4400.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003087 | 10/05/2024 | 11240.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/05/2024 | 248.63 | 00005952269494 | MARLENE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00011504877470 | DIEGO DE CALDAS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS PRAÇAS DJALMA LEITE FERREIRA, ERNANI DE SOUZA COSTA, ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, E NAS RUAS VIOLANTE AUGUSTA E DONATO DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003006 | 10/05/2024 | 2523.41 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/05/2024 | 350.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/05/2024 | 400.00 | 00071418814415 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/05/2024 | 350.00 | 00010510113451 | MARIA REJANE SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/05/2024 | 350.00 | 00010872301443 | MARIA DA PAZ LEITE COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/05/2024 | 689.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NA PACIENTE DANIELLE DE MEDEIROS SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003000 | 10/05/2024 | 204.90 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003001 | 10/05/2024 | 259.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003003 | 10/05/2024 | 463.90 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003008 | 10/05/2024 | 404.86 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003031 | 10/05/2024 | 597.94 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU DE PLACA SLA 3D56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/05/2024 | 1.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 688. COM RECURSO DA PORTARIA 544/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002997 | 10/05/2024 | 1002.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1369. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003004 | 10/05/2024 | 3289.28 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMB DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1332. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003005 | 10/05/2024 | 2200.32 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1333. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003011 | 10/05/2024 | 6563.88 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1340. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003012 | 10/05/2024 | 5254.49 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1341. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003013 | 10/05/2024 | 3579.37 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA SLC6H53, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1342. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003014 | 10/05/2024 | 1553.31 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1343. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003018 | 10/05/2024 | 5840.01 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1347. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003020 | 10/05/2024 | 5124.70 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMB. DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1349. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003021 | 10/05/2024 | 2570.18 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMB. DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1350. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003082 | 10/05/2024 | 2020.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10916. ADQUIRIDAS COM RECURSOS DA PORTARIA 544/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003083 | 10/05/2024 | 1920.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10917. ADQUIRIDAS COM RECURSOS DA PORTARIA 544/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00000847987426 | ANTONIA DEUMA GABRIEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS BANDAS DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/05/2024 | 3000.00 | 00006883563466 | FRANCINILCIO LEITE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 717. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/05/2024 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - AGROLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003002 | 10/05/2024 | 3177.29 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA ENCHEDEIRA, CAÇAMBA E PATROL, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003010 | 10/05/2024 | 288.40 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003016 | 10/05/2024 | 2970.96 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003023 | 10/05/2024 | 3577.19 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003032 | 10/05/2024 | 14327.23 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003036 | 10/05/2024 | 2753.22 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATORES, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003037 | 10/05/2024 | 8244.42 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/05/2024 | 1330.00 | 00070547964463 | MANOEL CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/05/2024 | 750.00 | 00010352346450 | JARDIEL LUSTOSA GALVÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURACO DS ESTRADA DA COMUNIDADE JUREMA DOS MARIAS A COMUNIDADE BARRENTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/05/2024 | 550.00 | 00008713679473 | JOSE LEITE GUIMÃES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/05/2024 | 1330.00 | 00071013312465 | MICAEL DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS LAURINDO JOSE DA COSTA, JOAQUIM AVELINO PEREIRA, SILVESTRE RODRIGUES, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, JULIO LOPES CAVALCANTI E NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/05/2024 | 1470.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/05/2024 | 1700.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDUARDO FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/05/2024 | 1700.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/05/2024 | 1700.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/05/2024 | 800.00 | 00001645833437 | JOAO BATISTA ESTANISLAU DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DA SILVA E NAS RUAS FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO E MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARINALVA DA SILVA MARTINS, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/05/2024 | 1330.00 | 00007753154435 | EDMILSON HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/05/2024 | 1540.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NAS PRAÇAS DJALMA LEITE FERREIRA, ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E ERNANI DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/05/2024 | 1540.00 | 00005051184405 | JOAO BATISTA RENOVATO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/05/2024 | 1540.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS MINERVINA PIRES E JOSÉ LAURINDO DA COSTA E EM RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/05/2024 | 910.00 | 00015464115420 | FRANCISCO ERICK SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS PRAÇAS DJALMA LEITE FERREIRA E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00012805590473 | ITALLO LUANN TIBURTINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E AVENIDA JOAO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NAS RUAS JOSE LAURINDO DA COSTA, MINERVINA PIRES, DONATO DE ALMEIDA COSTA E VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/05/2024 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/05/2024 | 720.00 | 00015798021416 | JORGE MAYKE GABRIEL PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/05/2024 | 1330.00 | 00070547964463 | MANOEL CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS JOSÉ LAURINDO DA COSTA, JOAQUIM AVELINO PEREIRA, SILVESTRE RODRIGUES E NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES GUIMARÃES PEREIRA, POR A MESMA ESTÁ EM FÉRIAS NO MÊS DE ABRIL/2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00001702950441 | JOAO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR HERMINEGILDO ALVES DINIZ, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/05/2024 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003015 | 10/05/2024 | 3131.33 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003033 | 10/05/2024 | 1340.40 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACA QFW 7B91, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/05/2024 | 1330.00 | 00070547964463 | MANOEL CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/05/2024 | 1900.00 | 00002777047405 | ALUIZIO OLEGARIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ÁRVORES COM USO DE MOTOSERRA NA ESTRADA QUE LIGA A BR 361 AOS SÍTIOS BALSAMO, FORMOSA, ASSENTAMENTO MÃE RAINHA E TOMAZ, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/05/2024 | 1900.00 | 00070546442471 | ANDRE LUCAS CIDELINO FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ÁRVORES COM USO DE MOTOSERRA NA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO MÃE RAINHA AO SÍTIO CAIÇARA/DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00003374723438 | DEUZIMAR TOMAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00012884491430 | GUILHERME DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/05/2024 | 3750.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, JOSÉ LAUTINDO DA COSTA E MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/05/2024 | 550.00 | 00010710083408 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURRACO NA ESTRADA DA COMUNIDADE SITIO MALHADA DO BOI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/05/2024 | 430.00 | 00009640384470 | JOAO BATISTA FRANCISCO SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS PRAÇAS DJALMA LEITE FERREIRA, ERNANI DE SOUZA COSTA, ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E NA RUA DONATO DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/05/2024 | 320.00 | 00015476096485 | LUAN VICTOR DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO CONJUNTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003094 | 13/05/2024 | 1243.33 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/05/2024 | 220.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAUJO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO PRÉDIO PERTENCENTE AO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000353. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003093 | 13/05/2024 | 1945.05 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000270. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/05/2024 | 3750.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS ORTOPÉDICAS REALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE JULIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2510. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/05/2024 | 750.00 | 50831225000168 | OFT SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE PAULO VITOR GOMES FELIX, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/05/2024 | 220.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAUJO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO PRÉDIO (UBS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003096 | 13/05/2024 | 1989.49 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PSF), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/05/2024 | 6987.77 | 43347410000116 | NEW PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/05/2024 | 600.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS TOMAZ E DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS 08 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/05/2024 | 1650.00 | 00004302512466 | GIOMA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS: DISTRITO DO SOCORRO, RIACHO DOS CURRAIS, TOMAZ E BOQUEIRÃO PARA A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NOS DIAS 17, 23 E 26 DE FEVEREIRO/2024 E 16, 23, 24, 25, 27 E 29 DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/05/2024 | 1800.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: RIACHO DOS CURRAIS, PEDRA D'ÁGUA, TOMAZ E DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS 01, 02, 04, 05, 06 E 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/05/2024 | 2100.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: RIACHO DOS CURRAIS, TOMAZ E DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS 09, 10, 11, 12, 13, 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/05/2024 | 2400.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: RIACHO DOS CURRAIS, TOMAZ E DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS 16, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 E 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/05/2024 | 320.00 | 00015588892488 | GILBERTO RUFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO POSTO MÉDICO MANOEL PROCÓPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/05/2024 | 40.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/05/2024 | 500.00 | 00007477604460 | MARIA ROSANEA DA COSTA OLIVEIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/05/2024 | 400.00 | 00006126237420 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/05/2024 | 200.00 | 00015491902454 | LUZIA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/05/2024 | 250.00 | 00009328134102 | TAINARA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/05/2024 | 250.00 | 00012703799411 | MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/05/2024 | 300.00 | 00017127675422 | HELEONARIA CHAGAS ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/05/2024 | 150.00 | 00010290076404 | ALBERLANDIA RENATO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/05/2024 | 500.00 | 00011255852429 | RAQUEL FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/05/2024 | 300.00 | 00011979767440 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/05/2024 | 200.00 | 00071209788454 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/05/2024 | 200.00 | 00008045118458 | MARIA LUCIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/05/2024 | 200.00 | 00016773389461 | RITA DE CASSIA MEDEIROS MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/05/2024 | 1650.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAUJO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003095 | 13/05/2024 | 571.92 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/05/2024 | 2450.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO EM BICOS INJETORES CONNON BALL, REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA OFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/05/2024 | 4390.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BICOS INJETORES CONNON BALL E TESTE COMPUTADOR, REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/05/2024 | 3300.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA, REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/05/2024 | 1400.00 | 00071405804483 | JOSE FILHO BARBOSA CACIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E RETOQUES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00008242384436 | ANA PAULA VENCESLAU DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/05/2024 | 350.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA RLX 9E96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/05/2024 | 750.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA E NO MOTOR DE PARTIDA, REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/05/2024 | 900.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DAS LÂMPADAS E COM REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DE JANELAS, REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/05/2024 | 700.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DAS LÂMPADAS, CONSERTO DE PORTAS E JANELAS, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00006653708497 | LUZIA VALDEVINO DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/05/2024 | 50.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/05/2024 | 249.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/05/2024 | 3.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/05/2024 | 121.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730462/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/05/2024 | 131.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/05/2024 | 362.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/05/2024 | 15.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/05/2024 | 10829.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006632672 (DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADO, EMPREGADOR E RI. AMB. AP. ESPECIAL), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/05/2024 | 2125.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 0226000110000608372233410, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/05/2024 | 3944.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/05/2024 | 5113.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 0226000110000603543236812, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/05/2024 | 613.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007005507 (DIV. ATIVA-MULTA ATR. DECL. MAED), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/05/2024 | 3008.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 022600011000050046524876, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/05/2024 | 2.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/05/2024 | 24.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/05/2024 | 55.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/05/2024 | 26.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/05/2024 | 6.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00004546299400 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 746. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/05/2024 | 2464.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/05/2024 | 300.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/05/2024 | 47.67 | 00015476821406 | NEREIDE GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/05/2024 | 200.85 | 00002476889407 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/05/2024 | 252.52 | 00009996507424 | MARIA DE FATIMA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/05/2024 | 153.69 | 00018148862494 | BRUNO LIMEIRA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/05/2024 | 111.48 | 00002677791439 | COSMO PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/05/2024 | 250.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/05/2024 | 300.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/05/2024 | 300.00 | 00009426772421 | ANTONIO FABIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/05/2024 | 240.67 | 00004246844462 | MARIA MARILEIDE TEOFILO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/05/2024 | 263.77 | 00004335754418 | ROBERIVALDA MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/05/2024 | 162.68 | 00005082914456 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/05/2024 | 205.14 | 00008654452498 | MARIA JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS UNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/05/2024 | 301.31 | 00006512703405 | GERLANDIA DE OLIVEIRA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/05/2024 | 121.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2024, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/05/2024 | 281.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/05/2024 | 390.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA, DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA CACIANO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/05/2024 | 228.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2024, CONFORME DA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/05/2024 | 720.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/05/2024 | 870.77 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO MICROPLANEJAMENTO DA VACINA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A PORTARIA 844/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 740. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/05/2024 | 870.77 | 00008132883470 | MARIA LEYANE GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO MICROPLANEJAMENTO DA VACINA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A PORTARIA 844/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 741. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/05/2024 | 870.77 | 00003540583475 | ROBERIANA IZIDRO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO MICROPLANEJAMENTO DA VACINA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A PORTARIA 844/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 743. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/05/2024 | 870.77 | 00070546333427 | DIOGO MIGUEL HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO MICROPLANEJAMENTO DA VACINA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A PORTARIA 844/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 742. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/05/2024 | 870.77 | 00070546581404 | FRANCISCA MARTA SOUZA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO MICROPLANEJAMENTO DA VACINA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A PORTARIA 844/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 739. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/05/2024 | 955.10 | 01399933000166 | A MARQUESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DAS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2777. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/05/2024 | 324.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/05/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10333255 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/05/2024 | 3189.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/05/2024 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/05/2024 | 1300.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/05/2024 | 530.00 | 00008018240442 | EWERTY RIAN SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE PEDRA D´AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/05/2024 | 1412.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/05/2024 | 1300.00 | 00012722763419 | ADRIANO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/05/2024 | 560.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/05/2024 | 750.00 | 00006002829458 | FRANCISCO MINERVINO FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIANGULO E NAS RUAS VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E LAURINDO JOSE DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/05/2024 | 530.00 | 00008415724454 | ANTONIO MARCOS VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/05/2024 | 521.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, ALMOÇO, JARRA DE SUCO), A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/05/2024 | 560.00 | 00005051184405 | JOAO BATISTA RENOVATO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JULIO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/05/2024 | 1300.00 | 00011598578499 | FERNANDO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003222 | 15/05/2024 | 29658.89 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ADITIVO BM DE URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DE ACORDO COM O CE GIGOV/JP 8210/2023-PM OLHO D'ÁGUA - CAIXA, CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 884786/2019 - OPERAÇÃO 1065298-49, CONTRATO Nº 0066/2021 E TOMADA DE PREÇO 0001/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 130. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/05/2024 | 78.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CORREIOS DO DISTRITO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/05/2024 | 8218.70 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE PREFEITURA, ATENDENDO TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003213 | 15/05/2024 | 3300.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SCFV E DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 737. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/05/2024 | 18400.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 E 28 DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00038. COM RECURSO DA PORTARIA 544/2023 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003217 | 15/05/2024 | 7590.75 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003218 | 15/05/2024 | 6709.52 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 736. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003219 | 15/05/2024 | 14132.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA, DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215184. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003220 | 15/05/2024 | 2193.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA, DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215185. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/05/2024 | 325.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DE MULTI FUNCIONAIS- NASF ( NUTRICIONISTA, EDUCADOR FISICO, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO E FISIOTERAPEUTA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/05/2024 | 2075.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DE UBS GABRIEL PROCÓPIO, COMPOSTA POR:(MÉDICO, ENFERMEIROS, DENTISTA E MOTORISTA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/05/2024 | 140.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DAS BANDEJAS DIANTEIRAS), REALIZADO NO VEICULO RENAULT KWID - PLACA RLZ4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003221 | 15/05/2024 | 305.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/05/2024 | 46.28 | 00007307905418 | MARIA DE LOURDES LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/05/2024 | 243.38 | 00008710952462 | MAYANE VITORIA GOUVEIA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/05/2024 | 250.00 | 00028562255866 | FRANCINEIDE ALVES DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/05/2024 | 240.00 | 00008412519400 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/05/2024 | 122.39 | 00008586654418 | COSMO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/05/2024 | 105.96 | 00015491902454 | LUZIA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/05/2024 | 250.00 | 00008654451416 | MARIA GESSICA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/05/2024 | 95.45 | 00015386437402 | JESUS EMANUEL SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/05/2024 | 94.15 | 00012703799411 | MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/05/2024 | 91.18 | 00071209788454 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/05/2024 | 250.00 | 00078892554468 | MARIA DAS NEVES PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/05/2024 | 166.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2024, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/05/2024 | 100.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES NA ALVENARIA NA BIBLIOTECA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/05/2024 | 100.00 | 00005051184405 | JOAO BATISTA RENOVATO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES NA ALVENARIA NA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/05/2024 | 150.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL PROCÓPIO, CEDRO E PEDRO TIBURTINO LEITE, PARA PARTICIPAR DO I CICLO FORMATIVO 2024 ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, TEMA - PLANEJAMENTO O ENSINO PARA HETEROGENOIDADE, REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/05/2024 | 2116.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E JARRA SUCO), DESTINADOS AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003214 | 15/05/2024 | 2818.30 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 735. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/05/2024 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15.000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/05/2024 | 102.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/05/2024 | 14.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/05/2024 | 92.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/05/2024 | 20.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/05/2024 | 10.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/05/2024 | 150.00 | 00004302512466 | GIOMA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/05/2024 | 600.00 | 00004302512466 | GIOMA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO PARA A FACULDADE TRÊS MARIAS, LOCALIZADO NA CIDADE OLHO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/05/2024 | 400.00 | 00014031016476 | GABRIEL LOPES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/05/2024 | 250.00 | 00011514694409 | MARIA DA PAZ LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/05/2024 | 300.00 | 00012722750430 | MARIA JOSE CLEMENTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/05/2024 | 176.41 | 00046769064472 | JOAO FELIX DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/05/2024 | 117.68 | 00002603022440 | MARIA DE LOURDES ALVES LIMEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/05/2024 | 2870.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CORREIA DENTADA, SISTEMA DIESEL ELETRÔNICO E TESTE COMPUTADOR, REALIZADO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003236 | 16/05/2024 | 525.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/05/2024 | 42.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/05/2024 | 432.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3362. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/05/2024 | 312.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3363. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/05/2024 | 4336.68 | 00188968000517 | NOVO AVIAMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DO KIT OFERTADOS A GESTANTES DO GRUPO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48181. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/05/2024 | 6420.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS À 2023/2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/05/2024 | 1300.00 | 00012722763419 | ADRIANO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/05/2024 | 800.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DO MOTOR 3CV COM TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO, USINAGEM DOS MANCAIS E REPOSIÇÃO DO CAPACITOR E DO VENTILADOR, DA COMUNIDADE CABEÇA DE BOI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/05/2024 | 1380.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULVERIZADOR 20L JACTO PJH COSTAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/05/2024 | 530.00 | 00009137022423 | MANOEL RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/05/2024 | 300.00 | 00071014168457 | DANILO MELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E MINERVINO PIRES DE ALMEIDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/05/2024 | 1100.00 | 00071209539403 | MANOEL MAMEDE DE ALMEIDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/05/2024 | 1030.00 | 00070546919464 | JOÃO BATISTA MAMEDE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/05/2024 | 550.00 | 00005736204401 | ADENILTON MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS PRAÇAS DJALMA LEITE FERREIRA, ERNANI DE SOUZA COSTA E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E LAURINDO JOSÉ DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/05/2024 | 1100.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85 NO TRAJETO DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/05/2024 | 750.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NO CORTE DE TERRAS EM FINAIS DE SEMANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/05/2024 | 750.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDUARDO FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NO CORTE DE TERRAS EM FINAIS DE SEMANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/05/2024 | 2460.00 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA ELET MC60E 2500W220V CREC, DESTINADO AO CAMPO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/05/2024 | 1100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA, REALIZADO NOS PACIENTES ANTONIO MAMEDE DA SILVA E KALINE CARLOS DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/05/2024 | 330.00 | 00005082904493 | JOÃO SAMPAIO BRUNO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO P. A. JULIO LOPES CAVALCANTI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/05/2024 | 300.00 | 00008168861485 | MARIA DO SOCORRO BENTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/05/2024 | 350.00 | 00085319740468 | JOSE HILDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/05/2024 | 300.00 | 00010791534464 | JAMILE BENTA DA SILVA QUIRINO | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULRELABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/05/2024 | 300.00 | 00005206698431 | DAMIANA BENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/05/2024 | 300.00 | 00005752645433 | FRANCISCA BENTO DA SILVA FILINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/05/2024 | 400.00 | 00010175116407 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/05/2024 | 350.00 | 00009567869448 | ERICA MATIAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0003245 | 17/05/2024 | 14772.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15293. ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/05/2024 | 4500.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (IDA E VOLTA) DOS SÍTIOS XIQUE-XIQUE, RIACHO DO MEIO, CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/05/2024 | 800.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DA TAMA DO COMPRESSOR COM ROLAMENTO, SELO COMPRESSOR E CARGA DE GÁS, REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP N9552, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/05/2024 | 350.00 | 07586366000133 | DANTAS EQUIPADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS NOS VIDROS ELÉTRICOS DA PORTA DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/05/2024 | 400.00 | 07586366000133 | DANTAS EQUIPADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA NAS PORTAS DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA RLX C969, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/05/2024 | 300.00 | 00011707830401 | JORDAN CAIO PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE CARGA DE GÁS DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL CEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202119942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/05/2024 | 34.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/05/2024 | 3.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/05/2024 | 2.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/05/2024 | 53.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/05/2024 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FROTA E DE CONTROLE DE FARMÁCIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/05/2024 | 60.68 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/05/2024 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/05/2024 | 97.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/05/2024 | 6.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/05/2024 | 1100.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA-PB A PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/05/2024 | 1860.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NA PORTA LATERAL DE ENTRADA, CONSERTAR SISTEMA DE FECHAMENTO E RECUPERAR E REGULAR FRENTE E RETOCAR, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/05/2024 | 1390.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NA LATERAL ESQUERDA, RECUPERAR E PINTAR PARTE TRASEIRA, REALIZADO NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/05/2024 | 43905.60 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/05/2024 | 5371.38 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/05/2024 | 990.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003290 | 20/05/2024 | 500.00 | 00000081444435 | OSVALDO ABILIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETA TRIÂNGULO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003291 | 20/05/2024 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/05/2024 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/05/2024 | 300.00 | 00007509418470 | VALDONIA UMBELINO DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/05/2024 | 450.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, NO TRAJETO DA CIDADE CATINGUEIRA PARA CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/05/2024 | 600.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, NO TRAJETO DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB PARA CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/05/2024 | 5800.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EVICERAÇÃO, REALIZADO NO PACIENTE PORFIRIO SATURNINO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1009624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/05/2024 | 270.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE ROZINEIDE FLORENTINO LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/05/2024 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNID CAMPINESSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO REALIZADOS NA PACIENTE IZABEL BRUNO E SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/05/2024 | 650.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DA FRENTE E PARALAMA DIREITO, REALIZADA NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/05/2024 | 250.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/05/2024 | 4023.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PISO DA ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/05/2024 | 50.93 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PISO DA ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/05/2024 | 11218.09 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/05/2024 | 1402.19 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/05/2024 | 9911.02 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/05/2024 | 1238.83 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003322 | 20/05/2024 | 388.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/05/2024 | 1412.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/05/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO AO COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DO PAGADOR EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/05/2024 | 790.72 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/05/2024 | 98.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/05/2024 | 790.72 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/05/2024 | 98.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/05/2024 | 1980.00 | 00006704849467 | METUSALA PATRICIA NOGUEIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOR COMPLETO, LIMPEZA DOS BICOS E INJEÇÃO, PASSAR COMPUTADOR, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202119952. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/05/2024 | 1450.00 | 52862134000115 | JOSE TIAGO LIMA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/05/2024 | 428.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10344277 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10344480 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003293 | 20/05/2024 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/05/2024 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/05/2024 | 260.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/05/2024 | 20189.26 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/05/2024 | 2523.47 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/05/2024 | 1400.00 | 00010847599426 | JACKSON OTAVIANO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, LAURINDO JOSÉ DA COSTA E PRAÇA DJALMA LEITE FERREIRA, JUNTA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/05/2024 | 1400.00 | 00007307906490 | LUIZ OSCAR QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JOSÉ LAURINDO DA COSTA, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/05/2024 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/05/2024 | 1100.00 | 00008346494467 | JOSE JERONIMO MEDEIROS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO E ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO MANDACARU AO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/05/2024 | 1400.00 | 00014466502439 | SINVAL HERMINIO DA COSTA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/05/2024 | 1400.00 | 00001638745498 | JOÃO BATISTA LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO DAS ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE OLHO D'ÁGUA A COMUNIDADE CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003327 | 21/05/2024 | 2800.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LÂMINAS CURVA 7D-1576), DESTINADOS MANUTENÇÃO DA PATRORETRO-ESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/05/2024 | 1280.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIOS (3MTS E 7MTS), DESTINADOS AO PONTRO ATENDIMENTO E AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/05/2024 | 2250.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DAS LOCALIDADES: SÍTIO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIRÃO PARA UBS DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/05/2024 | 1950.00 | 00009709292420 | ANTONIO PEREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA ARAÚJO, DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO PARA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01, 03, 05, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 E 29 DE ABRIL/2024, POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/05/2024 | 70.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/05/2024 | 200.00 | 00017265049489 | MAYARA MYSLANYS MAMEDE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/05/2024 | 250.00 | 00012889521478 | DAMIRIS DE SOUZA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003335 | 21/05/2024 | 249.58 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003323 | 21/05/2024 | 968.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003324 | 21/05/2024 | 125.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12865. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003325 | 21/05/2024 | 1182.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00009925954444 | IVONILDA ALEXANDRE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0003334 | 21/05/2024 | 3282.00 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003336 | 21/05/2024 | 4400.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10920. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/05/2024 | 2.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/05/2024 | 0.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/05/2024 | 0.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/05/2024 | 43.34 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/05/2024 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/05/2024 | 22.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/05/2024 | 21.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/05/2024 | 45.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/05/2024 | 2694.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS, INSTALAÇÕES, REVISÕES E TESTE PNEUMÁTICO, REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DAS UBS UMBUZEIRO, UBS DO RIACHO DO MEIO, UBS DO TRIÂNGULO E UBS DO DISTRITO DO SOCORRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/05/2024 | 1890.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANTICORPOS ANTI LEISHIMANIOSE VERTICAL, REALIZADO EM PACIENTE INÁCIO FELISMINO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/05/2024 | 400.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA, REALIZADA NA PACIENTE AVANIZA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/05/2024 | 5625.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/05/2024 | 500.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM AR CONDICIONADOS, NO PA DO TRIÂNGULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/05/2024 | 95.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2024, CONFORME RESUMO FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/05/2024 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/05/2024 | 80.00 | 09181405000148 | LAB. DE ANAL. CLINICAS DR. MAXIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE MARCULINA PEREIRA DA SILVA FILHA TAVARES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/05/2024 | 400.00 | 00002403908495 | MANOEL LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/05/2024 | 114.41 | 00006890292413 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/05/2024 | 250.00 | 00014933975400 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO NEPOMUCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/05/2024 | 250.00 | 00015433621413 | VITOR BALBINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/05/2024 | 300.00 | 00004936506443 | SEVERINA LEITE DE SOUZA CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/05/2024 | 46.89 | 00011074017471 | MARIA JOSE DOMINGOS DE SALES | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/05/2024 | 82.86 | 00016198431452 | MARIA APARECIDA FILIPE DOMINGOS | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/05/2024 | 288.85 | 00011077934408 | MARIA DO DESTERRO EMILIANO TOMAZ | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/05/2024 | 215.19 | 00010170668410 | ADRIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/05/2024 | 231.40 | 00010714772429 | ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/05/2024 | 183.22 | 00005522212446 | ANTONIA VALDISLENE ENEAS E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/05/2024 | 500.00 | 00008649768440 | ELIENE LEITE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/05/2024 | 250.00 | 00071043375473 | ELIZANGELA LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/05/2024 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1021801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003348 | 23/05/2024 | 2890.76 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN, MAMÃO FORMOSA, MANGA TOMI E FEIJÃO CORDA MACASSAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900238553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003349 | 23/05/2024 | 3244.50 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, BATATA DOCE, COENTRO, PIMENTÃO E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900238548. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/05/2024 | 8429.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/05/2024 | 500.00 | 00011116785455 | JOSE GONCALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO FAUSTO E RAQUEL MINERVINO E JÚLIO MINERVINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/05/2024 | 3000.00 | 00010749544406 | JOSE ULANDIO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA AFM 0A09, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS RIACHO DO MEIO, BARRA DA SERROTA E MANDACARU PARA A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/05/2024 | 3000.00 | 00010749544406 | JOSE ULANDIO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA AFM 0A09, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS RIACHO DO MEIO, BARRA DA SERROTA E MANDACARU PARA A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/05/2024 | 415.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/05/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10350248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/05/2024 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/05/2024 | 8264.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/05/2024 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003380 | 23/05/2024 | 6000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE 78 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30' DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E TRANSMISSÃO DE PROGRAMA MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/05/2024 | 8876.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2024, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/05/2024 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/05/2024 | 330.00 | 00006911718406 | ADEMAR CARLOS QUIRINO DA SILVA | DESAPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/05/2024 | 1400.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 785. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/05/2024 | 162.33 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE CABEÇA DE BOI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/05/2024 | 298.81 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003420 | 24/05/2024 | 4921.06 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10984. ADQUIRIDAS COM RECURSOS DA PORTARIA 544/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003421 | 24/05/2024 | 4832.23 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10985. ADQUIRIDAS COM RECURSOS DA PORTARIA 544/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/05/2024 | 806.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS GRUPOS SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3386. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/05/2024 | 800.00 | 48350285000117 | CARLOS ALBERTO TEODOZIO DE SOUZA 09467101475 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DECLARAÇÃO DE CARGA INSTALADA E DEMANDA, EMISSÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS PROJETO E EXECUÇÃO, EQUIPAMENTOS, TRANSFORMADOR, PARA RAIO, ATERRAMENTO, ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/05/2024 | 1330.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPROS EM ALAMBRADOS, TROCA DE REFLETORES E DISTRIBUIÇÃO HIDRAULICA, COM AUXILIO DE SERVENENTE, NO COMPLEXO ESPORTIVO SEVERINO PIRES DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/05/2024 | 1140.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA TROCA DE ESTRUTUTA DE MADEIRA E RETALHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO,COM AUXILIO DE AJUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/05/2024 | 300.00 | 00011707830401 | JORDAN CAIO PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE CARGA DE GÁS DO BEBEDOURO DA ESCOLA EXTENSÃO RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202120043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/05/2024 | 1040.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA TROCA DE KITS SANITARIOS E DISTRIBUIÇÃO DE PARA FOSSA E SUMIDOURO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NA CRECHE ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 796. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/05/2024 | 1830.00 | 00012186539497 | DARLAN MAMEDE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REPARO EM ESTRUTURA DE COBERTA E RETELHAMENTO, E REPARO HIDRÁULICOS, COM AUXILIO DE AJUDANTE, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCOPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003409 | 24/05/2024 | 3847.83 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003410 | 24/05/2024 | 4541.87 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003411 | 24/05/2024 | 5327.04 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW D ONIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003413 | 24/05/2024 | 5049.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003414 | 24/05/2024 | 5151.30 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003416 | 24/05/2024 | 4787.81 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10977. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003417 | 24/05/2024 | 5011.45 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW NEOBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10981. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003418 | 24/05/2024 | 6402.35 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW NEOBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10982. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003419 | 24/05/2024 | 4979.33 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO CITYCLASS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/05/2024 | 1160.00 | 00006735776437 | PAULO CUSTODIO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UND EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003425 | 24/05/2024 | 67912.90 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS 5° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA - PB. CONTRATO N° 159/2022 E CONVÊNIO N° 0161/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 224. COM RECURSOS DO VAAT. | 00052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/05/2024 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/05/2024 | 2.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/05/2024 | 4.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/05/2024 | 129.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/05/2024 | 21.27 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15.000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/05/2024 | 260.00 | 00009588557496 | MARIA APARECIDA DOMINGOS CORCINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/05/2024 | 200.00 | 00070192439405 | JOSILENE BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/05/2024 | 250.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE LIMA DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIVIDAS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/05/2024 | 3000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS CHAPEU DE BRUXA 4X4 E 5X5, DESTINADAS PARA EVENTOS (CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA) EM PRAÇA PÚBLICA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/05/2024 | 1520.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REPARO DE COBERTURA, RETELHAMENTO, REPAROT SANITARIO E ELETRICO, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 794. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/05/2024 | 370.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE US - DOPPLER DE CAROTIDAS E VORTEBRAS, REALIZADO NO PACIENTE GERALDO PEREIRA DE CALDAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/05/2024 | 1470.00 | 00071013536495 | JOSEAN PAULO DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA TROCA DE ESQUADRIAS DE FERRO E REPAROS SANITARIOS, NA UBS PARTEIRA MARCIONILA AVELINO, COM AUXILIO DE SERVENTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/05/2024 | 830.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA TROCA DE ESQUADRIAS DOS DEPOSITOS DE LIXO E REPARO EM PONTOS HIDRAULICOS, COM AUXILIO DE AJUDANTE,NA UBS JULIO LOPES CAVALCANTI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/05/2024 | 1440.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA PINTURA COMPLETA, ABERTURA DE CALHA EM RAMPA DE LAVAGEM E INSTALAÇÃO DE TUBOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDOS POLUENTES, COM AUXILIO DE AJUDANTE,NA BASE DECENTRALIZADA DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/05/2024 | 230.00 | 09181405000148 | LAB. DE ANAL. CLINICAS DR. MAXIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA LIMA PROCÓPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/05/2024 | 1500.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE IMUNOHISTOQUIMICA, REALIZADO NA PACIENTE RODRIGUES LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/05/2024 | 400.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR.CARDIO VASCULAR DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO CARDIOLÓGICO ESPECIALIZADO, (01 REVISÃO DE MARCA PASSO) REALIZADO NO PACIENTE DAMIÃO PEREIRA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO/MELHORIA DE UNIDADE SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003424 | 24/05/2024 | 15055.09 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI-JGM ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE CONJ. SANITÁRIO DOMICILIAR DE AÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES MDS, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONVÊNIO 1024/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00065. RECURSOS CONTRA-PARTIDA | 00092019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/05/2024 | 500.00 | 50831225000168 | OFT SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE RETINOGRAFIA E CURVA TENSIONAL REALIZADO NO PACIENTE GERALDO BIZERRA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/05/2024 | 400.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA PEDIATRICA, COM O MENOR LUIZ HENRIQUE BENTO DA SILVA QUIRINO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/05/2024 | 1084.00 | 35307250000153 | CEVENA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2929. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/05/2024 | 620.00 | 35307250000153 | CEVENA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003461 | 27/05/2024 | 736.60 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PRÉDIO DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003464 | 27/05/2024 | 1784.40 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PRÉDIO DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/05/2024 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/05/2024 | 1700.00 | 00026846282890 | JOSE RODRIGUES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DO SENHOR JOSÉ DENILSON AMARO LEITE, NO TRAJETO DA CIDADE ORÓS-CE PARA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, NO DIA 27 DE MAIO/2024, POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/05/2024 | 105.76 | 00087502950559 | JOSE FERNANDO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGIA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/05/2024 | 400.00 | 00004621252461 | VIOLANTE CARVALHO NETA ALVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/05/2024 | 200.00 | 00009532975438 | LUCAS TUMAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/05/2024 | 280.00 | 00071013413490 | MARIA MADALENA FERREIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESINDECIAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/05/2024 | 123.65 | 00070546899412 | SEVERINO MARCOS FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/05/2024 | 202.97 | 00004993188463 | ANTONIA SANTANA DE MEDEIROS RENOVATO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/05/2024 | 163.96 | 00012929376457 | EDMILSON FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/05/2024 | 13.33 | 00011702892409 | JOÃO BATISTA PEREIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGIA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/05/2024 | 500.00 | 00015621764471 | JOSE ARMANDO FERNANDES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/05/2024 | 350.00 | 00009158775463 | JOÃO BATISTA MAMEDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/05/2024 | 2300.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS FUNERÁRIOS A PESSOA CARENTE COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA COM ACESSÓRIOS (MORTALHA E VELAS) COM ORNAMENTAÇÃO (FLORES, EDREDON, ALGODÃO, LIVRO DE ASSINATURA E VELAS E VESTIMENTAS FEMININAS E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO (BANHO, HIGIENIZAÇAO ORAL PROCEDIMETNOS DE LIMPEZA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 584 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/05/2024 | 2510.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS FUNERÁRIOS A PESSOA CARENTE COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA COM ACESSÓRIOS (MORTALHA E VELAS) COM ORNAMENTAÇÃO (FLORES, EDREDON, ALGODÃO, LIVRO DE ASSINATURA E VELAS E VESTIMENTAS FEMININAS E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO (BANHO, HIGIENIZAÇAO ORAL PROCEDIMETNOS DE LIMPEZA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 583 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/05/2024 | 2300.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS FUNERÁRIOS A PESSOA CARENTE COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA COM ACESSÓRIOS (MORTALHA E VELAS) COM ORNAMENTAÇÃO (FLORES, EDREDON, ALGODÃO, LIVRO DE ASSINATURA E VELAS E VESTIMENTAS FEMININAS E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO (BANHO, HIGIENIZAÇAO ORAL PROCEDIMETNOS DE LIMPEZA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 582 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/05/2024 | 300.00 | 00096505672400 | JOSE ALVINO PRIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/05/2024 | 6006.71 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0804086-82.2020.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/05/2024 | 4675.87 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR RITA DE CASSIA RAMOS MARTINS PROCOPIO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802379-45.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/05/2024 | 5455.55 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR GILKA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802220-68.2022.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/05/2024 | 4031.44 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR GILKA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801754-11.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/05/2024 | 2833.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR ROZALIA JERONIMO SIMÃO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001607-28.2015.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/05/2024 | 2266.42 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DE FÁTIMA FLORENTINO SOUZA SANTOS CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001216-39.2016.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/05/2024 | 4580.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1034170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/05/2024 | 2.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/05/2024 | 168.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/05/2024 | 5.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/05/2024 | 2.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/05/2024 | 3.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/05/2024 | 700.00 | 00001813098409 | JANELSON PATRÍCIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO BOM SUCESSO PARA O PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003458 | 27/05/2024 | 245.85 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003460 | 27/05/2024 | 727.60 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. ANTONIO FAUSTO E CRECHE EXTENSÃO ANTONIO FAUSTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003462 | 27/05/2024 | 942.60 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. JULIO MINERVINO DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003466 | 27/05/2024 | 3470.20 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003459 | 27/05/2024 | 1810.70 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO EXPORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/05/2024 | 370.00 | 00005501789450 | DAMIAO ALMEIDA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO COMPLEXO ESPORTIVO SEVERINO PIRES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LASER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/05/2024 | 17450.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (14 ARMÁRIO EM AÇO, 2 ARQUIVO EM AÇO, 4 CADEIRA MANCHESTER, 9 MESA MADEIRA, 9 GAVETEIRO SUSP. 2 GAV., 2 MESA REUNIÃO REDONDA), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1082. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003457 | 27/05/2024 | 1853.60 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MARCIONILIA AVELINO, JÚLIO LOPES CAVALCANTI, P.A. GABRIEL PROCÓPIO E PROFESSOR PAULO ARAÚJO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.183. COM RECURSO DA PORTARIA 544/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/05/2024 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/05/2024 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/05/2024 | 3719.00 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO CONSERTO E PINTURA DOS MEIOS FIOS DA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, ENTRADA DO TRIÂNGULO, PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, ERNANE DE SOUZA E CANTEIROS CENTRAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003465 | 27/05/2024 | 3919.40 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GARIS NA CIDADE E NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/05/2024 | 450.00 | 00010473619490 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003498 | 28/05/2024 | 2813.20 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CAIXA D'ÁGUA DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003499 | 28/05/2024 | 2836.60 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERTO DE CALÇAMENTO E GALERIAS DAS RUAS LAURINDO JOSÉ DA COSTA E JOSÉ LAURINDO DA COSTA E ENEDINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003500 | 28/05/2024 | 2316.00 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERTO DE PINTURA DAS PRAÇAS: ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DJALMA LEITE FERREIRA, CORETO CENTRAL E CORETO DA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003501 | 28/05/2024 | 2560.60 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERTO DE CALÇAMENTO E GALERIA NAS RUAS: FRANCISCO ALMEIDA COSTA, MANOEL DE ALMEIDA COSTA E RUA JULIO MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003502 | 28/05/2024 | 4134.40 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/05/2024 | 1400.00 | 00014792811406 | MACIEL VICTOR LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/05/2024 | 1400.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/05/2024 | 1600.00 | 00008251523486 | CICERO LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A BR-361 A COMUNIDADE PEDRA D´ÁGUA DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/05/2024 | 1700.00 | 00008251524458 | SEVERINO LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE BUIU A COMUNIDADE SITIO GARRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/05/2024 | 1400.00 | 00013191191402 | MATEUS VINICIUS LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOAO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO E DONATO DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/05/2024 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 4440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/05/2024 | 1400.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE SÍTIO ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/05/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/05/2024 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 4438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/05/2024 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 4441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0003476 | 28/05/2024 | 14102.77 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1304. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003490 | 28/05/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 53. COM RECURSOS DA PORT. 544 -INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003513 | 28/05/2024 | 9972.30 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003514 | 28/05/2024 | 2906.82 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003515 | 28/05/2024 | 12133.65 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (COLAS, BASTÕES, FITAS ADESIVAS, GLITTER, GRAMPEADORES, GRAMPOS E PINCEIS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, ENTRADA DA BR 361 E PRAÇAS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2024, , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/05/2024 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4439. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/05/2024 | 2800.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NO TETO E CANTOS DO PARABRISA E CONSERTO NA PORTA DE ENTRADA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/05/2024 | 2850.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO RODA PÉ, CANTOS SUPERIOR E PINTURA, NI VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV3038, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/05/2024 | 3700.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO SUPORTE DO CHASSI COM SOLDA, E NO PARALAMA DE ANTEIRO COM MOLDURAS DOS FAROIS, PINTAR E REGULAR O CAPOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSF1B42, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 72. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/05/2024 | 150.00 | 00005442830402 | EVANIA PAULO NOGAIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA EVANIA PAULO NOGAIA LEITE POR PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SIAVE, NO DIA 28/05/2024, NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/05/2024 | 240.00 | 00005576307461 | LUCIANA ALMEIDA ENEAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LUCIANA ALMEIDA ENEAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SIAVE, NO DIA 28/05/2024, NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/05/2024 | 150.00 | 00000006878474 | JOSE HILTON ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ ILTON ARAUJO SOUZA, POR PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SIAVE, NO DIA 28/05/2024, NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/05/2024 | 1160.00 | 00005432126451 | JOSE VALDIR CUSTODIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCOPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/05/2024 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 4442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/05/2024 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 4437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/05/2024 | 1.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/05/2024 | 10.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/05/2024 | 168.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/05/2024 | 250.00 | 00010733475400 | ELBA TANIA LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/05/2024 | 250.00 | 00012147681482 | MARIA DO SOCORRO VALDEVINO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/05/2024 | 500.00 | 00005905577420 | LUCIA RUFINO LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/05/2024 | 128.77 | 00006344095490 | MARIA IZABEL REGIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/05/2024 | 250.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE LIMA DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIVIDAS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/05/2024 | 250.00 | 00000134889452 | MARGARIDA RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/05/2024 | 150.00 | 00015884230427 | MARGARIDA AUGUSTA DE CARVALHO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/05/2024 | 274.93 | 00071345287402 | GILMAR JULIO OLIVEIRA DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/05/2024 | 300.00 | 00008911853488 | TELMA MARIA GOMES DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/05/2024 | 300.00 | 00045868777824 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/05/2024 | 300.00 | 00007362929420 | TARCIANA GOMES DE CALDAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/05/2024 | 350.00 | 00015404312408 | MARIA VITORIA LEITE ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/05/2024 | 257.81 | 00010239624467 | TELVINA RAIMUNDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/05/2024 | 500.00 | 00013553117486 | SABRINA LEITE MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/05/2024 | 500.00 | 00016634776474 | DAYANE BARBOSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/05/2024 | 250.00 | 00011912429438 | FRANCISCA RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/05/2024 | 253.34 | 00070546434452 | JOAO HAYAN PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/05/2024 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/05/2024 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/05/2024 | 240.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEICULO SPIN PLACA QSE7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/05/2024 | 1800.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08, 17 E 25 DE ABRIL/2024, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/05/2024 | 1200.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 E 22 DE MAIO/2024, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003497 | 28/05/2024 | 1414.70 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/05/2024 | 8.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/05/2024 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 4436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/05/2024 | 1350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA) REALIZADO NO PACIENTE INACIO FELISMINO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/05/2024 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE FATIMA LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/05/2024 | 400.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO GABRIEL PEREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/05/2024 | 700.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA INAUGURAR A BASE DESCENTRALIZADA DP SAMU EM OLHO D'ÁGUA-PB, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/05/2024 | 600.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA HOMENAGEAR O DIA DOS ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM,EM OLHO D'ÁGUA-PB, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/05/2024 | 726.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZ PARA O ABRIL VERDE, DE 250 PANFLETOS INFORMATIVOS SOBRE O SAMU, IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE LIVROS DE PONTO, IMPRESSÃO DE FICHAS DE VACINAÇÃO, CONFECÇÃO DE CRACHÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/05/2024 | 290.00 | 00007362929420 | TARCIANA GOMES DE CALDAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/05/2024 | 243.92 | 00006631893496 | ANA PAULA FERNANDES SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/05/2024 | 97.16 | 00010130740411 | FRANCISCA SEVERIANO DA SILVA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003541 | 29/05/2024 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 522 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/05/2024 | 101.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/05/2024 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/05/2024 | 29.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/05/2024 | 5.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/05/2024 | 4.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/05/2024 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS DO MEC/FNDE, BEM COMO NA ORIENTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CME, FUNDEB, CAE E NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, NA ATRIBUIÇÕES DOS MESMOS E NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS EDUCACIONAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 692. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003545 | 29/05/2024 | 6600.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 743. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/05/2024 | 555.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PLASTIFICAÇÃO DE CARDÁPIOS, IMPRESSÕES DE CARDÁPIOS, DE 50 FOLHAS PARA AS CAPAS DOS DIÁRIOS EM PAPEL CARTÃO, ENCARDENAÇÕES DE 50 DIÁRIOS ESCOLARES, IMPRESSÕES E ENCARDENAÇÕES DE 15 LIVRO DE PONTO PERSONALIZADOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/05/2024 | 14588.63 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/05/2024 | 400.00 | 00008791370450 | INACIO LUCAS MAMEDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/05/2024 | 320.00 | 00054365953400 | JUDIVAN FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00008926547400 | MARIA DA CONCEIÇÃO IZIDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SALA DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/05/2024 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0030. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/05/2024 | 420.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL, IMPRESSÕES DE PANFLETOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS TRABALHADASS EM ALUSÃO AO MAIO LARANJA DENTRO DOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003549 | 29/05/2024 | 18000.00 | 23106270000187 | MARCILIA CAETANO FAUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS EM COMEMORAÇÕES AO SÃO JOÃO 2024, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/05/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1003737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/05/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 2035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/05/2024 | 1300.00 | 00011613471432 | VICTOR RIAN DA COSTA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA NXR 160 BROS ESD, PLACA QFG 6E85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/05/2024 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00010135688426 | GILTOMAR AVELINO DA SILVA LETE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CONTROLE DE ENTRADA E DE ABATE DE ANIMAIS, COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/05/2024 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00000134766458 | MANOEL FRANCISCO EVARISTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/05/2024 | 1600.00 | 00038630985879 | ALLAN TRAJANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE TAPERA A COMUNIDADE GUIADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/05/2024 | 530.00 | 00008833210413 | JOAO PAULO SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA AO SÍTIO MALHADA DO BOI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/05/2024 | 1400.00 | 00071013246497 | JOSE HENRIQUE TRAJANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/05/2024 | 450.00 | 00010759129975 | DAMIAO RODRIGUES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE SITIO VÁRZEA COMPRIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/05/2024 | 8000.00 | 00099185814415 | GENLANIO EMILIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, FICANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003613 | 31/05/2024 | 737.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003614 | 31/05/2024 | 1485.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/05/2024 | 89327.96 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/05/2024 | 2570.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 182 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/05/2024 | 15976.45 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/05/2024 | 17620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/05/2024 | 700.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATÉRIAS NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO "BLOG DO JORDAN BEZERRA", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/05/2024 | 18450.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/05/2024 | 4670.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/05/2024 | 9412.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/05/2024 | 1300.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCUO MOTO DE PLACA QFG 6784, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003615 | 31/05/2024 | 145.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 98. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/05/2024 | 7712.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/05/2024 | 3559.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/05/2024 | 2750.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 409, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/05/2024 | 11884.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/05/2024 | 3685.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 85 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/05/2024 | 3154.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/05/2024 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/05/2024 | 7916.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/05/2024 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/05/2024 | 2824.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/05/2024 | 7060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/05/2024 | 9884.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/05/2024 | 1850.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAR FRENTE PARA RECUPERAR CAIXA DE RODAS, DESEMPENAR DOBRADIÇA PORTA LADO ESQ. E RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO, REALIZADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 75. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/05/2024 | 1750.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAR E PINTAR SOLEIRA, CONSERTAR SISTEMA DE TRAVAS, E RECUPERAR E PINTAR PARACHOQUE TRASEIRO, REALIZADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 76. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/05/2024 | 3000.00 | 49949575000144 | 49.949.575 JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15. COM RECURSO DA PORTARIA Nº 544/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/05/2024 | 4900.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NO DIA 31/05/2024, EM PACIENTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 252. COM RECURSO DA PORTARIA Nº 544/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/05/2024 | 43113.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 183 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/05/2024 | 17723.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 190 - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIV DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/05/2024 | 8895.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/05/2024 | 5239.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL-EFETIVOS - AGRUPAMENTO 216, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/05/2024 | 10590.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 258 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS II - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIV DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/05/2024 | 15084.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE II - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/05/2024 | 10272.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/05/2024 | 10412.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 214, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/05/2024 | 2824.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/05/2024 | 24323.22 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 405 - SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTONISTA - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/05/2024 | 27231.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 578 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, DE ACORDO COM A LEI 208/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/05/2024 | 35697.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 5737 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, DE ACORDO COM A LEI 208/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/05/2024 | 1960.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA DESEMPENAR E ALINHAR, PARACHOQUE DIANTEIRO RECUPERAR E FIXAR NO VEICULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003580 | 31/05/2024 | 850.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA, SN, CENTRO, OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/05/2024 | 3700.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 828. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/05/2024 | 2000.00 | 00011266587403 | ARTUR FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 VW DE PLACA INF 9F75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO NO TRAJETOS DO SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361, COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/05/2024 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO E JULIO MINERVINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 840. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/05/2024 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 842. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/05/2024 | 850.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO TRIÂNGULO DA PEDRA D'ÁGUA, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/05/2024 | 1300.00 | 00006911717426 | CLAUDEMY DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MNV 4902, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/05/2024 | 1300.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA), NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/05/2024 | 700.00 | 00010304043486 | FRANCIRLÂNIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PASSARINHO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, DE 2024, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 22/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/05/2024 | 700.00 | 00070549758470 | INACIO DOMINGOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNV 4H12, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PASSARINHO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/05/2024 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM SUCESSO PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, COM DESTINO A E.M.E.F. ANTÔNIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/05/2024 | 700.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO LEITE, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/05/2024 | 850.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA NQI 4I93, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 20/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/05/2024 | 1300.00 | 00072665351404 | LUIZ LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/05/2024 | 600.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/05/2024 | 3000.00 | 00038002523415 | MARIA DO SOCORO OLEGARIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA HXQ 0J05 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS ASSENTAMENTO MÃE RAINHA E FORMOSA PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO DISTRITO DO SOCORRO COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 839. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/05/2024 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003609 | 31/05/2024 | 252.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003610 | 31/05/2024 | 274.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003611 | 31/05/2024 | 369.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003612 | 31/05/2024 | 300.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/05/2024 | 67666.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/05/2024 | 139440.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/05/2024 | 93002.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/05/2024 | 73462.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/05/2024 | 42959.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/05/2024 | 14830.85 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/05/2024 | 3106.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/05/2024 | 18429.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/05/2024 | 5690.93 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/05/2024 | 7145.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/05/2024 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/05/2024 | 33292.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/05/2024 | 30083.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/05/2024 | 5850.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/05/2024 | 0.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/05/2024 | 2118.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/05/2024 | 3000.00 | 52172478000100 | CELINO HENRIQUE LEITE - HL ASSESSORIA & CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO TCE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/05/2024 | 2750.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 80 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/05/2024 | 10308.62 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/05/2024 | 68.92 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/05/2024 | 26.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/05/2024 | 28.74 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/05/2024 | 7.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/05/2024 | 38.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/05/2024 | 350.00 | 00008732061420 | EZUCARLI TIBURTINO PIRES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/05/2024 | 500.00 | 00007418421494 | MARIA DA GUIA RUFINO DE ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/05/2024 | 250.00 | 00007109267407 | COSMO BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/05/2024 | 11415.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/05/2024 | 2553.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/05/2024 | 7060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/05/2024 | 688.59 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA SLC 6H53, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/05/2024 | 350.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA SLC 6H53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/05/2024 | 110.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA TÉCNICA DE MOTOR REALIZADA NO VEÍCULO SPIN DE PLACA SLC 6H53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/05/2024 | 600.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, NO TRAJETO DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB PARA CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003616 | 31/05/2024 | 167.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 99. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003617 | 31/05/2024 | 141.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/05/2024 | 24670.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/05/2024 | 2136.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 82 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/05/2024 | 35187.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/05/2024 | 6093.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DO AGRUPAMENTO 413 DA SEC. DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/05/2024 | 44748.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/05/2024 | 14974.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/05/2024 | 14250.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 414 - SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/05/2024 | 150.00 | 00007467372469 | DUELIA MARIA LEITE MELO RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DUELIA MARIA LEITE MELO RUFINO - COORD. DE SERV. DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO COMO ACOMPANHENTE DOS PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIA DE CATARATA DO OPERA PARAÍBA, NA CIDADE PIANCÓ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/05/2024 | 72.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/05/2024 | 15.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/06/2024 | 170.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO WANDERSON MAMEDE LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/06/2024 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/06/2024 | 200.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DUCATO MAXICARGO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003719 | 03/06/2024 | 2471.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ E JANTAS), DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE TRABALHAM NO SAMU NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003721 | 03/06/2024 | 130.80 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS PROTETICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003722 | 03/06/2024 | 68.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003723 | 03/06/2024 | 1169.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E SUCOS DIVERSOS), DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE SEDE E FARMÁCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003724 | 03/06/2024 | 86.80 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, REFRIGERANTES E ALMOÇOS), DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003725 | 03/06/2024 | 920.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTES), DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE: MÉDICO, ENFERMEIRA, TÉC. EM ENFERMAGEM, DENTISTA, TSB E MOTORISTA, QUE TRABALHA NO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/06/2024 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/06/2024 | 200.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/06/2024 | 202.06 | 00009536467429 | SEVERINA NUNES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/06/2024 | 101.97 | 00099191512468 | JOAO FERNANDES SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/06/2024 | 259.25 | 00025020684449 | SEBASTIAO FERREIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/06/2024 | 94.99 | 00012256334430 | ANTONIO NUNES DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/06/2024 | 223.04 | 00079722873415 | MANOEL MESSIAS PEBA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM FATURA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOAL EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/06/2024 | 251.26 | 00011387426435 | GERUSA APARECIDA DA SILVA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/06/2024 | 208.10 | 00004316914448 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/06/2024 | 500.00 | 00012677989476 | MARIA VANESSA FEITOSA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/06/2024 | 200.00 | 00015386737465 | FABRICIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/06/2024 | 400.00 | 00004682346407 | MARIA JOSE IZIDRO PEREIRA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/06/2024 | 142.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/06/2024 | 35.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/06/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/06/2024 | 1.51 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/06/2024 | 21.71 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/06/2024 | 1070.00 | 27005880000145 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE FILTRO, REPARO DA VÁLVULA GOVERNADORA DE AR APV, REPARO DA VÁLVULA DE 04 VIAS E 04 EMBOLAS, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6389, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/06/2024 | 200.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEÍCULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003718 | 03/06/2024 | 657.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/06/2024 | 1190.00 | 00007753154435 | EDMILSON HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA NECY MINERVINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00007864548490 | ANTONIA CLAUDIA IZIDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00007755495418 | ELZA MARIA DE ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00006653708497 | LUZIA VALDEVINO DE OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00006486721405 | MARIA JOSE SOARES PAULO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00001814924400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GERAIS,NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LOPES CACALCANTE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 865. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00001702844412 | JESYCA RAYONY DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE SALA DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00070546880401 | MARIA APARECIDA VITORIA AVELINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NAA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00010798924438 | RITA DE CASSIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL NECY MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 868. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00006718130486 | MARIA DO SOCORRO RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA N° 869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00070448953447 | PATRICIA DE MELO LEITE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/06/2024 | 600.00 | 00006784098463 | JUDICLAUDIO CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00070363440402 | MARIA APARECIDA PEREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL CEDRO, NA COMUNIDADE RURAL CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 871. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292023 | 0003705 | 03/06/2024 | 7103.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217244. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003706 | 03/06/2024 | 5706.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217245. ADQUIRIDOS COM A PORTARIA 544/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003707 | 03/06/2024 | 5457.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217246. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003708 | 03/06/2024 | 5242.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217251. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003709 | 03/06/2024 | 5302.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217253. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003710 | 03/06/2024 | 6302.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217254. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003711 | 03/06/2024 | 5840.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217255. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003712 | 03/06/2024 | 5403.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217256. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003713 | 03/06/2024 | 4670.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217257. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003714 | 03/06/2024 | 5654.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217258. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003715 | 03/06/2024 | 6885.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTA), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UBS DR JULIO LOPES CAVALCANTE, ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTA, MEDICO E BIOMEDICA, DURANTE O MÊS 05/2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 384. ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0003753 | 03/06/2024 | 18400.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 E 26 DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0009. COM RECURSO DA PORTARIA 544/2023 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003720 | 03/06/2024 | 697.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS A EQUIPE DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 05/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003717 | 03/06/2024 | 1014.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003703 | 03/06/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0003704 | 03/06/2024 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 05/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003716 | 03/06/2024 | 3885.90 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, CAFÉ DA MANHÃ, SUCOS DIVERSOS, REFRIGERANTE E LANCHES), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003726 | 03/06/2024 | 3765.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, CAFÉ DA MANHÃ, SUCOS DIVERSOS, REFRIGERANTE E LANCHES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003684 | 03/06/2024 | 144075.69 | 34955075000148 | JA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOLETINS 01 E 02 DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE 911481/2021 - MDRCAIXA SICONV 107522530/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 170. | 01692022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/06/2024 | 1300.00 | 00071209627442 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/06/2024 | 800.00 | 00001645833437 | JOAO BATISTA ESTANISLAU DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 859. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/06/2024 | 1540.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO COMPLEXO SEVERINO PIRES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 858. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/06/2024 | 840.00 | 00008614463480 | ANTONIO LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 856. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00008796592460 | LENNDONN NADSONNN EXPEDITO RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA AVENIDA JOÃO MINERVINO E NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 855. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00015385598461 | JEFFERSON SOARES SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 854. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/06/2024 | 1260.00 | 00007328713445 | JOSE ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/06/2024 | 1680.00 | 00071405850400 | JOZEMAR BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 852. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/06/2024 | 2500.00 | 00005051184405 | JOAO BATISTA RENOVATO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/06/2024 | 2400.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/06/2024 | 1540.00 | 00070547964463 | MANOEL CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NAS PRAÇAS DJALMA LEITE FERREIRA, ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E ERNANI DE SOUSA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00071013312465 | MICAEL DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NAS RUAS JOSÉ LAURINDO DA COSTA, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, DONATO DE ALMEIDA COSTA E VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NAS RUAS LAURINDO JOSÉ DA COSTA, MINERVINA PIRES E IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00001702950441 | JOAO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO ALVES DA SILVA, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/06/2024 | 1700.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDUARDO FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/06/2024 | 1700.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/06/2024 | 1700.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/06/2024 | 1100.00 | 00009056057480 | ANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOES PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 883. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/06/2024 | 1300.00 | 00003581215403 | JOÃO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, MINEVINA PIRES DE ALMEIDA E CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/06/2024 | 160.00 | 00014002927431 | LUCIANO SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 888. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/06/2024 | 800.00 | 00014002927431 | LUCIANO SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS FRANCISCO DE ALMEIDA COSTA, SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E NAS PRAÇAS DJALMA LEITE FERREIRA, ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/06/2024 | 2400.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/06/2024 | 675.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 04/06/2024 | 750.00 | 00010352346450 | JARDIEL LUSTOSA GALVÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/06/2024 | 300.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/06/2024 | 5380.00 | 17829266000144 | JOSIANE DE LINS PONTES 02452851485 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇÕES DE LONAS, ADESIVOS SÃO JOÃO BALÃO, ADESIVO LOGO SÃO JOÃO, ADESIVO PARA OUTDOOR PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, LONA BARRACA DO BEIJO, E FRASES EM LETRAS EXPANDIDAS, DESTINADO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DAS ATIVIDADES SOCIEDUCATIVAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 48. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/06/2024 | 1400.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIÍPIO DE OLHO D'ÁGUA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REDE DE ATENDIMENTO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SGD, CONSELHEIROS DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CMDCA, CONSELHEIROS TUTELARES, SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E SISTEMA DE JUSTIÇA NOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO, EM SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/06/2024 | 1907.00 | 05816684000118 | JOSIVAM MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 761. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PREVINE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0003794 | 04/06/2024 | 12172.54 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1308. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003798 | 04/06/2024 | 2702.78 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003799 | 04/06/2024 | 2482.24 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1051. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003800 | 04/06/2024 | 2879.37 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1052. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003801 | 04/06/2024 | 2857.82 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1053. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003802 | 04/06/2024 | 2569.31 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SLC 6H53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1054. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DA PORT. 544/2023-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/06/2024 | 80.00 | 00014002927431 | LUCIANO SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES NA ESCOLA JÚLIO MINERVINO E FAUSTO DE ALMEIDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DAMIANA LEITE DE ALMEIDA SILVA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 876. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELBA VILMA BATISTA DE ARAÚJO, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 878. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA ROZELIA GOMES DE SOUZA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 874. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00013648702408 | GESSICA ALVES CHAGAS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLAUDENILDA DE ARAÚJO SOUZA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 875. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDIUZA PROCÓPIO LEITE DE ARAÚJO, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 877. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/06/2024 | 500.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/06/2024 | 345.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA JATO DE TINTA, PERTENCENTE A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/06/2024 | 140.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BOLOS MESCLADO, DESTINADOS AO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 20 DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/06/2024 | 100.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BOLOS MESCLADO, DESTINADOS AO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE ACESSIBILIDADE, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 15 DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003790 | 04/06/2024 | 10842.26 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 744. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003796 | 04/06/2024 | 888.85 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003797 | 04/06/2024 | 919.50 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 04/06/2024 | 0.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 04/06/2024 | 42.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 04/06/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/06/2024 | 23.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 04/06/2024 | 41.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 04/06/2024 | 10.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 04/06/2024 | 11.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 04/06/2024 | 11.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/06/2024 | 150.00 | 00012722750430 | MARIA JOSE CLEMENTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/06/2024 | 280.00 | 00011780158408 | AUBENY GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/06/2024 | 200.00 | 00015707384405 | MARIA APARECIDA NARLA A DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 04/06/2024 | 4610.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE (ARMAÇÕES E LENTES), DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/06/2024 | 330.00 | 26079287000180 | CLINICA M?DICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CARMO ARAÚJO RUFINO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/06/2024 | 60.00 | 00014002927431 | LUCIANO SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SEDE DA SECRETATIRIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 889. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/06/2024 | 600.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/06/2024 | 345.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003789 | 04/06/2024 | 199.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTO (QUADRO DE AVIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/06/2024 | 1320.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS RADIOS DE COMUNICAÇÃO DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 04/06/2024 | 2800.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO ONIX DE PLACA QMR 3I62, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA E JOSÉ FELIX DA SILVA, A CIDADE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 E 31 DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/06/2024 | 150.00 | 00007467372469 | DUELIA MARIA LEITE MELO RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DUELIA MARIA LEITE MELO RUFINO - COORD. DE SERV. DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO COMO ACOMPANHANTE EM CONSULTA MÉDICA DOS PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITAL E MATERNIDADE SINHÁ CARNEIRO NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/06/2024 | 150.00 | 00007467372469 | DUELIA MARIA LEITE MELO RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DUELIA MARIA LEITE MELO RUFINO - COORD. DE SERV. DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO COMO ACOMPANHANTE EM CONSULTA MÉDICA DOS PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITAL E MATERNIDADE ESTEVAM MARINHO NA CIDADE DE COREMAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003822 | 05/06/2024 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de MAIO/2024, neste município, conforme Nota Fiscal nº 000029506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003826 | 05/06/2024 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/06/2024 | 330.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIOS (1MT, 3MTS, E 7MTS), DESTINADAS A UBS DO TRIÂNGULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003835 | 05/06/2024 | 1886.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/06/2024 | 2705.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DE UBS GABRIEL PROCÓPIO, COMPOSTA POR:(MÉDICO, ENFERMEIROS, DENTISTA E MOTORISTA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/06/2024 | 501.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DA VACINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/06/2024 | 750.00 | 00010939189429 | ESMAELY HERMINIO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NOS DIAS 01, 04, 11, 15, 18 E 22 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/06/2024 | 1500.00 | 00010939189429 | ESMAELY HERMINIO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA BASE DO SAMU DURANTE OS DIAS 08, 12, 16, 20, 24 E 28 DE MAIO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/06/2024 | 5.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/06/2024 | 128.14 | 00007850869435 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/06/2024 | 500.00 | 00001425653502 | FRANCISCA IZIDRO ARAÚJO | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/06/2024 | 270.76 | 00005309851445 | JOSE QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/06/2024 | 400.00 | 00010791534464 | JAMILE BENTA DA SILVA QUIRINO | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULRELABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/06/2024 | 350.00 | 00002715816464 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULRELABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/06/2024 | 38.68 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/06/2024 | 31.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/06/2024 | 46.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/06/2024 | 687.75 | 00008053015425 | FABIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE CALHA NA SALA DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003828 | 05/06/2024 | 222.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA RLX 9C96, A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003832 | 05/06/2024 | 2523.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU 6436, A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12933. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003833 | 05/06/2024 | 1487.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6398, A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12934. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003834 | 05/06/2024 | 1980.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA RLX 9C96, A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12929. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00005246691470 | RITA MAMEDE SOBRINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 901. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/06/2024 | 1978.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E JARRA SUCO), DESTINADOS AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 896. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/06/2024 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES CITADAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 04/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 898. COM RECURSO DA PORT. 544/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003829 | 05/06/2024 | 4244.97 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12931. COM RECURSO DA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003830 | 05/06/2024 | 2376.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12932. COM RECURSO DA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/06/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10373919 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/06/2024 | 3915.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LÂMINAS CURVA 7D-1576, PARAFUSO, PORCA E CANTO LAMINA), DESTINADOS MANUTENÇÃO DA PATROL XCMG, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/06/2024 | 687.75 | 00008053015425 | FABIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE CALHA DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003831 | 05/06/2024 | 1226.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/06/2024 | 793.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, ALMOÇO, JARRA DE SUCO), A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA E JOSÉ LAURINDO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 3847
Última atualização: 11/06/2024