| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 723.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 57.21 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 110.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA RADIOGRAFIA DA BACIA PARA JOANA DE FREITAS OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 660.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DOIS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E UM TESTE ERGONOMETRICO PARA ACICLEIDE ALVES COSTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2024 | 438.28 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2024 | 100.00 | 00005616550493 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULO UTILIZADO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 247.59 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2024 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2024 | 7920.00 | 11268720000159 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E. REFERENTE AO ANO DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 6082018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2024 | 1740.00 | 00007533886429 | HÉLIO BRAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2024 | 1740.00 | 00009733023485 | RONIVON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 1500.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2024 | 1200.00 | 00004546213450 | JOSEFA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20172018 PLACA QSB0896PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2024 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2024 | 108.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 1600.00 | 00012679734475 | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 1632.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2024 | 1580.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 575.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU - OFICINA & BORRACHARIA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO 10W30 E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA MAQUINAS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2024 | 1700.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2024 | 270.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM O CONCERTO DE MANGUEIRAS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2024 | 1580.00 | 00011061207447 | CREONALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2024 | 2640.00 | 00009494187490 | EDVAN CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 500.00 | 00042424828415 | REJANE MARIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA RESIDÊNCIA URBANA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO DESTE MUNICIPIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 6 METROS DE FRENTE E 20 METROS DE FUNDO PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2024 | 1400.00 | 00070546115438 | RAFAEL BATISTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2024 | 1330.00 | 00005741038484 | MARIA JOSE SOBRINHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2024 | 1820.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A INSTALACAO DE REFLETORES E UM RAMAL ELETRICO NO CAMPO MUNICIPAL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2024 | 1400.00 | 00005741038484 | MARIA JOSE SOBRINHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2024 | 350.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA COM UROLOGISTA REALIZADA EM MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAuJO SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2024 | 2640.00 | 00012075796459 | PALOMA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSITENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2024 | 2106.00 | 00004581389160 | LUIS CARLOS PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2024 | 1400.00 | 00009395019450 | JOSÉ LEOCACIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2024 | 2800.00 | 00011572050462 | CICERO TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE COMO SEGURANCA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2024 | 270.00 | 00008703536408 | GUILHERME RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE ARTILHARIA B DA FINAL DO CAMPEONADO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2024 | 8000.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA 10081095414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DUAS TORTAS CHAMPIONS FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS PARA TRADICIONAL QUEIMA DE FOGOS DA VIRADA DE ANO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000045 | 04/01/2024 | 1884.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000046 | 04/01/2024 | 1107.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2024 | 6000.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2024 | 3600.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA YAMAHAYBR 125 E MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20062006 PLACA MOC1755PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2024 | 10620.40 | 48893021000100 | INNOVA TRACTOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2024 | 2106.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2024 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2024 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITES PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS E IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2024 | 5500.00 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA 05412265413 - PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIADF PARA VIAGEM DO PREFEITO DIOGO RICHELLI ROSAS REALIZADA NOS DIAS 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2024 | 208.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2024 | 1320.00 | 00005668586499 | MARIA DAGUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2024 | 120.00 | 20336875000176 | FACIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DOCUMENTACAO ORTODONTICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2024 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2024 | 1320.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO JUNTO A FROTA DE CARROS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2024 | 1320.00 | 00010664071422 | JOSEPH AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2024 | 1320.00 | 00002700851498 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2024 | 1320.00 | 00070545048443 | IZAIAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2024 | 1320.00 | 00009206270486 | JOSEFA SEVERINO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2024 | 750.00 | 13505290000258 | OTICA NOVA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO VISAO SIMPLES RESINA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2024 | 614.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE DOMINIO ANUAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2024 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000055 | 04/01/2024 | 13269.90 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000056 | 04/01/2024 | 12557.90 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2024 | 2640.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PIANCOPB ITAPORANGAPB E PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2024 | 4317.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO 06955873407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA PARA A GESTAO MUNICIPAL ALIMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REALIZACAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO NA APS COM QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS PARA O REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA SUS CNES E BPA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2024 | 2640.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PIANCOPB ITAPORANGAPB E PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2024 | 1320.00 | 00007221569444 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2024 | 1320.00 | 00007458971428 | CICERO SALES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2024 | 1260.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2024 | 2110.00 | 00075952254420 | EDVANDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DA PRACA CENTRAL PARA O NATAL LUZ A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2024 | 1200.00 | 00071008009431 | ERIVAN JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2024 | 1320.00 | 00001419688421 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2024 | 2117.00 | 00003347170431 | RITA BATISTA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE MAMOMETRIA ANORETAL POLIPECTOMIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS POR ESTE PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2024 | 1150.00 | 00011470723883 | MARIANO JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EXAME DE DEPPLER DE CAROTIDA COM MEDICO VASCULAR E ULTROSSONOGRAFIA REALIZADOS POR ESTE PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2024 | 1320.00 | 00001419688421 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2024 | 66.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2024 | 72.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2024 | 1580.00 | 00012051223467 | JOÃO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2024 | 850.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2024 | 703.00 | 00071008027413 | MIKAELLY CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO MUSA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2024 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2024 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2024 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2024 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITES PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS E IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 09 E 10 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2024 | 6800.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS LTDA - RONALDO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM BOMBA E BICO DE TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2024 | 1690.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIA E ESGOTOS DA RUA CORONEL ABILIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2024 | 2245.00 | 13410206000131 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS PARA VARIOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2024 | 340.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2024 | 275.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM MEDICO VASCULAR PARA IVANILDA HENRIQUES XAVIER PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2024 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMÉRCIO VAREJOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2024 | 1392.50 | 22152253000113 | LAZARO CICERO DA SILVA - CASA DO AGRICULTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARAES NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2024 | 1200.00 | 00002431902471 | EDIVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDAPB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2024 | 150.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2024 | 170.00 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO UTILIZADO EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2024 | 146.30 | 00089354656404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE 28 UNIDADES DE CANECAS PLASTICAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2024 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA MARIA MONICA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2024 | 5276.82 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE A 9 PARCELA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00005711732412 | MARIA DOS REMÉDIOS CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2024 | 2736.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE A 9 PARCELA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2024 | 13650.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE A 9 PARCELA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2024 | 4196.79 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE A 9 PARCELA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2024 | 4154.54 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE A 9 PARCELA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2024 | 1702.73 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM CONTRATADA LOTADA NA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME A LEI N 14.4342022 REFERENTE A 9 PARCELA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2024 | 1500.00 | 00012730177493 | RAFAEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2024 | 14755.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2024 | 18103.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2024 | 23.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2024 | 2000.00 | 00005564540492 | ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 14520 M² PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2024 | 780.93 | 00071007854480 | LÍDIA TAIANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO PELO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL UNIPLAN UNIDADE PATOSPB CONFORME BOLETOS BANCARIOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.18950 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2024 | 1300.00 | 00010404282407 | LUCIANO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2024 | 6295.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2024 | 25048.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2024 | 21636.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2024 | 21.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEPCIDE DEBITADO NO DIA 10012024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2024 | 1060.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2024 | 2640.00 | 00010505447495 | RAVANELLI MARCOS DAVID FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00025180622468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00006286749454 | ERANDIO ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00011904708455 | MARIA VIVIANY IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000192 | 11/01/2024 | 806.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000194 | 11/01/2024 | 1439.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2024 | 20001.93 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2024 | 226.52 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE DESPESAS NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2024 | 304.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2024 | 460.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE DESPESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000196 | 11/01/2024 | 1431.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000197 | 11/01/2024 | 800.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2024 | 108.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00012398644421 | MARCOS ANTÔNIO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2024 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM PAGAMENTO PARA COMPRA DE PECAS 02 DUAS LAMINAS 04 QUATRO CORRENTES 120K E 01 UM KIT DE PARAFUSOS COM PORCAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2024 | 430.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TRANSITO COM FRETES COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRORN NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2024 | 2106.00 | 00008434914425 | JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00008180169499 | WALDETE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma Cidade cada vez melhor | Recuperacao e Reforma de Estradas e Vias Urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2024 | 5000.00 | 00009603415448 | JOSÉ RODEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE VEGETACAO NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SEGUINTES TRECHOS RURAIS SITIOS BARRA DE CANOA UMBUZEIRO MANGUENZA FAVELA RIACHO VERMELHO CANTO ATE A ZONA URBANA UMBUZEIRO PEDRA BRANCA VARZEA DE CRUZ SAO DOMINGOS ATE A ZONA URBANA UMBUZEIRO A PAU D' ARCO MANGUENZA A SACO DO UMBUZEIRO MANGUENZA PULGA DE LEITE A RICAHO VERMELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2024 | 2657.29 | 02445490000165 | ANTONIO ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000166 | 11/01/2024 | 1431.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2024 | 4000.00 | 29214548000116 | CASA DE APOIO MARINETE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO EM CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2024 | 170.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA LIVIA BARBOSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2024 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLE PARA MARIA DOS REMEDIOS TOMAZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2024 | 170.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA MARIA EDUARDO PAULO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2024 | 350.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA COM MEDICO MASTOLOGISTA DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2024 | 340.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2024 | 160.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2024 | 260.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE POLIPO COM BIOPSIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2024 | 484.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS ULTRASSOM ULTRASSOM DE ABDOMEN TOTAL E ULTRASSOM DE MAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2024 | 632.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLPOSCOPIA COM BIOPSIA GINECOLOGICA E ANALISE PARA MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAuJO SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2024 | 575.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS ETANOL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2024 | 650.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2024 | 12500.00 | 45128793000167 | MANASSES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2024 | 12500.00 | 45128793000167 | MANASSES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00004040559401 | CICERO MARCIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2024 | 1000.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SUSPENSAO E SODA PRESTADOS AO VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE PLACA NVK3785 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00011327523450 | FABRÍCIA DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00071007941456 | LUANA SEVERINO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00011494274426 | JEREMIAS DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00070545530474 | LARISSA NICOLAU VIANEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00012540383459 | VENÍCIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00011494274426 | JEREMIAS DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00012716783497 | MARIA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00004316507486 | ALZENIR CARLOS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2024 | 700.00 | 00011063390451 | MARILENE JULIÃO DA SILVA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00008791354412 | CLAUDINEIA ESTANDESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00070545018455 | LETÍCIA CAUANE EUFRÁSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2024 | 1800.00 | 00004394693411 | DORGIVAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00015962858425 | ALINE BIANCA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL ALVELINO DE LIMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00006653724697 | DAMIÃO RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00043996826800 | IANKA SABRINA CRUZ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00002696646457 | NEWOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00006393786418 | MARIA DO SOCORRO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00036531855487 | MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2024 | 2000.00 | 00004194278488 | MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00012385944413 | GEIZILANNE JAMILY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00012414110422 | JANAINA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00012414110422 | JANAINA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2024 | 1600.00 | 00004702081470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARBOZA | SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00071007860456 | ISAEL MANOEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00007032316425 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00010457574461 | MARIA FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL ALVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00027345606821 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00007212506451 | JOSÉ MARCOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000164 | 11/01/2024 | 1099.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2024 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000167 | 11/01/2024 | 1099.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000168 | 11/01/2024 | 1882.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00013253214435 | JOSÉ HIGOR MANGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00004763136437 | JOELMA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2024 | 9408.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2024 | 2754.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 SEIS VENTILADORES OSC PAREDE POWER 70 CH HH CZ GR PR DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2024 | 2353.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2024 | 1590.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000193 | 11/01/2024 | 1107.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000195 | 11/01/2024 | 1884.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2024 | 1800.00 | 00010198264445 | JOSÉ RANILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00004749468436 | MARIA GORETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2024 | 330.00 | 00009326412458 | JUCELINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2023 REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2024 | 655.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOS PARA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00071007870419 | ADRIANO IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2024 | 2950.00 | 00016254599473 | EDUARDO COSTA FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2024 | 2950.00 | 00003929166496 | WILMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2024 | 2950.00 | 00016254599473 | EDUARDO COSTA FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00009435130496 | DAINA IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2024 | 900.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 12 DOSE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2024 | 28000.39 | 45128793000167 | MANASSES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2024 | 22000.69 | 45128793000167 | MANASSES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2024 | 16120.00 | 44493309000136 | DJ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2024 | 16120.00 | 44493309000136 | DJ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2024 | 307.69 | 36429045000123 | FARMAFORMULA - JM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS FARMACÊUTICOS MEDICACAO MANIPULADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2024 | 5400.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA CENTRIFUGAM IND C ANG FIXA16TUB10MLBIVOLT DESTINADA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2024 | 8200.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LITROS220V DESTINADA AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2024 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA PARA ANTONIO LOPES SOBRINHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00028797116491 | MANOEL ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2024 | 300.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY - BORRACRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2024 | 760.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM PAGAMENTO PARA COMPRA DE PECAS E REALIZACAO DE SERVICOS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2024 | 89.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2024 | 170.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA MARIA APARECIDA LuCIO PEREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2024 | 550.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE RX URETROCISTOGRAFIA PARA FRANCISCO ROSADO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2024 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA PARA PATRICIA DAVID DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2024 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA EXPEDITO LUCAS MANOEL PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2024 | 400.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2024 | 400.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2024 | 600.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2024 | 50.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA DIARIA EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2024 | 564.84 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2024 | 1150.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM AVISOS IMPORTANTES A POPULACAO SOBRE AS CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS ENTRE OS MESES DE MARCO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2024 | 1580.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2024 | 400.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2024 | 450.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/01/2024 | 800.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 16DEZESSEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB ENTRE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/01/2024 | 650.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB03 E PATOSPB07 NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/01/2024 | 400.00 | 00025057134809 | MARCOS ANTONIO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/01/2024 | 700.00 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB04 E PATOSPB06 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/01/2024 | 300.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/01/2024 | 2241.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NO ABASTECIMENTO DE AGUA E NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/01/2024 | 634.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE DOMINIO ANUAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2024 | 1350.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 16 DEZESSEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2024 | 750.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/01/2024 | 1442.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/01/2024 | 2644.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/01/2024 | 5745.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E SAMU REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2024 | 35.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM PAGAMENTO PARA COMPRA DE 01 UM FILTRO DE OLEO DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO NO DIA 16 JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/01/2024 | 73.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00000121003400 | JOSE PACATONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO CAMINHOES DE AREIA PARA OBRAS DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2024 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/01/2024 | 72.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/01/2024 | 25.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/01/2024 | 6947.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITES PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS E IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/01/2024 | 400.00 | 00005032165425 | EDVALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/01/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/01/2024 | 300.00 | 41611192000150 | 41.611.192 RAIANNY KERLLY TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE 02 DUAS COROAS DE FLORES DESTINADAS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2024 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPARECER NO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUACAGEPA PARA ENTREGAR MATERIAL PARA ANALISE BACTERIOLOGICA NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2024 | 5800.00 | 48893021000100 | INNOVA TRACTOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA KIT EMBREAGEM JOHN DEERE DESTINADA PARA TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/01/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/01/2024 | 2188.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU - OFICINA & BORRACHARIA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES BALDE DE OLEO 10W30 SILICONE NEUTRO E FILTROS DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTE HIDRAULICO E SEPARADOR DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/01/2024 | 2550.00 | 48893021000100 | INNOVA TRACTOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA BOMBA 13 ESTRIAS DESTINADA PARA TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2024 | 1580.00 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2024 | 8399.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2024 | 560.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 DEZ UNIDADES DE FILTRO DE LINHA QFL 4 4 TOMADAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 24 VINTE E QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2024 | 1510.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE JOSE DE ANCHIETA E MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/01/2024 | 1961.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/01/2024 | 380.00 | 00012233913450 | LUCAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMICAO DE 2 SEGUNDO COLOCADO NO FESTIVAL NOVAOLINDENSE DE FUTSAL EDICAO 2024 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2024 | 400.00 | 00005874959440 | ADRIANO FRANCISCO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMICAO DE 2 SEGUNDO COLOCADO NO FESTIVAL NOVAOLINDENSE DE FUTSAL EDICAO 2024 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2024 | 400.00 | 00005874959440 | ADRIANO FRANCISCO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMICAO DE 1 PRIMEIRO COLOCADO NO FESTIVAL NOVAOLINDENSE DE FUTSAL EDICAO 2024 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2024 | 1800.00 | 00012941667431 | JERFFESON CARLOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/01/2024 | 26.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA LOCADA PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA CASA LOCADA PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/01/2024 | 504.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/01/2024 | 526.32 | 00007055648432 | MARIA RAFAELA LOPES FERREIRA E FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 2024 REALIZADA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2024 | 650.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 130TREZE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE PATOSPB NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00006421410456 | MARIA DOS REMÉDIOS BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00034362592415 | TEREZINHA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSITENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00012783879433 | RYAN JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/01/2024 | 289.47 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FAUTRAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2024 | 6753.90 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2024 | 5588.50 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/01/2024 | 12663.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2024 | 10620.00 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2024 | 12451.60 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/01/2024 | 2932.31 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/01/2024 | 10790.86 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2024 | 9804.60 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/01/2024 | 36.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/01/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/01/2024 | 11502.86 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2024 | 500.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR PARA PEDRO ANTONIO DA SILVA E 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA RIVANEIDE RIVALDO DA SILVA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2024 | 665.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE RX HISTEROSSALPINGOGRAFIA E 01 UM LAB BHCG PARA MARIA VERONICA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2024 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2024 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PELVE COM CONTRASTE PARA JOSEFA FLAVIA IZIDRO DE SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2024 | 600.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 12 DOZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/01/2024 | 3304.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/01/2024 | 170.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA JOSEANA CORIOLANO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/01/2024 | 4317.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO 06955873407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA PARA A GESTAO MUNICIPAL ALIMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REALIZACAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO NA APS COM QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS PARA O REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA SUS CNES E BPA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2024 | 3600.00 | 00025032968404 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 UM PREDIO RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO RURAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 145 20 M² LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/01/2024 | 10860.14 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/01/2024 | 139.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/01/2024 | 417.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E A SUA QUADRA COBERTA LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/01/2024 | 1615.00 | 00007184172400 | ANNE KARLA ROZADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/01/2024 | 1580.00 | 00007933114466 | MARIA DO CARMO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/01/2024 | 1320.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/01/2024 | 2106.00 | 00022552766404 | MARIA DAS GRAÇAS SALOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/01/2024 | 2099.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 19012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/01/2024 | 178.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 19012024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/01/2024 | 130.34 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/01/2024 | 2632.00 | 00070236390473 | WIDEKERLY CELESTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/01/2024 | 361.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/01/2024 | 2106.00 | 00006942311421 | DJANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/01/2024 | 1580.00 | 00009814941450 | FRANCISCO SERAFIM ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/01/2024 | 250.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 VIAGENS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/01/2024 | 150.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRES VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/01/2024 | 280.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM GINECOLOGISTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/01/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE RM COL LOMBROSSACRA SC PARA MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000322 | 19/01/2024 | 11970.70 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/01/2024 | 120.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE RAIO X DO TORAX PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000324 | 19/01/2024 | 9164.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/01/2024 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 UM VEICULO DO TIPO POPULAR FORDECOSPORT FSL DE 1.6 MODELOANO DE FABRICACAO 20132013 MOVIDO A ALCOOLGASOLINA PLACA OJR3724PB PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF PEDRO LEITE GUIMARAES NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/01/2024 | 2500.00 | 00012749485410 | JOSÉ MAYCON DOUGLAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO IVW JETTA 2.0 PLACA OGE3F09PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB PIANCOPB E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/01/2024 | 139.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADO NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/01/2024 | 400.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA VACINA PARA INALANTES DESTINADA PARA KAUA GABRIEL L. SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/01/2024 | 5400.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA CENTRIFUGAM IND C ANG FIXA16TUB10MLBIVOLT DESTINADA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/01/2024 | 2640.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/01/2024 | 1053.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/01/2024 | 1053.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/01/2024 | 1500.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/01/2024 | 350.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/01/2024 | 8200.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LITROS220V DESTINADA AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/01/2024 | 285.00 | 40170952000178 | LETICIA CIBELY DA SILVA DAVID ALIXANDRE - FARMALIFE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/01/2024 | 139.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A PRACA PuBLICA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/01/2024 | 1320.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SRVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/01/2024 | 1320.00 | 00013717402404 | ANDRESSA ALYNE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/01/2024 | 130.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/01/2024 | 299.98 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FAUTRAS DE AGUA EM ATRASO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/01/2024 | 1320.00 | 00072019083400 | ANDERSON IZIDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/01/2024 | 1320.00 | 00037419153434 | DAMIÃO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/01/2024 | 2106.00 | 00009036801494 | MAYK DAYANDERSON LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/01/2024 | 1370.00 | 00012410131441 | KAIO AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O RAIMUNDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/01/2024 | 621.38 | 00003683520485 | CÍCERO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/01/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/01/2024 | 1900.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/01/2024 | 1570.00 | 00010187133441 | NOEL BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PODAGEM DE ARVORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/01/2024 | 685.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/01/2024 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRuRGICO PARA LINDAURA CARLOS DE ANDRADE SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/01/2024 | 316.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA LOCADA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/01/2024 | 94.73 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE DOMINIO ANUAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/01/2024 | 110.00 | 12070618000107 | G. ALBUQUERQUE COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS AO VEICULO MASTER AMBULANCIA RENAULT PLACA SKV0G46 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/01/2024 | 1680.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/01/2024 | 1516.66 | 00006346453823 | SEVEIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO MECANICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/01/2024 | 1680.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/01/2024 | 1392.00 | 00069258392434 | JOSÉ MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/01/2024 | 1400.00 | 00009702479401 | JOÃO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/01/2024 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP ASSOCIACAO MUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/01/2024 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/01/2024 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/01/2024 | 18.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/01/2024 | 1560.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000372 | 22/01/2024 | 2127.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 E AO VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK 3785 PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/01/2024 | 1600.00 | 00007975882488 | VERÔNICA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO EM TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/01/2024 | 1600.00 | 00004702081470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000376 | 22/01/2024 | 4906.63 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000377 | 22/01/2024 | 12966.45 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 OGB3250 MOK9012 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 QSE9359 E SKZ5E83 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 11.5215 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/01/2024 | 1460.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA E MANUTENCAO ELETRICA NO GINASIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/01/2024 | 2500.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/01/2024 | 2500.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/01/2024 | 2700.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/01/2024 | 1250.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 24 VINTE E QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/01/2024 | 3459.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/01/2024 | 1340.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS CAIXAS AMPLIFICADAS AMVOX DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0000413 | 23/01/2024 | 4089.18 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/01/2024 | 100.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERRENTE A 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/01/2024 | 150.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/01/2024 | 1580.00 | 00012673616462 | MARIA GABRIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/01/2024 | 1.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/01/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/01/2024 | 144.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/01/2024 | 9.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/01/2024 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITES PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS E IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Assistência Comunitária | Gestao cada vez melhor | Subvencao Social a Associacao dos Filhos e Amigos de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/01/2024 | 1254.00 | 05164429000138 | AFINO - ASSOC. DOS FILHOS E AMIGOS N.OLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO MENSAL DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA DE ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS DE NOVA OLINDAPB AFINO PESSSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO CNPJ 05.164.429000138 LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 6162018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000404 | 23/01/2024 | 1702.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS BOLINHOS DE SAIA E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/01/2024 | 4500.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME - TORNEIRARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DA BALANCA DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTORA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/01/2024 | 1550.00 | 00006434722400 | RAFAEL BLANQUEZ FERNANDEZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/01/2024 | 1200.00 | 00002431902471 | EDIVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDAPB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/01/2024 | 330.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE RADIOGRAFIA DA COLUNA VERTEBRAL PARA AMILLY ANDRADE SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/01/2024 | 300.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/01/2024 | 1300.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 15 QUINZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/01/2024 | 900.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 12 DOZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/01/2024 | 400.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/01/2024 | 3275.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFQ8340 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/01/2024 | 300.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO DE SCANNER PRESTADOS AO VEICULO GOL PLACA QFQ8340 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/01/2024 | 1968.00 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO PLANEJADA KM 10800 PRESTADOS AO VEICULO POLO TRACK MA PLACA SLA8A97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000409 | 23/01/2024 | 10093.50 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000410 | 23/01/2024 | 13039.40 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/01/2024 | 300.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/01/2024 | 50.00 | 00025057134809 | MARCOS ANTONIO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/01/2024 | 500.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/01/2024 | 1200.00 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 15 DEZESSEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/01/2024 | 1200.00 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 16 DEZESSEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/01/2024 | 700.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/01/2024 | 750.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 15 QUINZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/01/2024 | 1320.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/01/2024 | 365.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA PEDIATRA PARA RAVI BERNARDO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/01/2024 | 1320.00 | 00028497778898 | ELIZABETE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/01/2024 | 1320.00 | 00005215065497 | MRIA ILMA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/01/2024 | 3685.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/01/2024 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/01/2024 | 2950.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NA PRACA DE EVENTOS NA PRACA DA MATRIZ E NO PORTAL DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/01/2024 | 1080.00 | 22152253000113 | LAZARO CICERO DA SILVA - CASA DO AGRICULTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000403 | 23/01/2024 | 2050.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES PAES DE QUEIJO BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/01/2024 | 350.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/01/2024 | 120.00 | 00011985616459 | JAINY BEZERRA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA COMPARECIMENTO NA REUNIAO DE ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO NO AUDITORIO DO SEBRAE DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/01/2024 | 180.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA COMPARECIMENTO NA REUNIAO DE ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO NO AUDITORIO DO SEBRAE DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/01/2024 | 144.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/01/2024 | 1200.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TRANSITO REFERENTE A FRETE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/01/2024 | 1500.00 | 00012075796459 | PALOMA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSITENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/01/2024 | 650.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 13 TREZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000414 | 23/01/2024 | 155.10 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/01/2024 | 1599.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA TERMICA DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/01/2024 | 1320.00 | 00010368664406 | JULIO ROGES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000405 | 23/01/2024 | 1475.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS BOLINHOS DE SAIA E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/01/2024 | 45.48 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE DESPESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/01/2024 | 1320.00 | 00002700851498 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURANCA DA PRACA DO POVO LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2024 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2024 | 270.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA ORTOPEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2024 | 280.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM PSQUIATRA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000446 | 24/01/2024 | 8100.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS GOL PLACA RZG4G84 RENAULT KWID PLACA RLW0D66 E RENAULT KWID PLACA RLW0D86 PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/01/2024 | 450.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME RAIOX COM CONTRASTE DO ESOFAGO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2024 | 750.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0 PLACA OFE4E80 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2024 | 870.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/01/2024 | 1320.00 | 00007560123414 | ROSA EUFRASIO JERONIMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/01/2024 | 1320.00 | 00002700851498 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURANCA DA PRACA DO POVO LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/01/2024 | 99.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 24012024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/01/2024 | 2.68 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/01/2024 | 32.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/01/2024 | 949.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE MANUTENCAO RESET E ENCHIMENTO DE RESERVATORIO DE TINTA DE IMPRESSORAS CANON G3111 E CANON G3110 E CONSERTO DE MONITOR LED 185 EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/01/2024 | 1000.35 | 44331151000106 | MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/01/2024 | 2120.00 | 00036531014415 | MANOEL JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/01/2024 | 300.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS ETANOL DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/01/2024 | 3432.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MOA6920PB MARCAMODELO GMD20 CUSTOM DE LUXE MOVIDA A DIESEL ANO DE FABRICACAO 1993 NO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA POLICLINICA NO CAPS AD CAPS I E CER CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO LOCALIZADOS NAS CIDADES DE PIANCOPB E SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/01/2024 | 2693.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/01/2024 | 400.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX PARA FABIO MELO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/01/2024 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA ULTRASSON DE BRACO PARA MARIA APARECIDA EUFRAZINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/01/2024 | 650.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME RN DO JOELHO DIREITO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000477 | 26/01/2024 | 13551.30 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000478 | 26/01/2024 | 12353.30 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000479 | 26/01/2024 | 12583.80 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000480 | 26/01/2024 | 12209.10 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000481 | 26/01/2024 | 13580.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000482 | 26/01/2024 | 13942.90 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000483 | 26/01/2024 | 11864.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000484 | 26/01/2024 | 10343.60 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2024 | 2910.00 | 13300075000130 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/01/2024 | 2500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DOS ERROS CRITICADOS JUNTO AO CADASTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE ENVIO DO ESOCIAL E EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/01/2024 | 1020.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CFM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/01/2024 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/01/2024 | 9.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/01/2024 | 900.00 | 00012606752465 | MIKAEL DAVID RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2024 | 5000.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/01/2024 | 0.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/01/2024 | 1312.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000488 | 29/01/2024 | 7000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DE PROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/01/2024 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITES PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 29 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000485 | 29/01/2024 | 13848.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000487 | 29/01/2024 | 18845.82 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/01/2024 | 100.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2024 | 276.24 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2024 | 1968.00 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO PLANEJADA KM 10980 PRESTADOS AO VEICULO POLO TRACK MA PLACA SLA8B77 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2024 | 1100.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2024 | 50.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA EM 01 UMA DIARIA REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2024 | 1100.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2024 | 500.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTACAO DE APARELHO ESTETICO ODONTOLOGICO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2024 | 990.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM PSICOLOGA UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA E UM EXAME DE ULTRASSOM VENOSA DO MIE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2024 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA ALEF PELIPE ROSADO DE SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2024 | 370.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SEVERINO ALVES DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2024 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000543 | 30/01/2024 | 11369.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000544 | 30/01/2024 | 13159.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000545 | 30/01/2024 | 13899.60 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000546 | 30/01/2024 | 11595.60 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2024 | 2106.00 | 00008434914425 | JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2024 | 2640.00 | 00001333811454 | DOMACIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00009692065421 | JOSÉ CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2024 | 1860.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2024 | 2800.00 | 00004656182435 | WESLEY DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000539 | 30/01/2024 | 9500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK UP FRONTIER NISSAN PLACA RGJ3D86 DESTINADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSESSORIA DOS SERVICOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA EXTEMPORANEA ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS DAS LEIS 10.5222002 12.8102013 134852017 E EC1152021 ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELATORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN EMISSAO DOS DARF PREVIDENCIARIOS REGULARIZACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSS ESOCIAL ENTRE OUTROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2024 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2024 | 3803.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2024 | 685.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2024 | 1580.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2024 | 550.00 | 00009355378483 | ALEX LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2024 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2024 | 5886.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2024 | 1.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.1430 DOS RECURSOS ADO LC 1762020 ADO25 NO DIA 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2024 | 204.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2024 | 4899.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8.9168 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2024 | 400.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME - TORNEIRARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE OLEO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTORA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00006346453823 | SEVEIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO MECANICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2024 | 1580.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2024 | 3990.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NA CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA E INSTACAO DE UMA BOMBA SUMERSA E QUADRO DE COMANDO NA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2024 | 4422.33 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS SUAS ESTRUTURAS FISICAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2024 | 11081.70 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS SUAS ESTRUTURAS FISICAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2024 | 24503.08 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS SUAS ESTRUTURAS FISICAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2024 | 8822.80 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2024 | 2950.00 | 00018124949476 | KAYKE EVERTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2024 | 1600.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20132014 PLACA OXO2287PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA NO SITIO CANTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00036531855487 | MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2024 | 11043.38 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2024 | 10138.50 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2024 | 8902.14 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2024 | 3447.90 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2024 | 17655.50 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2024 | 10145.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2024 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2024 | 20083.50 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2024 | 3200.00 | 49191405000143 | J SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE NOVA OLINDAPB NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS EDUCACENSO E PRESENCA PLATAFORMA CONVIVA PNLD DIGITAL NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES PARA A PROVA BRASIL E NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2024 | 1320.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00010570467446 | ANA CLAUDIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00010570467446 | ANA CLAUDIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2024 | 59324.97 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2024 | 60146.53 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2024 | 136315.85 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2024 | 107822.36 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2024 | 10128.35 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGOS EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2024 | 31096.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2024 | 37809.29 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADAS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2024 | 32519.36 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2024 | 24270.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2024 | 22400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSEJA FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2024 | 29234.65 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2024 | 56755.89 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2024 | 15532.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2024 | 4912.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2024 | 3500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2024 | 5754.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2024 | 3500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2024 | 5000.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2024 | 3110.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2024 | 14218.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9392 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2024 | 1.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7827 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2024 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2024 | 1320.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2024 | 1430.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2024 | 10502.65 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2024 | 4628.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2024 | 8536.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2024 | 27000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2024 | 8303.39 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2024 | 3500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2024 | 4725.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2024 | 10334.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2024 | 6324.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9929 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2024 | 36383.24 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2024 | 3500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2024 | 15169.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2024 | 185.96 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2024 | 320.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FARMACÊUTICOS MANIPULACAO DE MEDICACAO CONFORME REQUISICAO 709589 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2024 | 1010.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE RM ENCEFALO COM SERVICO ANESTESICO PARA MATTEO ENRICO JANUARIO DE LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2024 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2024 | 330.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM RAVI BERNARDO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2024 | 400.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2024 | 1968.00 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO PLANEJADA KM 10980 PRESTADOS AO VEICULO POLO TRACK MA PLACA SLA8B77 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2024 | 39536.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2024 | 10798.18 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2024 | 11216.39 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2024 | 5919.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2024 | 8472.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2024 | 2858.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2024 | 17122.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2024 | 12688.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2024 | 29300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICA CONTRATADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2024 | 11130.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2024 | 5842.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2024 | 8312.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2024 | 8254.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2024 | 16073.16 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2024 | 16245.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2024 | 2056.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2024 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO FARMACÊUTICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2024 | 44146.18 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2024 | 31024.11 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2024 | 2212.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2024 | 21126.10 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PLANTONISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2024 | 5761.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2024 | 7848.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2024 | 11125.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2024 | 8071.93 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2024 | 15203.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2024 | 11556.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2024 | 6324.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DO PALCO QUE SERA INSTALADO NA PRACA DO POVO PARA FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE NOVA OLINDAPB QUE REALIZARSEA NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2024 | 3500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2024 | 1469.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2024 | 184.20 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 VINTE TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2024 | 1547.76 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DO GRUPO DE GESTANTES E IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2024 | 520.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE ANTONIA MEDEIROS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000645 | 01/02/2024 | 4040.10 | 32834912000155 | 32.834.912 ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000646 | 01/02/2024 | 11099.40 | 32834912000155 | 32.834.912 ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2024 | 750.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EE FACE PARA SEVERINO ALVES DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA JOSE ELIAS AUGUSTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2024 | 600.00 | 36412215000167 | CLINICA NEUROLOGICA DE REABILITACAO NUNES & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA PARA KAIQUE EMANUEL DA COSTA DANTAS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2024 | 750.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES PARA GILVANIO ALVES DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2024 | 350.00 | 29409474000173 | ITAMED COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE BOLSAS PLASTICAS ESTERIL COM TARJA 120ML KLE DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2024 | 3473.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2024 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2024 | 428.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TAXA COM ARRECADACAO DE SEGUROS DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICACIP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2024 | 23702.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIPCOSIP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2024 | 2990.49 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA - LOJAO DA PAPELARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000643 | 01/02/2024 | 19499.00 | 32834912000155 | 32.834.912 ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000641 | 01/02/2024 | 8350.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2024 | 341.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CFM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2024 | 29.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 5.7509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2024 | 12839.00 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2024 | 1100.00 | 00010527581429 | JOSÉ YAN BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2024 | 2000.00 | 00007215538427 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2024 | 1320.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2024 | 230.00 | 21674597000120 | VRW GALERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM QUADRO COM FOTO 43X33CM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000644 | 01/02/2024 | 16690.00 | 32834912000155 | 32.834.912 ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0000647 | 01/02/2024 | 56835.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/02/2024 | 1100.00 | 00012673616462 | MARIA GABRIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000663 | 02/02/2024 | 16690.00 | 32834912000155 | 32.834.912 ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/02/2024 | 139.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/02/2024 | 417.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E A SUA QUADRA COBERTA LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/02/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/02/2024 | 527.00 | 00009409082471 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2024 | 278.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/02/2024 | 250.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E ALIMENTACAO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/02/2024 | 200.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/02/2024 | 200.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2024 | 383.66 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/02/2024 | 250.00 | 00005616550493 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULO UTILIZADO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/02/2024 | 139.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADO NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/02/2024 | 824.29 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LAVAGEM DE AMBULANCIA E PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/02/2024 | 4200.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 PROTESES TOTAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR 08 PROTESES TOTAIS INFERIORES 03 PROTESES PARCIAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR E 10 PROTESES PARCIAIS INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/02/2024 | 4317.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO 06955873407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAuDE DIGITAL PARA A GESTAO MUNICIPAL MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS INDICADORES DA APS ENQUANTO REQUISITO PARA O RECEBIMENTO DO COFINANCIAMENTO FEDERAL QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS PARA O REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA SUS CNES E BPA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/02/2024 | 1500.00 | 00010187133441 | NOEL BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PODAGEM DE ARVORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/02/2024 | 1060.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382024 | 0000680 | 05/02/2024 | 4750.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE GESTAO PuBLICA CONTRATOS E ESTOQUEALMOXARIFADO PARA ESTUTURAR O SETOR DE COMPRAS MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/02/2024 | 25.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 45.4850 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/02/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 35.4163 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9.9503 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402024 | 0000681 | 05/02/2024 | 4750.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCA DE SISTEMA DE GESTAO DE CONTRATOS E ESTOQUE LICENCA DE SISTEMA FROTA DE VEICULOS E LICENCA DE SISTEMA DE FARMACIA PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/02/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 454850 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/02/2024 | 1744.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00005045557408 | JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM A SEVIDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/02/2024 | 1053.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALC?NTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS NO SITE WWWEXPRESSOPBCOMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00012679734475 | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/02/2024 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000729 | 06/02/2024 | 4263.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000731 | 06/02/2024 | 36349.27 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS CAMINHAO CACAMBA QGF 6607 CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 RETROESCAVADEIRA PATROL CATERPILLAR TRATOR BUDNY E TRATOR JOHN DEERE LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000730 | 06/02/2024 | 3327.09 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/02/2024 | 1968.00 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO PLANEJADA KM 10990 PRESTADOS AO VEICULO POLO TRACK MA PLACA SLA8B67 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/02/2024 | 10378.80 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/02/2024 | 438.04 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/02/2024 | 70.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA ABSTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/02/2024 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000723 | 06/02/2024 | 2171.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5098 E MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5108 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000724 | 06/02/2024 | 11414.67 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 FIAT TORO PLACA QFL9984 E AMBULANCIA RENAULT PLACA SKV0G46 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000732 | 06/02/2024 | 33651.34 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN PLACA NQF8246 KWID PLACA QSF9J56 KWID PLACA RLW0D66 KWID PLACA RLW0D86 POLO TRACK MA PLACA SLA8B77 POLO TRACK MA PLACA SLA8B767 POLO TRACK MA PLACA SLA8B37 E POLO TRACK MA PLACA SLA8B97 E AMBULANCIA PLACA QSE8668 PERTENCENTE E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/02/2024 | 1650.00 | 00005272381475 | NOEL BRASILIANO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00013253214435 | JOSÉ HIGOR MANGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00012385944413 | GEIZILANNE JAMILY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE IRMA DULCE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00005095125420 | INEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00004763136437 | JOELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00012493744489 | MARIA JOSÉ IZIDRO PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00071007860456 | ISAEL MANOEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00012716783497 | MARIA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/02/2024 | 2000.00 | 00004194278488 | MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00007032316425 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00004316507486 | ALZENIR CARLOS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00071007870419 | ADRIANO IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00015962858425 | ALINE BIANCA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL ALVELINO DE LIMA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00008791354412 | CLAUDINEIA ESTANDESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00009435130496 | DAINA IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00009435130496 | DAINA IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00010130992496 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL ALVELINO DE LIMA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00010130992496 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL ALVELINO DE LIMA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00043996826800 | IANKA SABRINA CRUZ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00006393786418 | MARIA DO SOCORRO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00006653724697 | DAMIÃO RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00070545018455 | LETÍCIA CAUANE EUFRÁSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00007212506451 | JOSÉ MARCOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00010457574461 | MARIA FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL ALVELINO DE LIMA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00070545076498 | LUÍSSA DOS SANTOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00027345606821 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/02/2024 | 12594.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/02/2024 | 12175.50 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/02/2024 | 3230.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS BOMBA DE OLEO DESTINADAS AO VEICULO CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000725 | 06/02/2024 | 7141.46 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 OGB3250 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 QSE9359 E SKZ5E83 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000726 | 06/02/2024 | 3634.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000727 | 06/02/2024 | 7061.64 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 E AO VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK 3785 PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000728 | 06/02/2024 | 6790.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFH6560PB E FORD KA SE 10 HA C PLACA RLR8I20 LOCADO E PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/02/2024 | 800.00 | 00005045557408 | JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SECREATARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/02/2024 | 1320.00 | 00070545530474 | LARISSA NICOLAU VIANEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/02/2024 | 1320.00 | 00010140116478 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/02/2024 | 1320.00 | 00008949024403 | GILSON ROBSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/02/2024 | 4311.60 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA 32502761468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0000745 | 07/02/2024 | 8842.40 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/02/2024 | 247.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM ROBSON DINIZ DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/02/2024 | 300.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/02/2024 | 2738.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA ENOQUE DAVID DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/02/2024 | 165.00 | 00004334447465 | MÁRCIO GLEY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO COM LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A PROPRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/02/2024 | 28.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 454850 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/02/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/02/2024 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/02/2024 | 385.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/02/2024 | 170.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DENSITOMATRIA OSSEA REALIZADA EM MARIA DE LOURDES NOEMIA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/02/2024 | 385.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/02/2024 | 140.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/02/2024 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/02/2024 | 550.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/02/2024 | 380.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/02/2024 | 2490.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO E COM MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UBS ANCORA ENOQUE DAVID DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBINHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/02/2024 | 2818.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/02/2024 | 245.20 | 00014537384441 | KARINA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR EM EDUCACAO FISICA REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS LTDA CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/02/2024 | 2600.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA NAS UNIDADES DE ENSINO PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA PADRE JOSE DE ANCHIETA E MARIA DIONISIA DE SOUSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/02/2024 | 500.00 | 00042424828415 | REJANE MARIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA RESIDÊNCIA URBANA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO DESTE MUNICIPIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 6 METROS DE FRENTE E 20 METROS DE FUNDO PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/02/2024 | 4000.00 | 47043475000129 | LINDOALDO NUNES MENDES 89871316453 - DIDA SOM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PALCO SOM E ILUMINACAO PARA EVENTO DE CARNAVAL REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00005741038484 | MARIA JOSE SOBRINHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/02/2024 | 1400.00 | 00070546115438 | RAFAEL BATISTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00010198264445 | JOSÉ RANILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/02/2024 | 2265.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PANICO NA FESTA DE CARNAVAL DO DIA 12022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000823 | 09/02/2024 | 2370.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 10 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000842 | 09/02/2024 | 2344.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00004749468436 | MARIA GORETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/02/2024 | 2950.00 | 00003929166496 | WILMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/02/2024 | 2950.00 | 00016254599473 | EDUARDO COSTA FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/02/2024 | 700.00 | 00011063390451 | MARILENE JULIÃO DA SILVA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/02/2024 | 1800.00 | 00004394693411 | DORGIVAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00004040559401 | CICERO MARCIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00011327523450 | FABRÍCIA DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00071007941456 | LUANA SEVERINO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00011494274426 | JEREMIAS DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00070545530474 | LARISSA NICOLAU VIANEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00012540383459 | VENÍCIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/02/2024 | 2640.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000820 | 09/02/2024 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO 48 LUGARES COM ARCONDICIONADO CARROCERIA MPOLO IDEALE R PLACA HYX8B86 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000821 | 09/02/2024 | 2480.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 18 COMPLETA PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2024 | 2640.00 | 00097949493453 | VILMA SILVESTRE DA SILVA BARREIRO | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000837 | 09/02/2024 | 1902.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000838 | 09/02/2024 | 1120.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/02/2024 | 2640.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/02/2024 | 2640.00 | 00097949493453 | VILMA SILVESTRE DA SILVA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/02/2024 | 6196.00 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO - COMERCIAL MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/02/2024 | 4703.30 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO - COMERCIAL MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/02/2024 | 11502.86 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000767 | 09/02/2024 | 4091.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000769 | 09/02/2024 | 4833.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS POLO TRACK MA PLACA SLA8B77 E POLO TRACK MA PLACA SLA8B767 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000773 | 09/02/2024 | 4852.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS POLO TRACK MA PLACA SLA8B37 E POLO TRACK MA PLACA SLA8B97 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000774 | 09/02/2024 | 4909.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN PLACA NQF8246 KWID PLACA QSF9J56 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00004038872408 | TELMA MARIA DA SILVA FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00010915321416 | MARIA DE LOURDES SENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF RITA SILVINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000824 | 09/02/2024 | 2560.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00010915321416 | MARIA DE LOURDES SENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF RITA SILVINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000826 | 09/02/2024 | 2560.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000827 | 09/02/2024 | 3900.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO KWID ZEN 10 PLACA QSF9J56 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2024 | 1540.00 | 41331394000148 | OOPHORUS RT SERVICOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM EDINETE IZIDRO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00005711732412 | MARIA DOS REMÉDIOS CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/02/2024 | 1830.00 | 18991903000147 | GUIMARAES ÓTICAS LTDA - FERNANDO JORGE GUIMARÃES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LENTES VS 167 SUFACADA COM AR E ARMACAO INJETADO UNISEX VISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/02/2024 | 2800.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/02/2024 | 1337.58 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTES MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/02/2024 | 1205.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VARIOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/02/2024 | 4500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000839 | 09/02/2024 | 1456.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000840 | 09/02/2024 | 836.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/02/2024 | 4500.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE 30 CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/02/2024 | 565.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS ETANOL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/02/2024 | 200.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0000853 | 09/02/2024 | 37441.15 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS REALIZADAS CHAMADA PuBLICA N 00022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00001419688421 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00013717402404 | ANDRESSA ALYNE ALVES SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/02/2024 | 1580.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao de Infraestrutura em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/02/2024 | 2930.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM ARCONDICIONADO EXTERNO 12000 BTUS PHILCO INVERTER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao de Infraestrutura em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/02/2024 | 199.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM MINI RACK PORT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao de Infraestrutura em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/02/2024 | 415.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VENTILADOR OSC PAREDE POWER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao de Infraestrutura em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/02/2024 | 299.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DE SOM JBL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0000860 | 09/02/2024 | 2156.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/02/2024 | 120.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00012398644421 | MARCOS ANTÔNIO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00004546213450 | JOSEFA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20172018 PLACA QSB0896PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/02/2024 | 2534.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNT0964PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/02/2024 | 2706.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNT0964PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00012246195446 | SANTIAGO DHEOVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00034295356468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00012730177493 | RAFAEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00007221569444 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00007221569444 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00008180169499 | WALDETE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/02/2024 | 1408.00 | 00010664071422 | JOSEPH AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/02/2024 | 1260.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/02/2024 | 1260.00 | 00071008009431 | ERIVAN JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000814 | 09/02/2024 | 2400.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 16 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000815 | 09/02/2024 | 2400.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 16 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000816 | 09/02/2024 | 2400.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 16 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000817 | 09/02/2024 | 2400.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 16 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00047670993820 | CARLOS EDUARDO GOES DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0000819 | 09/02/2024 | 2400.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 16 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/02/2024 | 2640.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/02/2024 | 2110.00 | 00002763381898 | AFONSO BARREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00010548271410 | SUZANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/02/2024 | 13380.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/02/2024 | 25048.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/02/2024 | 21813.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/02/2024 | 744.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000766 | 09/02/2024 | 4094.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/02/2024 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITES PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS E IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00025180622468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00006286749454 | ERANDIO ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00011904708455 | MARIA VIVIANY IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/02/2024 | 5264.00 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES REFRIGERANTES CAFE E AGUA MINERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000841 | 09/02/2024 | 28694.93 | 04852543000198 | MERCADINHO ESTRELA - VANDERLEI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE E DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/02/2024 | 1700.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/02/2024 | 2640.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRODE 2023 E JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/02/2024 | 1580.00 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/02/2024 | 971.04 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/02/2024 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/02/2024 | 26.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/02/2024 | 99.64 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/02/2024 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPRA DE CORREIA E SERVICO DE SOLDA NO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PIANCOPB NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/02/2024 | 1400.00 | 00009702479401 | JOÃO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/02/2024 | 1550.00 | 00006434722400 | RAFAEL BLANQUEZ FERNANDEZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/02/2024 | 1400.00 | 00009702479401 | JOÃO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/02/2024 | 4750.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONFECCAO DE UM MATA BURRO COM 07 TRILHOS DE 6 POLEGADAS E 390 METROS DE LARGURA E INSTALACAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/02/2024 | 1320.00 | 00028797116491 | MANOEL ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/02/2024 | 650.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRES VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/02/2024 | 450.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/02/2024 | 1200.00 | 00002431902471 | EDIVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDAPB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/02/2024 | 6320.00 | 00051519682468 | GILVRANDRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE ITAPORANGAPB REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00028497778898 | ELIZABETE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/02/2024 | 5277.41 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/02/2024 | 2736.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/02/2024 | 13650.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/02/2024 | 4196.79 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/02/2024 | 1702.73 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM CONTRATADA LOTADA NA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/02/2024 | 4154.54 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000876 | 15/02/2024 | 1500.00 | 49703885000184 | 49.703.885 JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA MUSICAL COM AULAS PRATICAS E TEORICAS DE FLAUTA DOCE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000877 | 15/02/2024 | 8170.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFH2G02PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000879 | 15/02/2024 | 4550.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ2A97PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/02/2024 | 2990.49 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA - LOJAO DA PAPELARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000881 | 15/02/2024 | 2730.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 18 COMPLETA PLACA NVK3785 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000882 | 15/02/2024 | 5490.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE9H12PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000884 | 15/02/2024 | 4880.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFA5E51PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000886 | 15/02/2024 | 3855.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE5701PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000887 | 15/02/2024 | 3030.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE9359PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/02/2024 | 400.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM INSCRICAO PARA COMPARECER A EVENTO DO FORUM REGIONAL NORDESTE DA UNDIME EM ARACAJUSE QUE REALIZARSEA EM 11 E 12 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/02/2024 | 820.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 - INNOVA IMPRESSORAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E REPARO DE COMPUTADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA DO DESTERRO RAMALHO DA SILVA NO FORUM REGIONAL NORDESTE DA UNDIME EM ARACAJUSE QUE REALIZARSEA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/02/2024 | 13000.00 | 00011892169495 | THALISON PEREIRA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUETENCAO E PINTURA PRESTADOS AS ESCOLAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL ALVELINO DE LIMA E CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR EFETIVO YVISON TONNI DA SILVA NO FORUM REGIONAL NORDESTE DA UNDIME EM ARACAJUSE QUE REALIZARSEA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/02/2024 | 740.00 | 06354628000171 | UNCME-UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2024 FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIACAO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB E A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNCME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2024 FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIACAO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO – SECCIONAL PARAIBA UNDIME PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA CHEFE DE APERFEICOAMENTO PEDAGOGICO RITA DE CASSIA PINTO RAMALHO NO FORUM REGIONAL NORDESTE DA UNDIME EM ARACAJUSE QUE REALIZARSEA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00012783879433 | RYAN JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00006421410456 | MARIA DOS REMÉDIOS BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00034362592415 | TEREZINHA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSITENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/02/2024 | 1270.00 | 00012834961433 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO CAMPO MUNICIPAL O PAREDAO PRESTADOS A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/02/2024 | 1220.00 | 00040019259824 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA LOCADA PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA CASA LOCADA PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/02/2024 | 1580.00 | 00012941667431 | JERFFESON CARLOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/02/2024 | 1400.00 | 00010658636405 | JOSÉ L. SANCHO SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/02/2024 | 900.00 | 00012233913450 | LUCAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/02/2024 | 1320.00 | 00037419153434 | DAMIÃO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/02/2024 | 740.00 | 00001419688421 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO E AGUA DESTINADAS AS ATRACOES QUE SE APRESENTARAM NO CARNAVAL MUNICIPAL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/02/2024 | 740.00 | 00001419688421 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO E AGUA DESTINADAS AS ATRACOES QUE SE APRESENTARAM NO CARNAVAL MUNICIPAL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/02/2024 | 770.00 | 28462147000112 | 28.462.147 HOMERO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FARRA VIP NA PRACA CENTRAL DE NOVA OLINDAPB DAS 00H30 AS 02H30 DA MANHA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/02/2024 | 1320.00 | 00070545201497 | PAULO YTALO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/02/2024 | 1650.00 | 00012673616462 | MARIA GABRIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/02/2024 | 2640.00 | 00006138729404 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA IRMÃ UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/02/2024 | 2500.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/02/2024 | 1600.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/02/2024 | 50.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 01 UMA VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/02/2024 | 2332.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/02/2024 | 2010.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TRÊS NOBREAK XNB 720VA220V DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/02/2024 | 4400.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WIFI DUPLEX C11CJ63302 PRETO BIVOLT DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/02/2024 | 3796.50 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/02/2024 | 945.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA TECLADOS LOGITECH DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/02/2024 | 8570.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/02/2024 | 9200.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS NOTE SAMS NP550 156 I5 8GB 256GB W11 CZ DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/02/2024 | 12016.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/02/2024 | 8690.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/02/2024 | 33075.00 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS - MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/02/2024 | 33075.00 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS - MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/02/2024 | 23850.00 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS - MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/02/2024 | 4937.00 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA 05412265413 - PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES MARIA DO DESTERRO RAMALHO DA SILVA YVISON TONNI DA SILVA E RITA DE CASSIA PINTO RAMALHO PARA PARTICIPAREM DO FORUM REGIONAL NORDESTE DA UNIDIME EM ARACAJUSE QUE REALIZARSEA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/02/2024 | 1034.00 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA 05412265413 - PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DARIAS DE HOSPEDAGENS NOS DIAS 10 A 13 DE MARCO DE 2024 PARA OS SERVIDORES MARIA DO DESTERRO RAMALHO DA SILVA YVISON TONNI DA SILVA E RITA DE CASSIA PINTO RAMALHO PARTICIPAREM DO FORUM REGIONAL NORDESTE DA UNIDIME EM ARACAJUSE QUE REALIZARSEA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000971 | 16/02/2024 | 10000.00 | 20956319000100 | ENGEMATICA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE TECMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TECNICOS E PROJETO BASICO PARA REDUCAO DE CONSUMO ATRAVES DE FONTE INCENTIVADA PARECERES TECNICOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DURANTE TODA A EXECUCAO PARA OS PREDIOS PuBLICOS EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 115215 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000978 | 16/02/2024 | 1175.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/02/2024 | 2500.00 | 00010543014410 | SAMARA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM AUTOMOVEL VOLKSWAGEM VOYAGE CL MOVIDA A ALCOOLGASOLINA PLACA CCZ0J73PB ANOMODELO DE FABRICACAO 1990 EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/02/2024 | 2640.00 | 00033887937864 | MARIA JOSÉ BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/02/2024 | 2640.00 | 00005109261423 | FABIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000932 | 16/02/2024 | 47020.00 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE - DROGARIA LUISA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESPINADOS A FARMACIA BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/02/2024 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO EM TEREZINHA DANTAS PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/02/2024 | 380.93 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DERMATOLOGICOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/02/2024 | 455.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VARIOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/02/2024 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM PEDIATRA REALIZADA EM SOPHIA DE SOUSA SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/02/2024 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR REALIZADA EM MARLUCE SILVESTRE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/02/2024 | 220.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RADIOGRAFIA DOS JOELHOS REALIZADA EM SEBASTIAO CLOVES DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/02/2024 | 600.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA DE LOURDES DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/02/2024 | 200.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/02/2024 | 50.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/02/2024 | 50.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/02/2024 | 50.00 | 00025057134809 | MARCOS ANTONIO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/02/2024 | 50.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/02/2024 | 16827.84 | 11268720000159 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A APORTARIA N0012024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/02/2024 | 600.04 | 45128793000167 | MANASSES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO N 1992024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/02/2024 | 0.40 | 45128793000167 | MANASSES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N 1982024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/02/2024 | 11650.00 | 53525625000133 | KAROLINE MAYARA C LOPES - VIDAPLUS DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPILATARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/02/2024 | 12672.80 | 53525625000133 | KAROLINE MAYARA C LOPES - VIDAPLUS DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPILATARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/02/2024 | 13075.00 | 53525625000133 | KAROLINE MAYARA C LOPES - VIDAPLUS DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPILATARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/02/2024 | 12635.00 | 53525625000133 | KAROLINE MAYARA C LOPES - VIDAPLUS DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPILATARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/02/2024 | 72.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/02/2024 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/02/2024 | 1000.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME - TORNEIRARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DE PONTA DE EIXO DAS GRADES ARADORAS E TROCA DE ROLAMENTOS DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTORA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DOS CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSES E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000936 | 16/02/2024 | 7000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/02/2024 | 971.04 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/02/2024 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57827 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/02/2024 | 89.89 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/02/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57827 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/02/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/02/2024 | 1320.00 | 00069258392434 | JOSÉ MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/02/2024 | 2640.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000982 | 19/02/2024 | 1561.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000983 | 19/02/2024 | 1491.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000984 | 19/02/2024 | 1451.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000985 | 19/02/2024 | 892.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/02/2024 | 220.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE E CAVUM REALIZADA EM BRUNA CARLA BARBOSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000979 | 19/02/2024 | 2042.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000980 | 19/02/2024 | 1148.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000981 | 19/02/2024 | 1937.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/02/2024 | 10177.61 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/02/2024 | 12037.35 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/02/2024 | 1320.00 | 00022552634400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL ALVELINO DE LIMA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/02/2024 | 1320.00 | 00036531855487 | MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/02/2024 | 1320.00 | 00005095125420 | INEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/02/2024 | 1320.00 | 00007212506451 | JOSÉ MARCOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/02/2024 | 3536.00 | 00070545076498 | LUÍSSA DOS SANTOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/02/2024 | 1615.00 | 00007184172400 | ANNE KARLA ROZADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO ASSITENTE SOCIAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/02/2024 | 3000.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/02/2024 | 1320.00 | 00007032316425 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/02/2024 | 925.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8B86 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/02/2024 | 1320.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/02/2024 | 635.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO REPOSICAO DE BOBINA E CADASTRO DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFA5E51 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/02/2024 | 635.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO REPOSICAO DE BOBINA E CADASTRO DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKZ5E83 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/02/2024 | 500.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM AVISOS IMPORTANTES A POPULACAO SOBRE EVENTOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/02/2024 | 635.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO REPOSICAO DE BOBINA E CADASTRO DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFH2G02 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/02/2024 | 635.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO REPOSICAO DE BOBINA E CADASTRO DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH2G02 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/02/2024 | 635.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO REPOSICAO DE BOBINA E CADASTRO DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE9359 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/02/2024 | 4792.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2024 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/02/2024 | 3169.98 | 30195733000190 | GRIEBLER E GRIEBLER LTDA - DECIO UTILIDADES DOMESTICAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS SMART TV 43 DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/02/2024 | 1584.99 | 30195733000190 | GRIEBLER E GRIEBLER LTDA - DECIO UTILIDADES DOMESTICAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA SMART TV 43 DESTINADA PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/02/2024 | 1002.39 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/02/2024 | 1800.00 | 00009494187490 | EDVAN CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/02/2024 | 2632.00 | 00022552766404 | MARIA DAS GRAÇAS SALOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/02/2024 | 1560.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/02/2024 | 1312.00 | 00006362557433 | ZELIA MARIA DOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL ALVELINO DE LIMA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001053 | 20/02/2024 | 251183.21 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 2 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO GONCALVES CENTRO NOVA OLINDAPB DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECOS N 0012023 | 00772023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0001058 | 20/02/2024 | 4361.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/02/2024 | 450.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/02/2024 | 50.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA ABSTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/02/2024 | 450.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/02/2024 | 500.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/02/2024 | 200.00 | 00025057134809 | MARCOS ANTONIO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/02/2024 | 200.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADES DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/02/2024 | 400.00 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/02/2024 | 300.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/02/2024 | 150.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/02/2024 | 300.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/02/2024 | 400.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/02/2024 | 500.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/02/2024 | 295.99 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD DURANTE VIAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/02/2024 | 535.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD DURANTE VIAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/02/2024 | 650.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 13 TREZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/02/2024 | 500.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/02/2024 | 840.00 | 00072669985491 | PAULO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES BISCOITOS E BOLOS PARA O PSF RITA SILVINO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/02/2024 | 1526.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2024 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/02/2024 | 4000.00 | 29214548000116 | CASA DE APOIO MARINETE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO EM CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/02/2024 | 4270.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI - LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 54 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS E 01 EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/02/2024 | 469.99 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA GINECOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/02/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/02/2024 | 350.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM JOSEFA ALVES DA CONCEICAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/02/2024 | 1016.95 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/02/2024 | 500.00 | 26484242000191 | OPTICA CASA DAS LENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/02/2024 | 700.00 | 26484242000191 | OPTICA CASA DAS LENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/02/2024 | 800.00 | 26484242000191 | OPTICA CASA DAS LENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/02/2024 | 18697.50 | 53525625000133 | KAROLINE MAYARA C LOPES - VIDAPLUS DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPILATARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/02/2024 | 16393.00 | 53525625000133 | KAROLINE MAYARA C LOPES - VIDAPLUS DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPILATARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00005612485409 | ANTONIA MARCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00004038872408 | TELMA MARIA DA SILVA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00011068544465 | ALINNE LOPES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00007560123414 | ROSA EUFRASIO JERONIMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00005215065497 | MRIA ILMA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/02/2024 | 316.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA LOCADA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00012749485410 | JOSÉ MAYCON DOUGLAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO IVW JETTA 20 PLACA OGE3F09PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB PIANCOPB E PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/02/2024 | 3685.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/02/2024 | 4857.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/02/2024 | 500.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/02/2024 | 16460.00 | 48893021000100 | INNOVA TRACTOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA PARA TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE MAQUINA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/02/2024 | 1800.00 | 00009733023485 | RONIVON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/02/2024 | 42.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/02/2024 | 3600.00 | 00010080065481 | FRANCISCO CHAGAS BATISTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDANXR150 BROS ES MOVIDA A ALCOOL E GASOLINA FABRICADA EM 20132013 PLACA OSE9376PB COR VERDE EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/02/2024 | 170.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA GRADE DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/02/2024 | 1320.00 | 00011777283469 | JONH LENNY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/02/2024 | 2854.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU - OFICINA & BORRACHARIA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS TRATORES JOHN DEERE E BUDNY MAQUINAS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/02/2024 | 3022.87 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA VEICULOS UTILIZADOS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/02/2024 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP ASSOCIACAO MUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/02/2024 | 6963.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2024 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/02/2024 | 5900.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ORCAMENTO E GESTAO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/02/2024 | 1000.35 | 44331151000106 | MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/02/2024 | 1912.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/02/2024 | 108.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/02/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/02/2024 | 1320.00 | 00011777283469 | JONH LENNY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/02/2024 | 2750.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDALHAS TROFEUS E CHEQUE EM PS DESTINADOS AOS TIMES VENCEDORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/02/2024 | 300.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001089 | 21/02/2024 | 1775.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS BOLINHOS DE SAIA E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/02/2024 | 1350.00 | 00012141734460 | WAGNER VIN?CIOS DE SOUSA JOSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/02/2024 | 19.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/02/2024 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITES PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/02/2024 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITES PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS E IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/02/2024 | 4000.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NA PRACA DE EVENTOS E NO GINASIO DE ESPORTES E NO PORTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/02/2024 | 50.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA ABSTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/02/2024 | 400.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/02/2024 | 14179.99 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/02/2024 | 12012.20 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/02/2024 | 11854.70 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001090 | 21/02/2024 | 1230.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS ARQUIVO D ACO C4G PPASTA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001091 | 21/02/2024 | 11309.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TRÊS ARQUIVOS D ACO C4G PPASTA 03 TRÊS BEBEDOUROS IND 04 TOR INOX ECON 120LT SO ACO CENG FILTRO E 01 UM CONJUNTO COZ C3PCS EM ACO PENEL ARM AERO VID TELASUL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/02/2024 | 185.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VARIOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADA EM ROSEANE JULIAO DA SILVA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/02/2024 | 575.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME OFTAMOLOGICO REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/02/2024 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DELOURDES GERVÁZIO GOMES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR REALIZADO EM CIANA SOUSA DE OLIVEIRA JOSINO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/02/2024 | 700.00 | 34092115000175 | BASE PAIRS GENÉTICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM MEDICA GENETICISTA REALIZADA EM LAURA VALENTINA IZIDRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/02/2024 | 350.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DO PSF RITA SILVINO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/02/2024 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE IMAGEM UCG OBSTETRICA REALIZADA EM ROSEANA JULIAO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/02/2024 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE IMAGEM UCG ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM MARIA ROSADO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Estruturacao de Infraestrutura em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001103 | 22/02/2024 | 64536.12 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS CONFORME CONVÊNIO N 12122017 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA E A FUNASA E CONTRATO DE EXECUCAO N 0052021 REEMPENHADO EM VIRTUDE DO EMPENHO TER SIDO CANCELADO INDEVIDAMENTE REGULARIZADO NESTA DATA | 00012021 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/02/2024 | 6960.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EC 1132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/02/2024 | 6960.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EC 1132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/02/2024 | 6960.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EC 1132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/02/2024 | 451.30 | 00005616550493 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULO UTILIZADO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/02/2024 | 5.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/02/2024 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/02/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 141682 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/02/2024 | 900.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/02/2024 | 170.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM MARIA DE FATIMA AVELINO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/02/2024 | 350.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM MEDICO DERMATOLOGISTA REALIZADA EM KAUANE KIVIA LEITE DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/02/2024 | 2995.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/02/2024 | 9987.90 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA - LOJAO DA PAPELARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APRENDIZADO INFANTIL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/02/2024 | 3950.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONCERTO DE IMPRESSORA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E LIMPEZA DE NOTEBOOK PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/02/2024 | 3920.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 80 APOSTILAS IMPRESSAO A LASER COLORIDA ENCADERNAMENTO CAPA CONTRACAPA E ESPIRAL PRETO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/02/2024 | 9972.90 | 22775178000147 | PAPEL AZUL - SILVANIA DO NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/02/2024 | 208.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/02/2024 | 12366.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/02/2024 | 37479.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/02/2024 | 1803.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJAFUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001141 | 23/02/2024 | 1765.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES E BOLINHO DE SAIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/02/2024 | 1530.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 - INNOVA IMPRESSORAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E ENCHIMENTO DE TONERS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/02/2024 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITES PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/02/2024 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/02/2024 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001144 | 27/02/2024 | 1297.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS BOLINHOS DE SAIA E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/02/2024 | 2800.00 | 00004656182435 | WESLEY DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/02/2024 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/02/2024 | 3342.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/02/2024 | 27000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/02/2024 | 7124.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/02/2024 | 7000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DE PROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/02/2024 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/02/2024 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/02/2024 | 1320.00 | 00070545186404 | DEILZA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/02/2024 | 2460.00 | 00005045557408 | JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SECREATARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/02/2024 | 2348.00 | 00004133209443 | SANDRA HELENA ROCHA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/02/2024 | 1906.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/02/2024 | 9336.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/02/2024 | 1412.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/02/2024 | 167.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 27022024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/02/2024 | 96.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 357944 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/02/2024 | 120.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/02/2024 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 89168 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/02/2024 | 3110.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/02/2024 | 15160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/02/2024 | 1412.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/02/2024 | 3500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/02/2024 | 4912.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/02/2024 | 1680.00 | 00010045436460 | YAGO HUANN DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/02/2024 | 1392.00 | 00069258392434 | JOSÉ MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/02/2024 | 1680.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/02/2024 | 475.00 | 04616123000102 | MARPEÇAS - MARCOS AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/02/2024 | 1527.00 | 04616123000102 | MARPEÇAS - MARCOS AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/02/2024 | 1516.66 | 00006346453823 | SEVEIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/02/2024 | 1680.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/02/2024 | 7022.63 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/02/2024 | 4912.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/02/2024 | 800.00 | 00005192975476 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS MEDICAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/02/2024 | 233.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/02/2024 | 12383.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/02/2024 | 6514.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/02/2024 | 8306.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/02/2024 | 4912.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/02/2024 | 4912.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/02/2024 | 7258.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/02/2024 | 11933.52 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/02/2024 | 20066.75 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/02/2024 | 1900.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/02/2024 | 38300.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/02/2024 | 6324.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/02/2024 | 6324.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/02/2024 | 17988.87 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/02/2024 | 360.00 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1 CICLO FORMATIVO DO PACTO ALFABETIZADO MAIS PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/02/2024 | 800.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 11 ONZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/02/2024 | 350.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM ALEXANDRE DOMINGOS DA SILVA E UMA CONSULTA COM MEDICO ORTOPEDISTA REALIZADA EM ALEXANDRE DOMINGOS LEITE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/02/2024 | 620.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM ALEXANDRE DOMINGOS DA SILVA E UMA CONSULTA COM MEDICO ORTOPEDISTA REALIZADA EM ALEXANDRE DOMINGOS LEITE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/02/2024 | 140.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM COSMA MARIA DA SILVA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/02/2024 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/02/2024 | 400.00 | 24463954000107 | CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/02/2024 | 1000.00 | 02679206000115 | CLINICA FACE A FACE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/02/2024 | 1320.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/02/2024 | 201.28 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO A PROFISSIONAL QUE ATUA PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A APORTARIA N0012024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/02/2024 | 117.56 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO A PROFISSIONAL QUE ATUA PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A APORTARIA N0012024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/02/2024 | 200.12 | 00004489622414 | ALCICLEIDE ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO A PROFISSIONAL QUE ATUA PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A APORTARIA N0012024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/02/2024 | 965.11 | 00004489622414 | ALCICLEIDE ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO A PROFISSIONAL QUE ATUA PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A APORTARIA N0012024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/02/2024 | 965.11 | 00010704955490 | IVANA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO A PROFISSIONAL QUE ATUA PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A APORTARIA N0012024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/02/2024 | 318.88 | 00034281150404 | MARIA ALAIDE DA SILVA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO A PROFISSIONAL QUE ATUA PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A APORTARIA N0012024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/02/2024 | 2210.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2024 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/02/2024 | 5938.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2024 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/02/2024 | 370.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/02/2024 | 325.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/02/2024 | 400.00 | 24463954000107 | CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/02/2024 | 285.99 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSOM TRANSVAGINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/02/2024 | 603.57 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE DOMINIO ANUAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/02/2024 | 605.77 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE DOMINIO ANUAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/02/2024 | 605.77 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE DOMINIO ANUAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/02/2024 | 39536.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/02/2024 | 8472.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS ACE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/02/2024 | 12304.51 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/02/2024 | 12299.06 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/02/2024 | 5848.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/02/2024 | 2508.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS ACE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/02/2024 | 15040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS ACE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/02/2024 | 16293.01 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/02/2024 | 28900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICA CONTRATADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/02/2024 | 17748.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/02/2024 | 11130.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/02/2024 | 6442.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/02/2024 | 8863.16 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/02/2024 | 8788.01 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/02/2024 | 8254.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/02/2024 | 17939.25 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/02/2024 | 1456.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/02/2024 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO FARMACÊUTICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/02/2024 | 50857.88 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/02/2024 | 32487.42 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/02/2024 | 3153.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/02/2024 | 21919.04 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PLANTONISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/02/2024 | 7878.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/02/2024 | 5277.41 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/02/2024 | 13650.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/02/2024 | 2736.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/02/2024 | 4196.79 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/02/2024 | 1702.73 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM CONTRATADA LOTADA NA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/02/2024 | 4154.54 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/02/2024 | 2000.00 | 00076850668404 | DJAIR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DIONISIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/02/2024 | 3250.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA ESTRUTURA FISICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/02/2024 | 4387.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/02/2024 | 4387.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2024 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/02/2024 | 530.00 | 19281860000179 | ALANBERG MORGANO DO NASCIMENTO BARREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM GUARDA ROUPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001186 | 27/02/2024 | 12541.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001187 | 27/02/2024 | 13007.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001188 | 27/02/2024 | 1230.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS ARQUIVO D ACO C4G PPASTA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001189 | 27/02/2024 | 11309.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TRÊS ARQUIVOS D ACO C4G PPASTA 03 TRÊS BEBEDOUROS IND 04 TOR INOX ECON 120LT SO ACO CENG FILTRO E 01 UM CONJUNTO COZ C3PCS EM ACO PENEL ARM AERO VID TELASUL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/02/2024 | 59324.97 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/02/2024 | 59611.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/02/2024 | 58199.17 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/02/2024 | 134805.51 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/02/2024 | 115646.77 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/02/2024 | 115646.77 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/02/2024 | 10128.35 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGOS EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/02/2024 | 32865.41 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/02/2024 | 32865.41 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/02/2024 | 37417.95 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADAS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/02/2024 | 37417.95 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADAS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/02/2024 | 30307.36 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/02/2024 | 38476.68 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/02/2024 | 23812.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSEJA FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/02/2024 | 27719.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/02/2024 | 56396.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/02/2024 | 20421.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/02/2024 | 48500.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO CAMISAS E SHORT BASICOS POLIESTER DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/02/2024 | 530.00 | 19281860000179 | ALANBERG MORGANO DO NASCIMENTO BARREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM GUARDA ROUPA MILANO CARV GRIFF OFF WHITE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/02/2024 | 2640.00 | 00015527418425 | GABRIEL RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/02/2024 | 3500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/02/2024 | 2348.00 | 00004133209443 | SANDRA HELENA ROCHA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/02/2024 | 15203.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/02/2024 | 7060.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/02/2024 | 6924.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/02/2024 | 1412.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/02/2024 | 677.97 | 00007663516451 | MARIA HOZANA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/02/2024 | 417.31 | 00011809168406 | HELLANY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/02/2024 | 428.41 | 00071007945443 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/02/2024 | 7848.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/02/2024 | 11125.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/02/2024 | 7130.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001277 | 28/02/2024 | 1316.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001278 | 28/02/2024 | 1276.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2024 | 680.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERRALHERIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001271 | 28/02/2024 | 1100.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001272 | 28/02/2024 | 1822.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001275 | 28/02/2024 | 1073.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001276 | 28/02/2024 | 1717.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2024 | 400.00 | 00007705248425 | AMAURY BARREIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001273 | 28/02/2024 | 1386.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001274 | 28/02/2024 | 777.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2024 | 280.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA DE FATIMA R DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2024 | 350.00 | 48271271000299 | CTOP - CENTRO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/02/2024 | 315.00 | 00006010399475 | FRANCISCO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF RITA SILVINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2024 | 318.88 | 00034281150404 | MARIA ALAIDE DA SILVA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO A PROFISSIONAL QUE ATUA PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL N 6462021 E A APORTARIA N0012024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2024 | 1320.00 | 00002700851498 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURANCA DA PRACA DO POVO LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2024 | 1408.00 | 00007458971428 | CICERO SALES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2024 | 527.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2024 | 315.00 | 00006010399475 | FRANCISCO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2024 | 900.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA BATERIA M90TD MGE2 SLI DESTINADAS A VEICULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001270 | 28/02/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001269 | 28/02/2024 | 8350.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2024 | 53.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 357944 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/02/2024 | 16.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2024 | 2500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DOS ERROS CRITICADOS JUNTO AO CADASTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE ENVIO DO ESOCIAL E EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/02/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSESSORIA DOS SERVICOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA EXTEMPORANEA ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS DAS LEIS 105222002 128102013 134852017 E EC1152021 ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELATORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN EMISSAO DOS DARF PREVIDENCIARIOS REGULARIZACAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSS ESOCIAL ENTRE OUTROS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/02/2024 | 1744.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/02/2024 | 685.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/02/2024 | 1053.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/02/2024 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/02/2024 | 5000.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/02/2024 | 4125.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/02/2024 | 95.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 29022024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/02/2024 | 1.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831430 DOS RECURSOS ADO LC 1762020 ADO25 NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/02/2024 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 357944 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/02/2024 | 96.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/02/2024 | 5.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/02/2024 | 660.00 | 42707621000150 | ANA CLEMENS PAIVA MONTENEGRO 00898603498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DUAS LENTES MULTIFOCAIS CLAIRUS CONVENCIONAL COM ARMACAO PARA JOSEFA ALVES DA CONCEICAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/02/2024 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/02/2024 | 1900.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/02/2024 | 780.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 74 LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NOS POSTES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/02/2024 | 2145.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCOES PREDIAIS E NOS POSTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/02/2024 | 1320.00 | 00009692065421 | JOSÉ CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001335 | 29/02/2024 | 1450.10 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES PAES DE QUEIJO BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/02/2024 | 22211.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIPCOSIP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/02/2024 | 403.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TAXA COM ARRECADACAO DE SEGUROS DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICACIP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/02/2024 | 720.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEIS MANUTENCOES DO APARELHO AUTO LIGADO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/02/2024 | 400.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA REALIZADA EM MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/02/2024 | 2756.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA JOAO MOISES DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/02/2024 | 1900.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/02/2024 | 760.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS COM EXAMES CITOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/02/2024 | 866.37 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/02/2024 | 3002.00 | 00015378676444 | JOÃO VICTOR ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/02/2024 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00012673616462 | MARIA GABRIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/02/2024 | 1700.00 | 00007933114466 | MARIA DO CARMO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/02/2024 | 12533.04 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/02/2024 | 7273.80 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/02/2024 | 10188.50 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/02/2024 | 10172.45 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/02/2024 | 12158.60 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/02/2024 | 8327.55 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/02/2024 | 3200.00 | 49191405000143 | J SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE NOVA OLINDAPB NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS EDUCACENSO E PRESENCA PLATAFORMA CONVIVA PNLD DIGITAL NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES PARA A PROVA BRASIL E NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/02/2024 | 2950.00 | 00018124949476 | KAYKE EVERTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/02/2024 | 3040.00 | 00070544950470 | CARLOS RYAN BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/02/2024 | 400.00 | 00005243509493 | ELISETE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEICOES DISTRIBUIDAS A TRABALHADORES NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL GILSON GETuLIO O PAREDAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001336 | 29/02/2024 | 4608.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES PAES DE QUEIJOBOLOS BOLINHOS DE SAIA E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001338 | 29/02/2024 | 1611.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CMDCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001337 | 29/02/2024 | 870.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS BOLINHOS DE SAIA E SALGADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/03/2024 | 850.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE LIMPEZA E EVAPORADOR DO AR CONNDIOCNADO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFH6560 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/03/2024 | 774.00 | 22152253000113 | LAZARO CICERO DA SILVA - CASA DO AGRICULTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CADEADOS 40MM E 35MM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/03/2024 | 1500.00 | 00008949024403 | GILSON ROBSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001359 | 01/03/2024 | 24750.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 CENTO E CINQUENTA MOCHILAS ESCOLARES COM ALCA EM NLON 1200 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/03/2024 | 1500.00 | 00013717402404 | ANDRESSA ALYNE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/03/2024 | 769.00 | 08995631002143 | N CLAUDINO & CIA LTDA - PATOS II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM CONJUNTO M AMANDA QUADRADA 4CAD ASGARD BG FREIJO OF DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/03/2024 | 180.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/03/2024 | 329.00 | 08995631002143 | N CLAUDINO & CIA LTDA - PATOS II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA FRITADEIRA AIRFRYER 4L EAF40P B1 7002 EOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/03/2024 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL REALIZADA EM ESTELITA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/03/2024 | 2245.00 | 13410206000131 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS PARA VARIOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/03/2024 | 480.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA PARA O PACIENTE MARIA JALDETE ALVES PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/03/2024 | 1074.85 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSQUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/03/2024 | 650.00 | 00009829236439 | ALEXANDRE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA COMO ENFERMEIRO COREN PB 534043 NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00001333811454 | DOMACIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/03/2024 | 3090.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NAS PRACAS PuBLICAS DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/03/2024 | 2106.00 | 00057844267453 | CÍCERO ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/03/2024 | 2106.00 | 00008434914425 | JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00012730177493 | RAFAEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001342 | 01/03/2024 | 2693.10 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES PAES DE QUEIJO BOLOS BOLINHOS DE SAIA E SALGADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/03/2024 | 72.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO DIA 01 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/03/2024 | 220.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CFM NO DIA 01 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/03/2024 | 53.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO DIA 01 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/03/2024 | 70.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 357944 NO DIA 01 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/03/2024 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 01 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/03/2024 | 1060.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWWARYRAMALHOCOM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001341 | 01/03/2024 | 2916.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES PAES DE QUEIJOBOLOS BOLINHOS DE SAIA E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382024 | 0001398 | 04/03/2024 | 4750.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE GESTAO PuBLICA CONTRATOS E ESTOQUEALMOXARIFADO PARA ESTUTURAR O SETOR DE COMPRAS MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/03/2024 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402024 | 0001399 | 04/03/2024 | 4750.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCA DE SISTEMA DE GESTAO DE CONTRATOS E ESTOQUE LICENCA DE SISTEMA FROTA DE VEICULOS E LICENCA DE SISTEMA DE FARMACIA PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/03/2024 | 7.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 357944 NO DIA 04 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/03/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 454850 NO DIA 04 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/03/2024 | 23.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO DIA 04 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 89168 NO DIA 04 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001390 | 04/03/2024 | 381.50 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | – Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ Outros Servicos emGeral PF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001392 | 04/03/2024 | 376.92 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS - DANILO PNEUS MATICOS | – Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ Outros Servicos emGeral PF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/03/2024 | 381.50 | 00431274001026 | DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE ITENS E UTENSILIOS DE ORGANIZACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/03/2024 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/03/2024 | 2389.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/03/2024 | 2075.46 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/03/2024 | 100.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/03/2024 | 100.00 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/03/2024 | 8498.50 | 53525625000133 | KAROLINE MAYARA C LOPES - VIDAPLUS DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPILATARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/03/2024 | 7007.50 | 53525625000133 | KAROLINE MAYARA C LOPES - VIDAPLUS DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPILATARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/03/2024 | 1000.00 | 50831225000168 | OFT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE FRANCINALDA CRUZ DE LACERDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/03/2024 | 550.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA NA PACIENTE EDNA EVANGELISTA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/03/2024 | 750.00 | 00005032165425 | EDVALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARESCONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001396 | 04/03/2024 | 18860.24 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/03/2024 | 1000.00 | 42707621000150 | ANA CLEMENS PAIVA MONTENEGRO 00898603498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DUAS LENTES MULTIFOCAIS SOLARIS SEM ARMACAO E 01 UMA ARMACAO ACE H ACE MAS 551 7140 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/03/2024 | 480.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA BATERIA Z60D MGE3 SLI DESTINADA AO VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK3785 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/03/2024 | 480.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA BATERIA Z60D MGE3 SLI DESTINADA AO VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK3785 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/03/2024 | 4560.00 | 00005032165425 | EDVALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARESCONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/03/2024 | 2389.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/03/2024 | 4422.33 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS SUAS ESTRUTURAS FISICAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001388 | 04/03/2024 | 30000.00 | 52681393000140 | JAILTON MARTINS DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MESAS ESCOLARES COM REPOSICAO DE TAMPO EM MDF DE 15MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA OLINDAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/03/2024 | 100.00 | 00012941667431 | JERFFESON CARLOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DURANTE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/03/2024 | 1684.00 | 00003010623402 | JOSELITA DA SILVA LIMA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 CINQUENTA CAMISAS EM MALHA PP ESTAMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE SENDO DESTINADAS AO GRUPO DE ZUMBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/03/2024 | 683.00 | 00007751929456 | MARCOS RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCUCAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2024 PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/03/2024 | 800.00 | 00005741038484 | MARIA JOSE SOBRINHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/03/2024 | 500.00 | 00042424828415 | REJANE MARIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA RESIDÊNCIA URBANA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO DESTE MUNICIPIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 6 METROS DE FRENTE E 20 METROS DE FUNDO PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/03/2024 | 650.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/03/2024 | 150.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 01 UMA LAVAGEM E LUBRIFICACAO NO ONIBUS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/03/2024 | 1300.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10DEZ BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/03/2024 | 8409.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/03/2024 | 8409.50 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/03/2024 | 5100.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 PROTESES TOTAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR 08 PROTESES TOTAIS INFERIORES 09 PROTESES PARCIAIS SUPERIORES COM PALATO INCOLOR E 07 PROTESES PARCIAIS INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/03/2024 | 1690.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13TREZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/03/2024 | 780.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6SEIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/03/2024 | 420.00 | 00045439651837 | TIBURTINO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAPINACAO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS REALIZADO NO PSF RITA SILVINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/03/2024 | 650.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM NA LOCALIDADE DA PRACA MATRIZ E DO PSF RITA SILVINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO DIA 05 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/03/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO DIA 05 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 89168 NO DIA 05 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/03/2024 | 12.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO DIA 05 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/03/2024 | 1700.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/03/2024 | 2145.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA GRADE DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITES PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0001427 | 06/03/2024 | 3500.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0001430 | 06/03/2024 | 2812.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/03/2024 | 584.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/03/2024 | 11053.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EC 10522002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/03/2024 | 32.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO DIA 06 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/03/2024 | 3.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO DIA 06 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/03/2024 | 3.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO DIA 06 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/03/2024 | 568.00 | 00026680266874 | MANOEL EMIDIO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE USG PARTES MOLES ECOCARDIOGRAMA E LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/03/2024 | 480.00 | 00026680266874 | MANOEL EMIDIO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS DIVERSOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/03/2024 | 145.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/03/2024 | 145.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADO NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/03/2024 | 350.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADA EM ESMERALDA CRUZ DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0001422 | 06/03/2024 | 3500.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/03/2024 | 145.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/03/2024 | 145.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/03/2024 | 145.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSAMURO LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/03/2024 | 145.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E A SUA QUADRA COBERTA LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/03/2024 | 145.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA ESCOLA NOVA LOCALIZADA NO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/03/2024 | 2830.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0001428 | 06/03/2024 | 889.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Cofinanciamento Estadual dos Servicos do SUAS e Beneficios Eventuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0001429 | 06/03/2024 | 5027.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Cofinanciamento Estadual dos Servicos do SUAS e Beneficios Eventuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001441 | 06/03/2024 | 293.56 | 04852543000198 | MERCADINHO ESTRELA - VANDERLEI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIAIS DE CESTA BASICA PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/03/2024 | 4999.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSIMPRESSORA EPSON 3250 E UM NOTEBOOK LENOVO BS145 I3 DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/03/2024 | 150.00 | 00002507058420 | MARCELO GONZAGA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO COM DESPESA DE INSCRICAO WORKSHOP HANDEBOL ESCOLAR METEDOLOGIA DE TRABALHO PARA EQUIPES INFANTIS E JUVENIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE NA CIDADE DE ITAPORANGAPB NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/03/2024 | 3038.80 | 00518414000107 | FEMILA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS COMESTICOS PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO COM DESPESA DE INSCRICAO WORKSHOP HANDEBOL ESCOLAR METEDOLOGIA DE TRABALHO PARA EQUIPES INFANTIS E JUVENIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE NA CIDADE DE ITAPORANGAPB NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/03/2024 | 394.00 | 00012941667431 | JERFFESON CARLOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO COM RECURSSOS PROPRIOS COM MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO COM DESPESA DE INSCRICAO WORKSHOP HANDEBOL ESCOLAR METEDOLOGIA DE TRABALHO PARA EQUIPES INFANTIS E JUVENIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE NA CIDADE DE ITAPORANGAPB NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/03/2024 | 448.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS - FESTEJAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES PARA LEMBRACINHAS PARA SER ENTREGUES AS MULHERES NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/03/2024 | 1320.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF GATOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/03/2024 | 1320.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF GATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00010915321416 | MARIA DE LOURDES SENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF RITA SILVINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00012420818440 | MILLENY SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF GATOS COBRINDO LICENCA ATERNIDADE DA TITULAR ANA LEITE DOS SANTOS JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00012420818440 | MILLENY SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF GATOS COBRINDO LICENCA MATERNIDADE DA TITULAR ANA LEITE DOS SANTOS JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/03/2024 | 120.00 | 00011985616459 | JAINY BEZERRA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 06 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/03/2024 | 900.00 | 00011985616459 | JAINY BEZERRA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 11 E 15 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/03/2024 | 180.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR PARTICIPAR DA REUNIAO DA REUNIAO COM TECNICOS DE REGULACAO SOBRE O SISTEMA REGNUTS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 06 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/03/2024 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO DIA 07 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 141682 NO DIA 07 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 07 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/03/2024 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/03/2024 | 96.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/03/2024 | 209.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 357944 NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/03/2024 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 89168 NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/03/2024 | 27.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322023 | 0001492 | 08/03/2024 | 1740.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322023 | 0001495 | 08/03/2024 | 835.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/03/2024 | 1342.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/03/2024 | 1600.00 | 00012679734475 | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001482 | 08/03/2024 | 9500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK UP FRONTIER NISSAN PLACA RGJ3D86 DESTINADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/03/2024 | 995.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA - MEGA AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/03/2024 | 2385.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA - MEGA AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/03/2024 | 315.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/03/2024 | 2800.00 | 00009702479401 | JOÃO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 89168 NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/03/2024 | 5953.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/03/2024 | 25048.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/03/2024 | 21959.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/03/2024 | 1740.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/03/2024 | 1740.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/03/2024 | 835.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/03/2024 | 1350.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/03/2024 | 20001.92 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/03/2024 | 14.99 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00008180169499 | WALDETE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/03/2024 | 1408.00 | 00047670993820 | CARLOS EDUARDO GOES DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE MADEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/03/2024 | 1408.00 | 00007221569444 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/03/2024 | 1408.00 | 00071008009431 | ERIVAN JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/03/2024 | 1092.00 | 00010187133441 | NOEL BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PODA DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/03/2024 | 1408.00 | 00010548271410 | SUZANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/03/2024 | 1320.00 | 00010548271410 | SUZANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/03/2024 | 2110.00 | 00002763381898 | AFONSO BARREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/03/2024 | 1500.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/03/2024 | 1500.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/03/2024 | 480.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE IMAGENS USG ADMONINAL SUPERIOR E USG TRANSVAGINAL REALIZADA EM ROSIMERE PAULINO DOS SANTOS E SILVA PACIENTE EDNA EVANGELISTA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/03/2024 | 300.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO DE 40000KM NO VEICULO MASTER AMBULANCIA RENAULT PLACA SKV0G46 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/03/2024 | 4500.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZACAO DE 3TRÊS CAF CIRURGIAS DE ALTA FREQUÊNCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/03/2024 | 200.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA DE 02 DUAS VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRATAR DE INTERESSE DO MESMO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/03/2024 | 1797.81 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO DE 50000KM NO VEICULO MASTER AMBULANCIA RENAULT PLACA SKV0G46 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00004394693411 | DORGIVAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/03/2024 | 750.00 | 00011063390451 | MARILENE JULIÃO DA SILVA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/03/2024 | 2843.00 | 00016254599473 | EDUARDO COSTA FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/03/2024 | 9498.88 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/03/2024 | 15501.28 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001493 | 08/03/2024 | 2925.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/03/2024 | 2396.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO GABINETES VALIANY MC007 COM FONTE 250W E 02 DOIS MONITORES AOC LED E970SWHNL 185 HDMI VGA PRETO BIVOLT DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/03/2024 | 11612.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PINTURA E HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/03/2024 | 10698.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PINTURA E HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/03/2024 | 3040.00 | 00026246651453 | MARIA RIVAILDA TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTEO O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/03/2024 | 3160.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA NA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/03/2024 | 2200.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO NA COMEMORACAO DO DIA 08 DE MARCO INTERNACIONAL DAS MULHERES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/03/2024 | 1894.74 | 00012395584495 | FELIPE BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ILUMINACAO DE PALCO PARA COMEMORACAO DO DIA 08 DE MARCO DIA INTERNACINAL DAS MULHERES REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/03/2024 | 3500.00 | 13690475000107 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA PRODUÇÕESS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA COMEMORACAO DO DIA 08 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/03/2024 | 1400.00 | 00070546115438 | RAFAEL BATISTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/03/2024 | 2800.00 | 38120805000141 | JUCIVAN OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/03/2024 | 300.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA 08 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/03/2024 | 800.00 | 00010553310429 | ROSEANY PEREIRA DA SILVA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL EM COMEMORACAO AO DIA 08 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/03/2024 | 600.00 | 00005100764406 | MILENA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL EM COMEMORACAO AO DIA 08 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00040019259824 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/03/2024 | 2000.00 | 00010198264445 | JOSÉ RANILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/03/2024 | 2947.37 | 00096603925400 | JESUS JOSÉ CABRAL DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA COMEMORACAO DO DIA 08 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/03/2024 | 221.30 | 00005045557408 | JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SECREATARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EQUIPE DE APOIO POLICIA MILITAR E ARTISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/03/2024 | 1757.01 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DO GRUPO DE GESTANTES E IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Cofinanciamento Estadual dos Servicos do SUAS e Beneficios Eventuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/03/2024 | 1757.01 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DO GRUPO DE GESTANTES E IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00006421410456 | MARIA DOS REMÉDIOS BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00012783879433 | RYAN JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/03/2024 | 245.20 | 00014537384441 | KARINA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR EM EDUCACAO FISICA REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS LTDA CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/03/2024 | 1080.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COM PERNOITES PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE UNDIME NA CIDADE DE ARACAJUSE NOS DIAS 10 11 12 E 13 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/03/2024 | 1080.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COM PERNOITES PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE UNDIME NA CIDADE DE ARACAJUSE NOS DIAS 10 11 12 E 13 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/03/2024 | 720.00 | 00003049362430 | YVISON TONNI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COM PERNOITES PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE UNDIME NA CIDADE DE ARACAJUSE NOS DIAS 10 11 12 E 13 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/03/2024 | 720.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COM PERNOITES PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE UNDIME NA CIDADE DE ARACAJUSE NOS DIAS 10 11 12 E 13 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/03/2024 | 2680.00 | 00007650673405 | CARMEN JULIANA PACHECO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTEO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001559 | 11/03/2024 | 1500.00 | 49703885000184 | 49.703.885 JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA MUSICAL COM AULAS PRATICAS E TEORICAS DE FLAUTA DOCE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001561 | 11/03/2024 | 8100.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS GOL PLACA RZG4G84 RENAULT KWID PLACA RLW0D66 E RENAULT KWID PLACA RLW0D86 PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/03/2024 | 660.00 | 14683048000156 | J. M. EXAMES - JOSÉ JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE LAURA VALENTINA SEVERO IZIDRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/03/2024 | 600.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS COM MEDICO ORTOPEDISTA REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/03/2024 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/03/2024 | 500.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/03/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE RM DO CRANIO SEM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/03/2024 | 450.00 | 00009589527442 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR O EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/03/2024 | 340.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO COM CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS PLACAS QFH6560 GOL LOCADO SKV0G46 AMBULaNCIA SLA8B37 POLO RLQ2A97 ONIBUS E RLR8I20 FORD KA DESTE MUNICIIPIO EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE CARGO E FUNCAO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB NA FUNCAO DE ENGENHEIRO CIVILASSIM COMO RESPONSAVEL PELOS ORCAMENTOS E FISCALIZACAO DAS OBRAS EM TODO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/03/2024 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/03/2024 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/03/2024 | 215.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME LEI N 567292 LEI N 668298 E LEI N 668898 CONFORME CONSTA NO DOCUMENTO DE COBRANCA COM NuMERO DO PROCESSO 00001204420128151161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001567 | 12/03/2024 | 13286.85 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 OGB3250 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 QSE9359 E SKZ5E83 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001568 | 12/03/2024 | 6993.74 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 E AO VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK 3785 PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001569 | 13/03/2024 | 180.88 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001570 | 13/03/2024 | 5130.58 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001571 | 13/03/2024 | 1481.76 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001572 | 13/03/2024 | 1635.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001573 | 13/03/2024 | 3241.42 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001575 | 13/03/2024 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO 48 LUGARES COM ARCONDICIONADO CARROCERIA MPOLO IDEALE R PLACA HYX8B86 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001576 | 13/03/2024 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO 48 LUGARES COM ARCONDICIONADO CARROCERIA MPOLO IDEALE R PLACA HYX8B86 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001579 | 13/03/2024 | 2400.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 18 COMPLETA PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00011494274426 | JEREMIAS DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00004040559401 | CICERO MARCIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AOS MES FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00071007941456 | LUANA SEVERINO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00011327523450 | FABRÍCIA DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001542 | 13/03/2024 | 10235.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE COBERTA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA CONFORME CONTRATO N 001152023CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/03/2024 | 1453.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/03/2024 | 2370.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SITIO SACO DE NOVA OLINDA E COM MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UBS ANCORA ENOQUE DAVID DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBINHA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001580 | 13/03/2024 | 2560.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/03/2024 | 650.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM CAMPINA GRANDEPB 4 E PATOSPB 5 ENTRE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/03/2024 | 619.65 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/03/2024 | 50.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA DIARIA EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00005711732412 | MARIA DOS REMÉDIOS CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/03/2024 | 476.88 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM COM RECURSSOS PROPIOS CUSTOS COM ALIMENTACAO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/03/2024 | 2830.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA BANNERS E ADESIVOS PARA CAMPANHA DAS UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001532 | 13/03/2024 | 37441.15 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS REALIZADAS CHAMADA PuBLICA N 00022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/03/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/03/2024 | 976.25 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSQUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/03/2024 | 600.00 | 01767395000115 | FERNADO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE PARA TEREZINHA DANTAS PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/03/2024 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM MEDICO PEDIATRA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/03/2024 | 144.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL EM RONALDO HENRIQUE DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/03/2024 | 2370.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SITIO SACO DE NOVA OLINDA E COM MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UBS ANCORA ENOQUE DAVID DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBINHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/03/2024 | 320.00 | 34636922000101 | ANALISYS PIANCÓ LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO PUNHO REALIZADA EM WILLAS MACENA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001544 | 13/03/2024 | 7000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001545 | 13/03/2024 | 1001.20 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS BOLINHOS DE SAIA E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00011904708455 | MARIA VIVIANY IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00025180622468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00006286749454 | ERANDIO ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00012398644421 | MARCOS ANTÔNIO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001539 | 13/03/2024 | 1820.05 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/03/2024 | 500.00 | 00002958370470 | MANOEL NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/03/2024 | 1264.00 | 00034295356468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00028797116491 | MANOEL ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001577 | 13/03/2024 | 2400.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 16 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001584 | 13/03/2024 | 2400.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 16 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00007533886429 | HÉLIO BRAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001581 | 13/03/2024 | 2370.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 10 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001583 | 13/03/2024 | 2370.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 10 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/03/2024 | 269.02 | 00003683520485 | CÍCERO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00004749468436 | MARIA GORETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/03/2024 | 1800.00 | 00010773268405 | LEONILDO QUINTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/03/2024 | 1330.00 | 00012819553451 | LUIS HENRIQUE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/03/2024 | 1400.00 | 00006880203485 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/03/2024 | 1400.00 | 00012410131441 | KAIO AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001548 | 13/03/2024 | 1800.10 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES PAES DE QUEIJOBOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00009036801494 | MAYK DAYANDERSON LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00012355370486 | CINTIA STEPHANIE ANSELMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00000866535390 | KELLI MONALISA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/03/2024 | 2824.00 | 00000866535390 | KELLI MONALISA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/03/2024 | 900.00 | 00010452871484 | MARIA DOS REMEDIOS PAULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EQUIPE DE APOIO POLICIA MILITAR E ARTISTAS DURANTEN AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/03/2024 | 360.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 2 ASSEMBLEIA GERAL COEGEMASPB CIB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas e Servicos Socioassistenciais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/03/2024 | 360.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 2 ASSEMBLEIA GERAL COEGEMASPB CIB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas e Servicos Socioassistenciais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/03/2024 | 200.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 2 ASSEMBLEIA GERAL COEGEMASPB CIB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/03/2024 | 445.00 | 00005430744476 | MERLANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/03/2024 | 200.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/03/2024 | 250.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIAS EM 03 TRÊS VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB 02 E PATOSPB 01 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/03/2024 | 4000.00 | 29214548000116 | CASA DE APOIO MARINETE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO EM CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/03/2024 | 350.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/03/2024 | 100.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/03/2024 | 100.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/03/2024 | 1700.00 | 42056014000177 | GT TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL TDFTRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS DATAS 10032024 A 12032024 COM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/03/2024 | 385.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/03/2024 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/03/2024 | 2790.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUZA E ESCOLA GENESIO PINTO RAMALHO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/03/2024 | 2394.00 | 00005032165425 | EDVALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARESCONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/03/2024 | 14386.28 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/03/2024 | 400.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA DE 04 QUATRO VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRATAR DE INTERESSE DO MESMO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/03/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NOBREGA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/03/2024 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/03/2024 | 200.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/03/2024 | 4544.21 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO 06955873407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAuDE DIGITAL PARA A GESTAO MUNICIPAL MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS INDICADORES DA APS ENQUANTO REQUISITO PARA O RECEBIMENTO DO COFINANCIAMENTO FEDERAL QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS PARA O REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA SUS CNES E BPA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/03/2024 | 1580.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00072019083400 | ANDERSON IZIDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00072019083400 | ANDERSON IZIDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/03/2024 | 14386.28 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/03/2024 | 14386.28 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/03/2024 | 4624.17 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/03/2024 | 149.00 | 00002507058420 | MARCELO GONZAGA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO COM DESPESA DE INSCRICAO WORKSHOP HANDEBOL ESCOLAR METEDOLOGIA DE TRABALHO PARA EQUIPES INFANTIS E JUVENIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE NA CIDADE DE ITAPORANGAPB NO DIA 16 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/03/2024 | 5600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE ACM COM ESTRUTURA METALICA E LETREIRO EM PVC E PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SETORES EM ACRILICO ADESIVADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/03/2024 | 422.62 | 00003683520485 | CÍCERO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/03/2024 | 200.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA PARTICIPAR DA 2 ASSEMBLEIA GERAL COEGEMASPB CIB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/03/2024 | 422.62 | 00065978196400 | ANTONIO MARTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/03/2024 | 150.00 | 41611192000150 | 41.611.192 RAIANNY KERLLY TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA COROA DE FLORES DESTINADAS AO VELORIO DO SENHOR DAMIAO LOURENCO DA SILVA SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/03/2024 | 150.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE COROA DE FLORES FORNECIDA POR BEATRIZ PRESENTES PARA O VELORIO E SEPULTAMENTO DO SENHOR DAMIAO LOURENCO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/03/2024 | 1516.66 | 00006346453823 | SEVEIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/03/2024 | 1680.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/03/2024 | 19.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO DIA 14 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/03/2024 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO DIA 14 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 454850 NO DIA 14 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/03/2024 | 28.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO DIA 15 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/03/2024 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO DIA 15 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/03/2024 | 84.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO DIA 18 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/03/2024 | 1392.00 | 00069258392434 | JOSÉ MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/03/2024 | 1680.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/03/2024 | 1516.66 | 00006346453823 | SEVEIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/03/2024 | 1680.00 | 00010045436460 | YAGO HUANN DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/03/2024 | 1680.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/03/2024 | 1700.00 | 00011904930476 | WALTER WELLINTON DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/03/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO DIA 11 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/03/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 357944 NO DIA 11 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO DIA 12 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/03/2024 | 243.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO DIA 13 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 13 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/03/2024 | 720.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS COM PERNOITE REALIZADAS PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 DE JANEIRO 04 E 22 DE FEVEREIRO E 05 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/03/2024 | 2640.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/03/2024 | 1751.71 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/03/2024 | 1900.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/03/2024 | 1408.00 | 00010548271410 | SUZANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/03/2024 | 1320.00 | 00010548271410 | SUZANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/03/2024 | 1092.00 | 00010187133441 | NOEL BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PODA DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/03/2024 | 1408.00 | 00071008009431 | ERIVAN JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/03/2024 | 1408.00 | 00007221569444 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/03/2024 | 1408.00 | 00047670993820 | CARLOS EDUARDO GOES DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE MADEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/03/2024 | 100.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/03/2024 | 100.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/03/2024 | 200.00 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIA EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/03/2024 | 300.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS DIARIA REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/03/2024 | 200.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001656 | 18/03/2024 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 UM VEICULO DO TIPO POPULAR FORDECOSPORT FSL DE 16 MODELOANO DE FABRICACAO 20132013 MOVIDO A ALCOOLGASOLINA PLACA OJR3724PB PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF PEDRO LEITE GUIMARAES NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/03/2024 | 144.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL EM DEUSARENA RAMOS DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/03/2024 | 5757.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/03/2024 | 1000.50 | 46879010000140 | 46.879.010 MATHEUS DE DAVID MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAIS DE VIDRO E ALUMINIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001717 | 18/03/2024 | 39538.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/03/2024 | 45.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO DIA 12 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/03/2024 | 518.70 | 00071007854480 | LÍDIA TAIANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO PELO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL UNIPLAN UNIDADE PATOSPB CONFORME BOLETOS BANCARIOS ANEXOS A DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/03/2024 | 1615.00 | 00007184172400 | ANNE KARLA ROZADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/03/2024 | 3510.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MANOEL AVELINO DE LIMA E GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA GENESIO PINTO RAMALHO MANUTENCAO HIDRAULICA NO PREDIO DA ESCOLA MARIA DIONISIA DE SOUSA PERTENCENTE AO DISTRITO DE MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/03/2024 | 3510.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MANOEL AVELINO DE LIMA E GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA GENESIO PINTO RAMALHO MANUTENCAO HIDRAULICA NO PREDIO DA ESCOLA MARIA DIONISIA DE SOUSA PERTENCENTE AO DISTRITO DE MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001704 | 19/03/2024 | 180.88 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE REFERENTE AO MÊS DE MARCODE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001705 | 19/03/2024 | 1481.76 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001707 | 19/03/2024 | 1635.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001708 | 19/03/2024 | 5130.58 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001709 | 19/03/2024 | 3241.42 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/03/2024 | 1412.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SEVICOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/03/2024 | 1152.00 | 00012518706437 | CAMILA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001729 | 19/03/2024 | 20800.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO ARESCONDICIONADOS SPLIT TCL HW 18K 2201 F INV | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/03/2024 | 2307.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/03/2024 | 3721.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/03/2024 | 1150.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA ARMACAO GOLD E 02 DUAS LENTES VS 167 COM AR FILTRO AZUL HAYTEK PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/03/2024 | 72.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO DIA 19 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/03/2024 | 795.98 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFQ8340 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/03/2024 | 1335.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/03/2024 | 4398.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/03/2024 | 2329.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/03/2024 | 400.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 15 E 18 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/03/2024 | 150.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM 03 DIARIA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/03/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/03/2024 | 400.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/03/2024 | 350.00 | 14683048000156 | J. M. EXAMES - JOSÉ JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA NO PACIENTE ANTONIO LUCAS DA SILVA FILHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/03/2024 | 385.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/03/2024 | 190.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLER PARA LIVIA BARBOSA AGOSTINHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/03/2024 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/03/2024 | 440.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS CONSULTAS GINECOLOGICAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/03/2024 | 4700.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TDF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/03/2024 | 1600.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OS SERVICOS MECANICOS PARA O VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TDF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/03/2024 | 8100.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS GOL PLACA RZG4G84 RENAULT KWID PLACA RLW0D66 E RENAULT KWID PLACA RLW0D86 PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO PERIODO 20032024 A 20042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/03/2024 | 1900.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/03/2024 | 1900.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/03/2024 | 1580.00 | 00002078845876 | BRAZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/03/2024 | 700.00 | 00007363573433 | EDEILDA RITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/03/2024 | 2235.00 | 00005836113467 | CREUZA SIMÃO DE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E DE EXAME ANATOPATOLOGICO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/03/2024 | 2335.00 | 00005836113467 | CREUZA SIMÃO DE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E DE EXAME ANATOPATOLOGICO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/03/2024 | 549.53 | 00005836113467 | CREUZA SIMÃO DE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ATRASO FATURA EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/03/2024 | 549.53 | 00010150146400 | JOSEILDA MENESES DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ATRASO FATURA EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/03/2024 | 1412.00 | 00001419688421 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO AUXILIAR DE SERVEICOS GERAIS NO PSF RITA SILVINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/03/2024 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/03/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/03/2024 | 20426.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/03/2024 | 17927.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/03/2024 | 6680.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/03/2024 | 230.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO DIA 19 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/03/2024 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 19 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/03/2024 | 51.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO DIA 19 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/03/2024 | 1580.00 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/03/2024 | 2105.25 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PROPIO PARA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/03/2024 | 842.12 | 00008578711459 | MARIA CLEUNEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE COM CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 8 DE MARCO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/03/2024 | 2780.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA REALIZADA NO PREDIO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/03/2024 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1UMA DIARIA COM PERNOITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNINSTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO DIA 20 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/03/2024 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP ASSOCIACAO MUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/03/2024 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1UMA DIARIA COM PERNOITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNINSTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO DIA 20 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/03/2024 | 57.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO DIA 20 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/03/2024 | 5.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO DIA 20 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/03/2024 | 940.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/03/2024 | 938.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/03/2024 | 1.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/03/2024 | 0.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO ITR NO DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/03/2024 | 2400.00 | 00071007841400 | ERIVALDO JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/03/2024 | 1200.00 | 00013635174491 | JOSÉ ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM FRETE REALIZADO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE SAO MAMEDEPB PARA TRANSPORTE DE SEMENTES PARA DISTRIBUICAO A AGRICULTORES DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/03/2024 | 3460.00 | 36250624000104 | JOSÉ TARCISIO PEREIRA GOMES 00897395409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/03/2024 | 2106.00 | 00008434914425 | JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/03/2024 | 90.00 | 24757934000130 | JOSÉ ALBERTO FÁBIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/03/2024 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE COLPOSCOPIA PARA ANA PAULA EUFRASIO BARBOSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/03/2024 | 125.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM VANILDA ANTONIO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/03/2024 | 460.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO ESQUERDO REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA ANA DA CONCEICAO E UMA ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO DIREITO REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO MENDES DA SILVA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/03/2024 | 2824.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PIANCOPB ITAPORANGAPB E PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/03/2024 | 316.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA LOCADA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/03/2024 | 400.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/03/2024 | 10000.42 | 45128793000167 | MANASSES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/03/2024 | 18000.00 | 45128793000167 | MANASSES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/03/2024 | 12000.14 | 45128793000167 | MANASSES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/03/2024 | 12000.14 | 45128793000167 | MANASSES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/03/2024 | 1053.00 | 00008835536430 | RAYSSA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001755 | 20/03/2024 | 12568.02 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001758 | 20/03/2024 | 6845.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/03/2024 | 72.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO DIA 20 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/03/2024 | 670.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA ARMACAO GOLD E 02 DUAS LENTES PROG AR 156 PARA JOANA MARIA DA CONCEICAO SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/03/2024 | 1500.00 | 00070545530474 | LARISSA NICOLAU VIANEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/03/2024 | 660.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/03/2024 | 1500.00 | 00070545530474 | LARISSA NICOLAU VIANEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00012540383459 | VENÍCIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/03/2024 | 1000.00 | 00006421518494 | ROSELITA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COLETE MILWAUKEE SOB MEDIDA PARA TRATAMENTO DE ESCOLIOSECIFOSE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/03/2024 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO DIA 21 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/03/2024 | 650.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM CAMPINA GRANDEPB 4 E PATOSPB 5 EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/03/2024 | 100.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/03/2024 | 100.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA EM 01 UMA DIARIA REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/03/2024 | 200.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS DIARIAS REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/03/2024 | 3685.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/03/2024 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL EM PRICILA AURELIANO MORAIS PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/03/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/03/2024 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/03/2024 | 550.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COLPOSCOPIA E BIOPSIA EM MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001779 | 21/03/2024 | 18458.50 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001780 | 21/03/2024 | 14951.50 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001781 | 21/03/2024 | 16652.50 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/03/2024 | 10001.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/03/2024 | 550.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COLPOSCOPIA E BIOPSIA EM MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/03/2024 | 12063.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/03/2024 | 3213.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/03/2024 | 2053.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/03/2024 | 4830.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDEACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/03/2024 | 617.03 | 54204102000158 | VOLKSWAGEN SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO PRESTADOS AO VEICULO POLO TRACK MA PLACA SLA8B67 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/03/2024 | 602.93 | 54204102000158 | VOLKSWAGEN SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO PRESTADOS AO VEICULO POLO TRACK MA PLACA SLA8B77 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/03/2024 | 184.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CFM NO DIA 21 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/03/2024 | 1000.35 | 44331151000106 | MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/03/2024 | 1416.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/03/2024 | 1569.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/03/2024 | 211.50 | 00003683813407 | CRISTOVÃO PIRES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM PARA O AULAO DE ZUMBA NO DIA 21 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00011777283469 | JONH LENNY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/03/2024 | 1053.00 | 00012233913450 | LUCAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0001773 | 21/03/2024 | 1204.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0001774 | 21/03/2024 | 846.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0001775 | 21/03/2024 | 1259.56 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/03/2024 | 1684.21 | 00012141734460 | WAGNER VIN?CIOS DE SOUSA JOSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/03/2024 | 1400.00 | 00016302822432 | ANNY EVILYN PEDRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/03/2024 | 56.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 357944 NO DIA 22 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/03/2024 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 454850 NO DIA 22 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/03/2024 | 2750.00 | 30289865000180 | JOSÉ PINTO FILHO 42471150497 - JPF COMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERCICOS PRESTADOS PARA COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB NO PORTAL 'PBDAGENTE' DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/03/2024 | 600.00 | 00011892169495 | THALISON PEREIRA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PELA LIMPEZA GERAL DA PRACA CABO NOGUEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/03/2024 | 180.00 | 00055565071801 | RAIANE CRISTINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM REALIZACAO DE HORAS EXTRAS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00012246195446 | SANTIAGO DHEOVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001874 | 22/03/2024 | 2136.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001875 | 22/03/2024 | 6900.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001876 | 22/03/2024 | 12483.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/03/2024 | 1200.00 | 30294333000131 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM TRATAMENTOS ENDONTICOS RESTAURACAO E PINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/03/2024 | 1000.00 | 30294333000131 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM TRATAMENTOS ODONTOLOGICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/03/2024 | 344.02 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSQUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/03/2024 | 370.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/03/2024 | 370.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00028497778898 | ELIZABETE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/03/2024 | 1600.00 | 00068974183404 | MARIA GALDINO IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TC TORAZ COM CONTRASTE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/03/2024 | 1600.00 | 00005836113467 | CREUZA SIMÃO DE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TC TORAZ COM CONTRASTE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/03/2024 | 3040.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NAS ESCOLAS MARIA DIONISIA NO DTMANGUEZA ESCOLA PADRE ANCHIETA ESCOLA JOAO MOSSORO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/03/2024 | 3040.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NAS ESCOLAS MARIA DIONISIA NO DTMANGUENZA ESCOLA PADRE ANCHIETA ESCOLA JOAO MOSSORO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/03/2024 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/03/2024 | 3330.00 | 13300075000130 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/03/2024 | 150.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/03/2024 | 144.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS EM MARIA DAGUIA NICOLAU DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/03/2024 | 144.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL PARA MARIA NEUSA ANTONIO SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/03/2024 | 15642.00 | 38028485000102 | S J DE FREITAS COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/03/2024 | 15642.00 | 38028485000102 | S J DE FREITAS COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/03/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO DIA 25 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO DIA 25 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001824 | 25/03/2024 | 50400.00 | 52201826000112 | B2 EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM MAQUINARIO TIPO TRATOR DE PNEUS COM GRADE NIVELADA DE 16 DISCOS ACOPLADOS PARA SERVICO DE TERRA DESTINADO AO PREPARO DE SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/03/2024 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1UMA DIARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/03/2024 | 485.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU - OFICINA & BORRACHARIA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO COMB SEPARADOR S COPO SAKURA PARA EMCHEDEIRA HYUNDAY PARA MAQUINA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/03/2024 | 1280.00 | 00005045557408 | JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SECREATARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001887 | 26/03/2024 | 8350.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/03/2024 | 168.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 26 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/03/2024 | 2800.00 | 00004656182435 | WESLEY DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CADASTRAMENTE DO MUNICIPIO NO S2ID ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE SOLICITACAO PARA O RECOLHIMENTO FEDERAL EM RAZAO DA ESTIAGEM CONFORME PFF25102041411020240216 PRESTADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/03/2024 | 700.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIAS EM 10 DEZ VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB 04 E PATOSPB 06 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/03/2024 | 700.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 ONZE DIARIAS EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB8 E JOAO PESSOAPB3 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/03/2024 | 700.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA EM 01 UMA DIARIA REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/03/2024 | 700.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/03/2024 | 450.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB 03 E PATOSPB 03 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/03/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MEDICO REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/03/2024 | 700.00 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/03/2024 | 700.00 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/03/2024 | 500.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OS SERVICOS MECANICOS PARA O VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TDF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/03/2024 | 500.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/03/2024 | 900.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE DIARIAS REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/03/2024 | 4320.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TDF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/03/2024 | 250.00 | 00025057134809 | MARCOS ANTONIO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/03/2024 | 2800.00 | 00012749485410 | JOSÉ MAYCON DOUGLAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO IVW JETTA 20 PLACA OGE3F09PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB PIANCOPB E PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/03/2024 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM JOSEFA EUFRAUSINA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/03/2024 | 450.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DE PUNHOS PARA MARIA DO SOCORRO CARIOLANO PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/03/2024 | 144.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL PARA CICERO GOMES DE SA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/03/2024 | 144.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS EM CICERO GOMES DE SA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/03/2024 | 634.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE DOMINIO ANUAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/03/2024 | 400.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO DIARIA REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00005215065497 | MRIA ILMA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00007560123414 | ROSA EUFRASIO JERONIMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/03/2024 | 3300.00 | 30551680000100 | LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/03/2024 | 13298.00 | 30551680000100 | LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/03/2024 | 11170.50 | 30551680000100 | LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/03/2024 | 9622.00 | 30551680000100 | LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/03/2024 | 7617.00 | 30551680000100 | LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/03/2024 | 550.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM SEVERINO FRANCISCO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/03/2024 | 150.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/03/2024 | 700.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292023 | 0001915 | 26/03/2024 | 7557.40 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001916 | 26/03/2024 | 8522.70 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/03/2024 | 10530.00 | 53525625000133 | KAROLINE MAYARA C LOPES - VIDAPLUS DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPILATARES DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/03/2024 | 8586.25 | 53525625000133 | KAROLINE MAYARA C LOPES - VIDAPLUS DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPILATARES DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/03/2024 | 12000.29 | 45128793000167 | MANASSES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/03/2024 | 12000.29 | 45128793000167 | MANASSES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/03/2024 | 700.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB 6 E CAMPINA GRANDEPB 4 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/03/2024 | 1530.00 | 00020714050482 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA REALIZACAO DE BIOPSIA DA PROSTATA E EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/03/2024 | 72.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO DIA 26 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/03/2024 | 700.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 14 QUATORZE DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/03/2024 | 2950.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS MARIA DIONISIA CRECHE IRMA DULCE E PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/03/2024 | 297.50 | 34687436000112 | ITEC - INSTITUTO DE ENSINO TECNICO PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CAPACITACAO SALA DE VACINA REALIZADO NO INSTITUTO TECNOLOGICO DA PARAIBA ITEC CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/03/2024 | 3200.00 | 00005032165425 | EDVALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARESCONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/03/2024 | 400.00 | 00007980073460 | FRANCISCO DANILO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO DIARIA REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/03/2024 | 12915.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/03/2024 | 14162.50 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/03/2024 | 9489.80 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGÊNCIA SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/03/2024 | 479.01 | 00012941667431 | JERFFESON CARLOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/03/2024 | 347.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE KIT REFIL DE TINTA DE IMPRESSORAS EPSON ORIGINAL PARA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00010404282407 | LUCIANO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00011426575408 | PAULO ROBERTO NUNES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas e Servicos Socioassistenciais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/03/2024 | 700.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CIDADANIA COM 14 QUATORZE VIAGENS NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/03/2024 | 250.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CIDADANIA CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00034362592415 | TEREZINHA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSITENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00072019083400 | ANDERSON IZIDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00072019083400 | ANDERSON IZIDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/03/2024 | 700.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CIDADANIA COM 14 QUATORZE VIAGENS NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/03/2024 | 1320.00 | 00010368664406 | JULIO ROGES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/03/2024 | 1320.00 | 00010368664406 | JULIO ROGES MARTINS ALVES | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00010368664406 | JULIO ROGES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/03/2024 | 250.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00012730177493 | RAFAEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00012606752465 | MIKAEL DAVID RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/03/2024 | 6988.60 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/03/2024 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001910 | 27/03/2024 | 3900.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO KWD ZEN 10 PLACA QSF9J56 PARA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/03/2024 | 2950.00 | 00018124949476 | KAYKE EVERTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/03/2024 | 1350.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS BOMBA DE OLEO DESCARBONIZACAO DO MOTOR TROCA DE OLEO E FILTRO DESTINADAS AO VEICULO CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/03/2024 | 1350.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS BOMBA DE OLEO DESCARBONIZACAO DO MOTOR TROCA DE OLEO E FILTRO DESTINADAS AO VEICULO CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/03/2024 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/03/2024 | 1300.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA ARMACAO GOLD E 02 DUAS LENTES PROG AR 156 PARA JOANA MARIA DA CONCEICAO SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/03/2024 | 200.00 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/03/2024 | 7000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DE PROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/03/2024 | 2500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DOS ERROS CRITICADOS JUNTO AO CADASTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE ENVIO DO ESOCIAL E EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/03/2024 | 685.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/03/2024 | 550.00 | 00009355378483 | ALEX LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/03/2024 | 1053.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382024 | 0001938 | 27/03/2024 | 4750.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE GESTAO PuBLICA CONTRATOS E ESTOQUEALMOXARIFADO PARA ESTUTURAR O SETOR DE COMPRAS MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/03/2024 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402024 | 0001934 | 27/03/2024 | 4750.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCA DE SISTEMA DE GESTAO DE CONTRATOS E ESTOQUE LICENCA DE SISTEMA FROTA DE VEICULOS E LICENCA DE SISTEMA DE FARMACIA PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402024 | 0001935 | 27/03/2024 | 4750.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCA DE SISTEMA DE GESTAO DE CONTRATOS E ESTOQUE LICENCA DE SISTEMA FROTA DE VEICULOS E LICENCA DE SISTEMA DE FARMACIA PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/03/2024 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/03/2024 | 7449.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/03/2024 | 77.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 27 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 89168 NO DIA 27 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/03/2024 | 166.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 27032024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/03/2024 | 100.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 28032024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/03/2024 | 5212.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 28 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/03/2024 | 120.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO DIA 28 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/03/2024 | 3580.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/03/2024 | 16326.65 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/03/2024 | 1.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831430 DOS RECURSOS ADO LC 1762020 ADO25 NO DIA 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/03/2024 | 11.69 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 454850 NO MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/03/2024 | 3236.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/03/2024 | 5632.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO PROCESSO N 00005770820148151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/03/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 357944 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/03/2024 | 610.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/03/2024 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 357944 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/03/2024 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO DIA 25 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/03/2024 | 183.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/03/2024 | 79.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/03/2024 | 3031.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/03/2024 | 186.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/03/2024 | 1.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/03/2024 | 19.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/03/2024 | 6.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 27 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/03/2024 | 2.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/03/2024 | 1268.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/03/2024 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO PROCESSO N 08001219620208150261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/03/2024 | 51.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/03/2024 | 10073.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/03/2024 | 1430.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/03/2024 | 685.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/03/2024 | 1053.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/03/2024 | 550.00 | 00009355378483 | ALEX LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001965 | 28/03/2024 | 4196.24 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/03/2024 | 4912.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/03/2024 | 3500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001961 | 28/03/2024 | 34161.13 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS CAMINHAO CACAMBA QGF 6607 CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE6201 CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 RETROESCAVADEIRA PATROL CATERPILLAR TRATOR BUDNY E TRATOR JOHN DEERE LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/03/2024 | 6588.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/03/2024 | 6324.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/03/2024 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITES PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS E IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 27 E 28 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/03/2024 | 3342.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/03/2024 | 8536.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/03/2024 | 27000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/03/2024 | 1800.00 | 00012679734475 | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/03/2024 | 182.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/03/2024 | 2640.00 | 00001333811454 | DOMACIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00009692065421 | JOSÉ CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/03/2024 | 5035.39 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001962 | 28/03/2024 | 3496.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/03/2024 | 20791.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/03/2024 | 40436.49 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/03/2024 | 6324.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/03/2024 | 7963.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/03/2024 | 4912.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/03/2024 | 5648.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/03/2024 | 3002.00 | 00015378676444 | JOÃO VICTOR ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001959 | 28/03/2024 | 2172.81 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5098 E MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5108 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001960 | 28/03/2024 | 12092.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 FIAT TORO PLACA QFL9984 E AMBULANCIA RENAULT PLACA SKV0G46 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001963 | 28/03/2024 | 33680.05 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN PLACA NQF8246 KWID PLACA QSF9J56 KWID PLACA RLW0D66 KWID PLACA RLW0D86 POLO TRACK MA PLACA SLA8B77 POLO TRACK MA PLACA SLA8B67 POLO TRACK MA PLACA SLA8B37 E POLO TRACK MA PLACA SLA8B97 E GOL PLACA QSI3325 PERTENCENTE E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/03/2024 | 700.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 11 ONZE DIARIAS EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/03/2024 | 900.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE DIARIAS REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/03/2024 | 400.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO DIARIA REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/03/2024 | 11349.86 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/03/2024 | 6082.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/03/2024 | 16356.62 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/03/2024 | 27108.58 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PLANTONISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/03/2024 | 44307.36 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/03/2024 | 4630.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS ACE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/03/2024 | 11130.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/03/2024 | 8398.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/03/2024 | 8254.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/03/2024 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO FARMACÊUTICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/03/2024 | 21418.09 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/03/2024 | 34726.37 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/03/2024 | 1456.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/03/2024 | 18241.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/03/2024 | 6918.65 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/03/2024 | 10232.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/03/2024 | 28000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICA CONTRATADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/03/2024 | 2212.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/03/2024 | 10376.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/03/2024 | 17242.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS ACE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/03/2024 | 39536.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/03/2024 | 8472.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS ACE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/03/2024 | 5277.41 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/03/2024 | 3405.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM CONTRATADA LOTADA NA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/03/2024 | 13650.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/03/2024 | 2736.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/03/2024 | 4196.79 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/03/2024 | 4154.54 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002071 | 28/03/2024 | 12498.97 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002072 | 28/03/2024 | 12498.97 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002077 | 28/03/2024 | 12348.98 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001981 | 28/03/2024 | 3900.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO KWD ZEN 10 PLACA QSF9J56 PARA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/03/2024 | 11642.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/03/2024 | 5132.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/03/2024 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO DIA 28 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/03/2024 | 13.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001964 | 28/03/2024 | 13286.85 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 OGB3250 MOK9012 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 QSE9359 E SKZ5E83 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001967 | 28/03/2024 | 6993.74 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 E AO VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK 3785 PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/03/2024 | 2987.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/03/2024 | 11312.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/03/2024 | 1350.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS BOMBA DE OLEO DESCARBONIZACAO DO MOTOR TROCA DE OLEO E FILTRO DESTINADAS AO VEICULO CITROENJUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001983 | 28/03/2024 | 2098.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001984 | 28/03/2024 | 718.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001985 | 28/03/2024 | 6120.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/03/2024 | 30707.36 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/03/2024 | 65818.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/03/2024 | 39304.88 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/03/2024 | 19612.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSEJA FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/03/2024 | 1560.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/03/2024 | 1560.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/03/2024 | 2950.00 | 00018124949476 | KAYKE EVERTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/03/2024 | 2950.00 | 00070544950470 | CARLOS RYAN BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/03/2024 | 2950.00 | 00070544950470 | CARLOS RYAN BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001937 | 28/03/2024 | 2098.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001939 | 28/03/2024 | 718.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001940 | 28/03/2024 | 6120.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/03/2024 | 57690.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/03/2024 | 60047.61 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/03/2024 | 138451.34 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/03/2024 | 116317.92 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/03/2024 | 10128.35 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGOS EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/03/2024 | 28839.26 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/03/2024 | 59044.84 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/03/2024 | 34725.69 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/03/2024 | 38353.37 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADAS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001950 | 28/03/2024 | 293137.30 | 26910069000146 | GKM CONSTRUES SERVIOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACOES NA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA COM CAPACIDADE DE 50CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO PB E O MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0912022 CONVÊNIO 1592022 SERVICOS REFERENTE AO BOLETIMDEMEDICAO01 | 00912022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/03/2024 | 700.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CIDADANIA COM 14 QUATORZE VIAGENS NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/03/2024 | 15872.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/03/2024 | 7760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/03/2024 | 8336.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/03/2024 | 2824.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/03/2024 | 1800.00 | 00004772762450 | OZANGELA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/03/2024 | 1800.00 | 00004772762450 | OZANGELA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/03/2024 | 1800.00 | 00004772762450 | OZANGELA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001958 | 28/03/2024 | 6857.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFH6560PB E FORD KA SE 10 HA C PLACA RLR8I20 LOCADO E PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/03/2024 | 11813.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/03/2024 | 8071.93 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/03/2024 | 7848.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/04/2024 | 1053.00 | 00037419153434 | DAMIÃO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/04/2024 | 850.00 | 00005741038484 | MARIA JOSE SOBRINHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00012397923440 | VICTORIA EMILLY R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICCOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE5701 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REFERENTE AO ANO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE5701 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REFERENTE AO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFA5E51 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REFERENTE AO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFH2G02PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REFERENTE AO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA QSE9H12 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/04/2024 | 27.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/04/2024 | 8131.70 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/04/2024 | 2245.00 | 13410206000131 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS PARA VARIOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/04/2024 | 3650.00 | 00006667650496 | JOSÉ LUIS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO FIATUNO MILLE FIRE FLEX PLACA DXG5E69PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB SOLIDAOPB E PATOSPB E JOAO PESSOAPB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/04/2024 | 200.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM PATOSPB 4 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/04/2024 | 350.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - DISNEY MARTINS DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA E INSTRUMENTACAO CIRuRGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/04/2024 | 335.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM DE UMA CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/04/2024 | 27227.40 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/04/2024 | 1392.30 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/04/2024 | 30794.70 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/04/2024 | 3017.80 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/04/2024 | 7570.21 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/04/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57827 NO 01 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/04/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57827 NO 01 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Assistência Comunitária | Gestao cada vez melhor | Subvencao Social a Associacao dos Filhos e Amigos de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/04/2024 | 1412.00 | 05164429000138 | AFINO - ASSOC. DOS FILHOS E AMIGOS N.OLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO MENSAL DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA DE ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS DE NOVA OLINDAPB AFINO PESSSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO CNPJ 05164429000138 LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 6162018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Assistência Comunitária | Gestao cada vez melhor | Subvencao Social a Associacao dos Filhos e Amigos de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/04/2024 | 1341.40 | 05164429000138 | AFINO - ASSOC. DOS FILHOS E AMIGOS N.OLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO MENSAL DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA DE ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS DE NOVA OLINDAPB AFINO PESSSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO CNPJ 05164429000138 LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 6162018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/04/2024 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/04/2024 | 1060.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWWARYRAMALHOCOM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/04/2024 | 2100.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/04/2024 | 2100.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002162 | 02/04/2024 | 7000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DOS CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSES E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/04/2024 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 70147938457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL DOS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/04/2024 | 4899.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/04/2024 | 1800.00 | 00012679734475 | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002160 | 02/04/2024 | 7000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/04/2024 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 70147938457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL DOS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/04/2024 | 1800.00 | 00012679734475 | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57827 NO 02 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/04/2024 | 84.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/04/2024 | 1580.00 | 00004546213450 | JOSEFA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20172018 PLACA QSB0896PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/04/2024 | 21691.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIPCOSIP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/04/2024 | 392.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TAXA COM ARRECADACAO DE SEGUROS DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICACIP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/04/2024 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/04/2024 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00009733023485 | RONIVON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002179 | 02/04/2024 | 1469.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/04/2024 | 399.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FONTE DE ATX 200 W SEM CABO POWER SUPPLY E BALANCA TEC SILVER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/04/2024 | 1700.00 | 37777228000100 | DIRETRIZ SOLUÇÕES EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE SEVICOS PUBLICOS DE SAuDE AVALIACAO E CONSTRUCAO DE FLUXOS CONSTRUCAO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZACAO DE SERVICOS DE SAuDE APOIO TECNICO PARA ORGANIZACAOREORDENAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO ELABORACAO DE PLANOS DE ACAO PARA REQUALIFICARAMPLIAR A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NO MUNICIPIO ATUALIZAR OS INSTRUMENTOS DE GESTAO CONFORME AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PLANO MUNICIPAL DE SAuDE PROGAMACA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/04/2024 | 1800.00 | 00012673616462 | MARIA GABRIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/04/2024 | 230.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERRENTE A GASTOS COM PECAS DE VEICULO DESTA SECRETARIA PAGO PELO MESMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/04/2024 | 3500.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E TROCA DE REFLETORES NO GINASIO DE ESPORTE E CONSERTO DE ARCONDICIONADO NA ESCOLA MARIA DIONISIA DTMANGUENZA E CONSERTO E MANUTENCAO ELETRICA E LIMPEZA GERAL DOS VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/04/2024 | 3500.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E TROCA DE REFLETORES NO GINASIO DE ESPORTE E CONSERTO DE ARCONDICIONADO NA ESCOLA MARIA DIONISIA DTMANGUENZA E CONSERTO E MANUTENCAO ELETRICA E LIMPEZA GERAL DOS VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/04/2024 | 400.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA DE 04 QUATRO VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRATAR DE INTERESSE DO MESMO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/04/2024 | 1150.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINACAO ENTRE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/04/2024 | 490.32 | 40170952000178 | LETICIA CIBELY DA SILVA DAVID ALIXANDRE - FARMALIFE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/04/2024 | 1800.00 | 00011068544465 | ALINNE LOPES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/04/2024 | 1930.00 | 29409474000173 | ITAMED COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO MANGUENZA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/04/2024 | 90.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RADIOGRAFIA DO TORAX PARA ELZA FERRAZ LEITE DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/04/2024 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADA EM FRANCISCA MARIA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/04/2024 | 480.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/04/2024 | 200.00 | 00007980073460 | FRANCISCO DANILO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/04/2024 | 115.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM DE UMA CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/04/2024 | 400.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/04/2024 | 500.00 | 00042424828415 | REJANE MARIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA RESIDÊNCIA URBANA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO DESTE MUNICIPIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 6 METROS DE FRENTE E 20 METROS DE FUNDO PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/04/2024 | 1580.00 | 00070545048443 | IZAIAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/04/2024 | 1580.00 | 00006880203485 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/04/2024 | 2090.00 | 22152253000113 | LAZARO CICERO DA SILVA - CASA DO AGRICULTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TUBO PVC DE SANEAMENTO BASICO CLASSE A 100mm x 60m DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas e Servicos Socioassistenciais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/04/2024 | 200.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL2024 DE UM CONGRESSO DA FAMUP EM JOAO PESSOA RELACIONADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas e Servicos Socioassistenciais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/04/2024 | 540.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM DUAS PERNOITES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO FEIRAS DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA COM SEDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas e Servicos Socioassistenciais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/04/2024 | 360.00 | 00008562064408 | JONATHA IRAK MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM DUAS PERNOITES PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DO CADASTRO uNICOSIGICAD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas e Servicos Socioassistenciais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/04/2024 | 320.00 | 33516138000105 | POUSADA CABO BRANCO PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2024 COM DUAS DIARIAS NA POUSADA EM QUARTO INDIVIDUAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/04/2024 | 200.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CIDADANIA REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL2024 DE UMA CONGRESSO DA FAMUP EM JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/04/2024 | 369.00 | 00011063363489 | FRANCISCA MARIA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA A SALA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002194 | 03/04/2024 | 4268.17 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002189 | 03/04/2024 | 4140.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002190 | 03/04/2024 | 1635.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002191 | 03/04/2024 | 2857.17 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002202 | 03/04/2024 | 4229.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002203 | 03/04/2024 | 5106.66 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002204 | 03/04/2024 | 4140.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002205 | 03/04/2024 | 2857.17 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002185 | 03/04/2024 | 4229.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002186 | 03/04/2024 | 5106.66 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002108 | 03/04/2024 | 4268.17 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/04/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/04/2024 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS E IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS COM PERNOITES PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS E IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 02 E 03 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/04/2024 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 TRÊS DIARIA COM PERNOITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNINSTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/04/2024 | 540.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 TRÊS DIARIA COM PERNOITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNINSTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/04/2024 | 190.00 | 00010585695466 | RAQUEL ANTONIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO DESTE MUNICIPIO EM 27 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/04/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/04/2024 | 1108.80 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 01 DE 05 DA CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS RELATIVOS a 20232024 VALOR CALCULADO SEGUNDO A RESOLUCAO N4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/04/2024 | 380.00 | 40711398000199 | MOISES DE OLIVEIRA BRITO 05523728462 - OFICINA DE MOLAS JOSAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO DE DESEMPENO DA PA CARREGADEIRA HIUNDAY 740HL ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/04/2024 | 84.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/04/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/04/2024 | 1412.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/04/2024 | 1000.35 | 44331151000106 | MERILAINY DAYANA LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002136 | 04/04/2024 | 4626.72 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002137 | 04/04/2024 | 17243.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/04/2024 | 15.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57827 NO 04 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/04/2024 | 145.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA COM VECIMENTO EM 01 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/04/2024 | 2821.90 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/04/2024 | 145.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO MANGUENZACOM VENCIMENTO EM 01 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/04/2024 | 145.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZACOM VENCIMENTO EM 01 DE ABRL DE 024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/04/2024 | 145.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSAMURO LOCALIZADA NO MANGUENZACOM VENCIMENTO EM 01 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/04/2024 | 145.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA ESCOLA NOVA LOCALIZADA NO MANGUENZACOM VENCIMENTO EM 01 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/04/2024 | 145.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE MANGUENZACOM VENCIMENTO EM 01 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/04/2024 | 145.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO MANGUENZACOM VENCIMENTO EM 01 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/04/2024 | 600.00 | 00015027284861 | JOSÉ COSMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A SERVICO DE ESCAVACAO DE FOSSA NA ESCOLA PREDIDENTE MEDICI NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/04/2024 | 3080.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM RAMAL ELETRICO COM 86 METROD DE CABO PP 2X4 MM PARA INSTALACAO DO ARCONDICIONADO NA ESCOLA PADRE ANCIENTAE MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA GÊNESIO PINTO RAMALHO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 115215 NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/04/2024 | 405.00 | 41331394000148 | OOPHORUS RT SERVICOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE GINECOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/04/2024 | 594.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMPONENTES DE PROCESSAMENTO DE DADOS PLACA MAE E PROCESSADOR PARA CONSERTO DE COMPUTADOR PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/04/2024 | 200.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS DIARIAS REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM 02 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/04/2024 | 1210.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E 01 UM SUPORTE ANESTESICO PARA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA MARIANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/04/2024 | 200.00 | 00025057134809 | MARCOS ANTONIO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/04/2024 | 145.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA AO POSTO DE SAuDE DE MANGUENZA PSFCOM VENCIMENTO EM 01 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/04/2024 | 144.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA MARIA BERNADINO DE CALDAS PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/04/2024 | 50.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA EM 01 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB EM 08 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/04/2024 | 500.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS CONSULTAS GINECOLOGICAS E DOIS CITOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/04/2024 | 550.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS CONSULTAS GINECOLOGICAS E DOIS CITOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/04/2024 | 200.00 | 00003683813407 | CRISTOVÃO PIRES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE COM O ALUGUEL DE CAIXA DE SOM PARAR AULA DE ZUMBA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/04/2024 | 220.00 | 00026680266874 | MANOEL EMIDIO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DIA 25 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/04/2024 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA E TRANSVAGINAL REALIZADA EM ANDREIA MARIA DE MORAIS PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/04/2024 | 150.00 | 00007980073460 | FRANCISCO DANILO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA EM VIAGEM REALIZADA DIA 05 DE ABRIL DE 2024 A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/04/2024 | 1800.00 | 00010827575432 | ANDERSON WAGNER JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO DO FEIXO DE MOLAS SUBSTITUICAO DE PECAS E REPARO NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0002248 | 08/04/2024 | 9500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK UP FRONTIER NISSAN PLACA RGJ3D86 DESTINADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/04/2024 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/04/2024 | 100.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SOLDA DE OXIGÊNIO NO CATALIZADOR DO VEICULO KWID PLACA QSF9150 PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/04/2024 | 479.77 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/04/2024 | 140.00 | 00004334447465 | MÁRCIO GLEY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/04/2024 | 450.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/04/2024 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/04/2024 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLES REALIZADA EM AIANE ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/04/2024 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADA EM LUIS ALVES FILHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/04/2024 | 385.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002283 | 08/04/2024 | 207060.00 | 45314235000196 | INSPIRE SOLUCOES COMERCIAIS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS DINAMICOS COM MOCHILA E AGENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIDO INFANTIL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/04/2024 | 3000.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/04/2024 | 11791.05 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002225 | 08/04/2024 | 2049.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/04/2024 | 1400.00 | 00005032165425 | EDVALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARESCONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PADRE JOSE DE ANCHIETA E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/04/2024 | 1600.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A PINTURA E REFORMA DA PRACA CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/04/2024 | 250.00 | 21674597000120 | VRW GALERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM QUADRO COM FOTO 43X33CM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas e Servicos Socioassistenciais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/04/2024 | 150.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO FEIRAS DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA COM SEDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/04/2024 | 1705.50 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas e Servicos Socioassistenciais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/04/2024 | 150.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA O CONGRESSO FEIRAS DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA COM SEDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/04/2024 | 536.73 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002253 | 09/04/2024 | 1357.38 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E DE PINTURA DESTINADOS AO CAMPO MUNICIPAL GEORGE GETULIO DA SILVA O PAREDAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/04/2024 | 1100.00 | 00026680266874 | MANOEL EMIDIO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/04/2024 | 120.00 | 00007418926421 | WOSHITON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO COM DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 12 REUNIAO DA COMISSAO IINTERGESTORES REGIONAL DO VALE DO PIANCO NA CIDADE DE OLHO D'AGUAPB NO DIA 21 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/04/2024 | 70.00 | 00011985616459 | JAINY BEZERRA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DE CAMPINA GRANDEPB A PATOSPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 15 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/04/2024 | 347.70 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/04/2024 | 270.00 | 00071008016489 | JARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTROSSONOGRAFIA REALIZADOS POR ESTE PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/04/2024 | 3637.12 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/04/2024 | 10091.98 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/04/2024 | 1273.44 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00004120242412 | ADEVANIA DE OLIVEIRA PINTO PACATONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002195 | 09/04/2024 | 14096.55 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 OGB3250 MOK9012 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 QSE9359 E SKZ5E83 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002196 | 09/04/2024 | 6925.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 E AO VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK 3785 PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/04/2024 | 400.00 | 29100587000192 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL - ME - MEDCAR SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA DEMARTOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/04/2024 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADA EM SEBASTIANA ALVELINO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/04/2024 | 820.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/04/2024 | 650.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPLLER VENOSO DOS MMI INFERIOR E OBSTETRICA COM DOPLLER REALIZADA EM IRENE ESTERLINA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/04/2024 | 1685.00 | 00022552715400 | ABIBLIANA INACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM LIMPEZA DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/04/2024 | 260.00 | 00010515169439 | IDEÃO BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/04/2024 | 6019.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/04/2024 | 25638.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RFBPREVPARC60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/04/2024 | 21.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/04/2024 | 2456.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NF24638 25387 E 26165 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/04/2024 | 588.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/04/2024 | 588.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/04/2024 | 588.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/04/2024 | 250.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIAS EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/04/2024 | 250.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/04/2024 | 200.00 | 00003683813407 | CRISTOVÃO PIRES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE COM O ALUGUEL DE CAIXA DE SOM PARAR AULA DE ZUMBA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/04/2024 | 1500.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002241 | 11/04/2024 | 930.94 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/04/2024 | 100.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM 11 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002278 | 11/04/2024 | 29400.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 SEIS ARES CONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/04/2024 | 1680.00 | 00069258392434 | JOSÉ MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO COORDENADOR DE MAQUINAS PESADAS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/04/2024 | 1680.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00018296287803 | CLECIO DE LIMA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/04/2024 | 330.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/04/2024 | 231.99 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA ABSTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/04/2024 | 922.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU - OFICINA & BORRACHARIA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO PARA MAQUINA MOTONIVELADORA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/04/2024 | 15014.70 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/04/2024 | 4544.21 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO 06955873407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAuDE DIGITAL PARA A GESTAO MUNICIPAL MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS INDICADORES DA APS ENQUANTO REQUISITO PARA O RECEBIMENTO DO COFINANCIAMENTO FEDERAL QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS PARA O REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA SUS CNES E BPA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/04/2024 | 130.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/04/2024 | 480.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLO E METABOLOGIA - CEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO A UMA CONSULTA MECIA PARA JHOSEPH KAYON MONERVINO DA SILVA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/04/2024 | 1300.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM JOAQUINARIA MARIA DA CONCEICAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/04/2024 | 900.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM JOAQUINARIA MARIA DA CONCEICAO SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/04/2024 | 150.00 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS ATE A CIDADE DE PATOSPB A SERVICO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/04/2024 | 200.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS DIARIAS REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/04/2024 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RADIOGRAFIA DO TORAX E SEIOS FACE REALIZADA EM RAFAEL MATEUS DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/04/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MEDICO REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00009494187490 | EDVAN CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/04/2024 | 15002.64 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/04/2024 | 3260.00 | 36730423000104 | LUCRECIO FLOR DA SILVA 26224871850 - BORRACHARIA DO LUQUINHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00040019259824 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE DURANTE O MÊS DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/04/2024 | 1600.00 | 00070546115438 | RAFAEL BATISTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/04/2024 | 1580.00 | 00012540383459 | VENÍCIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ASECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/04/2024 | 4022.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS - SPORT BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE PARA ATENDER AO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/04/2024 | 1800.00 | 00011777283469 | JONH LENNY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/04/2024 | 2106.00 | 00010198264445 | JOSÉ RANILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/04/2024 | 315.80 | 00083906991415 | MARIA DOS REMÉDIOS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS PARA DESFILE DE CAMPEONATO NOVAOLINDENSE DE FUTSAL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE DURANTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/04/2024 | 1369.80 | 00003196513475 | JOSÉ MARIO ROQUE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DO CAMPEONATO NOVALONDENSE DE FUTSAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/04/2024 | 527.00 | 00004140299410 | FÁBIO RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA ESCOLAR MARCIAL PROFESSORA EDILIA TORRES DE AZEVEDO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/04/2024 | 1150.00 | 00007657561459 | GUSTAVO WESLEY GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/04/2024 | 1800.00 | 00012151221440 | JOSÉ LUCAS GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/04/2024 | 1800.00 | 00010773268405 | LEONILDO QUINTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00007663516451 | MARIA HOZANA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIADURANTE O MÊS DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00004749468436 | MARIA GORETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00010368664406 | JULIO ROGES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/04/2024 | 243.67 | 00009810568495 | LUCIDALVA CUSTÓDIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00006421410456 | MARIA DOS REMÉDIOS BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/04/2024 | 160.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 - INNOVA IMPRESSORAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO PROGAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00034362592415 | TEREZINHA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EQUIPAMENTO SOCIOASSITENCIAL QUE ATENDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Outros Programas e Servicos Socioassistenciais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/04/2024 | 2700.00 | 00004581389160 | LUIS CARLOS PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO RETELHAMENTO TROCA E PULVERIZACAO DE CAIBROS DE MADEIRA DO TELHADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/04/2024 | 1680.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/04/2024 | 1900.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO DIRETORA DE MAQUINAS PESADAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/04/2024 | 1516.66 | 00006346453823 | SEVEIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO MECANICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/04/2024 | 1516.66 | 00006346453823 | SEVEIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO MECANICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/04/2024 | 450.00 | 00002830870484 | ESMERALDA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS COM MEDICO DE CABECA E PESCOCO REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/04/2024 | 400.00 | 00003912564400 | FRANCINALDA CRUZ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/04/2024 | 2000.00 | 00009643537412 | RAFAELA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/04/2024 | 353.00 | 00071008009431 | ERIVAN JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE 05 CINCO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00071008009431 | ERIVAN JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002287 | 15/04/2024 | 1311.22 | 04852543000198 | MERCADINHO ESTRELA - VANDERLEI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002319 | 15/04/2024 | 2545.67 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00070545023459 | VERÔNICA REGINA EUFRÁSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/04/2024 | 16723.20 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/04/2024 | 245.20 | 00014537384441 | KARINA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR EM EDUCACAO FISICA REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS LTDA CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00070545530474 | LARISSA NICOLAU VIANEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO DURANTE O MeS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/04/2024 | 2850.00 | 00016254599473 | EDUARDO COSTA FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/04/2024 | 737.00 | 00011063390451 | MARILENE JULIÃO DA SILVA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00071007941456 | LUANA SEVERINO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/04/2024 | 1800.00 | 00004394693411 | DORGIVAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00011327523450 | FABRÍCIA DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00012416589431 | JULIERNE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00004040559401 | CICERO MARCIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/04/2024 | 2850.00 | 00026246651453 | MARIA RIVAILDA TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTEO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/04/2024 | 2680.00 | 00007650673405 | CARMEN JULIANA PACHECO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/04/2024 | 240.00 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL UNCME PARAIBA NA CIDADE DE CABEDELOPB NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00028497778898 | ELIZABETE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002284 | 15/04/2024 | 3947.59 | 04852543000198 | MERCADINHO ESTRELA - VANDERLEI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002286 | 15/04/2024 | 925.12 | 04852543000198 | MERCADINHO ESTRELA - VANDERLEI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/04/2024 | 450.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/04/2024 | 791.86 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/04/2024 | 200.00 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 04 TRÊS DIARIAS ATE A CIDADE DE PATOSPB A SERVICO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/04/2024 | 50.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 01 UMA VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/04/2024 | 568.12 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/04/2024 | 650.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00005711732412 | MARIA DOS REMÉDIOS CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUZA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/04/2024 | 2000.00 | 00009643537412 | RAFAELA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF GATOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00005215065497 | MRIA ILMA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00010915321416 | MARIA DE LOURDES SENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF RITA SILVINO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/04/2024 | 530.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM MEDICO CARDIOLOGISTA COM O APARELHO HOLTER 24 HORAS PARA JOSE CRISTIANO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00028797116491 | MANOEL ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/04/2024 | 1408.00 | 00055565071801 | RAIANE CRISTINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/04/2024 | 1408.00 | 00055565071801 | RAIANE CRISTINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/04/2024 | 1408.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/04/2024 | 1408.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/04/2024 | 1408.00 | 00007458971428 | CICERO SALES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/04/2024 | 1685.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIA E ESGOTOS DA RUA CORONEL ABILIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/04/2024 | 1580.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM CONSTRUCAO DE UM MATA BURRO NA ESTRADA QUE FAZ LIGACAO AO ACUDE SACO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/04/2024 | 1408.00 | 00047670993820 | CARLOS EDUARDO GOES DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE MADEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/04/2024 | 1408.00 | 00047670993820 | CARLOS EDUARDO GOES DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE MADEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/04/2024 | 1053.00 | 00012185533401 | VITTOR MANOEL DOS SANTOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A CONSTRUCAO DE UMA CANCELA PARA FECHAMENTO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO ACUDE SACO DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/04/2024 | 1408.00 | 00071008009431 | ERIVAN JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/04/2024 | 1408.00 | 00007221569444 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/04/2024 | 600.00 | 00011892169495 | THALISON PEREIRA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PELA LIMPEZA GERAL DA PRACA CABO NOGUEIRA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA E NA PRACA FREI DAMIAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/04/2024 | 13168.56 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/04/2024 | 12371.60 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/04/2024 | 20144.80 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/04/2024 | 19318.00 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00007533886429 | HÉLIO BRAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/04/2024 | 2106.00 | 00008180169499 | WALDETE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/04/2024 | 400.00 | 00039555887420 | ARMANDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE A 02 FRETES COM DESTINO A CIDADE DE TAVARESPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00012398644421 | MARCOS ANTÔNIO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00005339969452 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/04/2024 | 2912.00 | 00013635174491 | JOSÉ ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402024 | 0002353 | 15/04/2024 | 4750.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCA DE SISTEMA DE GESTAO DE CONTRATOS E ESTOQUE LICENCA DE SISTEMA FROTA DE VEICULOS E LICENCA DE SISTEMA DE FARMACIA PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/04/2024 | 108.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/04/2024 | 611.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002289 | 15/04/2024 | 370.74 | 04852543000198 | MERCADINHO ESTRELA - VANDERLEI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/04/2024 | 6107.00 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO LANCHE E JANTAR DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO ENTRE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322023 | 0002345 | 15/04/2024 | 1230.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322023 | 0002347 | 15/04/2024 | 5900.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382024 | 0002351 | 15/04/2024 | 4750.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE GESTAO PuBLICA CONTRATOS E ESTOQUEALMOXARIFADO PARA ESTUTURAR O SETOR DE COMPRAS MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00011904708455 | MARIA VIVIANY IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00006286749454 | ERANDIO ANTAS LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00025180622468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/04/2024 | 1580.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/04/2024 | 1580.00 | 00006236577404 | ROSA TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL DURANDO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/04/2024 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/04/2024 | 2850.00 | 00030355855801 | VALDERLANIO FERREIRA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/04/2024 | 3033.21 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO TOYOYA HILUX SWS RXA 4FD PLACA PDD6407 UTILIZADOS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/04/2024 | 1100.00 | 00002700851498 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/04/2024 | 200.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/04/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/04/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM JOSE DEVID DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/04/2024 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS REALIZADA EM CASSIA JOSE DA SILVA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/04/2024 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/04/2024 | 2000.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A PITURA E RESTAURACAO DO PREDIO DO PSF PEDRO LEITE GUIMARAES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/04/2024 | 665.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADA EM EDILENE NICOLAU DA SILVA CRUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/04/2024 | 4000.00 | 29214548000116 | CASA DE APOIO MARINETE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO EM CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/04/2024 | 2824.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/04/2024 | 3160.00 | 00004587611417 | MARIA LINDAURA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE E TRANSLADO DE MEDICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00004763136437 | JOELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00007032316425 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHOMARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SEVICOS REFERENTE AO MÊS MARCODE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00070545076498 | LUÍSSA DOS SANTOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00070545018455 | LETÍCIA CAUANE EUFRÁSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00012493744489 | MARIA JOSÉ IZIDRO PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊ DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/04/2024 | 1600.00 | 00012385944413 | GEIZILANNE JAMILY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO PEDAGOGA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00036531855487 | MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00027345606821 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00004316507486 | ALZENIR CARLOS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/04/2024 | 776.60 | 00004763136437 | JOELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00011029309469 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00007647268465 | MARIA DOS REMÉDIOS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00009460883494 | DAMIANA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00010295023406 | CLEONICE ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00006362557433 | ZELIA MARIA DOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00010167494490 | JOSEFA LETÍCIA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/04/2024 | 423.60 | 00003340947120 | JOANA ANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00004197959443 | CLAUDIANO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00022552634400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREESCOLAR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00010825725437 | SEVERINA GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00012076029494 | LUANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PREESCOLAR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00009442641409 | MARIA JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00009450808406 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PREESCOLAR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00009442641409 | MARIA JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00015508320423 | DANIELA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PREESCOLAR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00006079209470 | JOSEFA GENOVA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/04/2024 | 776.60 | 00015962858425 | ALINE BIANCA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREESCOLAR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/04/2024 | 776.60 | 00070142629120 | JOSEFA ERILENE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREESCOLAR MANOEL AVELINO DE LIMA DURANTE 11 ONZE DIAS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00009285587461 | CATILENE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/04/2024 | 635.40 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO VIGIA DURANTE 09 NOVE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00010793137454 | JULIANA IZIDRO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00012606961463 | VANESSA YOLI RITA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/04/2024 | 635.40 | 00070546110479 | LEONARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAO MOSSORO DE SOUSA DURANTE 06 SEIS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/04/2024 | 635.40 | 00009056148443 | ANAZIEDNA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAO MOSSORO DE SOUSA DURANTE 09 NOVE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00007557570413 | MARIA CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAO MOSSORO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00012702596444 | MARIA WELLYNGTAN IZIDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA JuLIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00012315514452 | LOOHANNY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA JuLIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00012852038447 | MICHELLI NEUSA DE ARAÚJO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE IRMA DULCE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00004857073498 | ADRIANA FRANCISCA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE IRMA DULCE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00037405225420 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE IRMA DULCE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00008586628417 | MARIA MADALENA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE IRMA DULCE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00002993367358 | MARIA APARECIDA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE IRMA DULCE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00006390828152 | THAIS CAROLINE ISMAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE IRMA DULCE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00009473584474 | NAIARA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE IRMA DULCE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00013221995407 | FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE IRMA DULCE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00010694600440 | PATRÍCIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE IRMA DULCE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/04/2024 | 323.20 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/04/2024 | 899.40 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE ALIMENTACAO E TRANSLADO DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 2 CICLO DE FORMACAO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/04/2024 | 3200.00 | 49191405000143 | J SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE NOVA OLINDAPB NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS EDUCACENSO E PRESENCA PLATAFORMA CONVIVA PNLD DIGITAL NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES PARA A PROVA BRASIL E NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/04/2024 | 2750.00 | 30289865000180 | JOSÉ PINTO FILHO 42471150497 - JPF COMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB NO PORTAL 'PBDAGENTE' DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/04/2024 | 3410.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E LIMPEZA E MANUTENCAO DOS ARESCONDICIONADOS DA MESMA MANUTENCAO ELETRICA E LIMPEZA DE ARESCONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI E MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL ALVELINO DE LIMA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002449 | 16/04/2024 | 5120.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/04/2024 | 29400.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 SEIS ARES CONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/04/2024 | 12520.00 | 24651490000154 | MARCIA CANDIDO FERREIRA - LUBRIPECAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO NEOBUS MINI PLACA QFA5E51 NO VEICULO VOLARE ACCESS EO PLACA QSE9359 E NO VEICULO VOLARE V8L 4X4 EO PLACA RLQ2A97 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00006236539405 | MARIA ADENIR FERREIRA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002479 | 16/04/2024 | 9400.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS ARES CONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002480 | 16/04/2024 | 6800.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002482 | 16/04/2024 | 6800.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO PASMICROONIBUS DIESEL PLACA OFG 3100PB ANO 20112012 COR PRATA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS UMBUZEIRO PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/04/2024 | 1500.00 | 00012355370486 | CINTIA STEPHANIE ANSELMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00010658636405 | JOSÉ L. SANCHO SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00008449165440 | JOSÉ LAURINDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00012671579411 | ALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00016302822432 | ANNY EVILYN PEDRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00007663516451 | MARIA HOZANA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/04/2024 | 1580.00 | 00070545201497 | PAULO YTALO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/04/2024 | 650.00 | 00012352161444 | MARIA CLARA EVANGELISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00008949024403 | GILSON ROBSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/04/2024 | 1053.00 | 00057844267453 | CÍCERO ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/04/2024 | 750.00 | 00070281834407 | ANNA BEATRIZ PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/04/2024 | 750.00 | 00071008016489 | JARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/04/2024 | 850.00 | 00004465104405 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/04/2024 | 1600.00 | 00007571308445 | ANA MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/04/2024 | 1580.00 | 00070545045428 | KAIQUE CASSIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/04/2024 | 1053.00 | 00002471408486 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/04/2024 | 89.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA LOCADA PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA CASA LOCADA PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA CASA LOCADA PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002483 | 17/04/2024 | 1500.00 | 49703885000184 | 49.703.885 JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA MUSICAL COM AULAS PRATICAS E TEORICAS DE FLAUTA DOCE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002484 | 17/04/2024 | 1500.00 | 49703885000184 | 49.703.885 JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA MUSICAL COM AULAS PRATICAS E TEORICAS DE FLAUTA DOCE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002485 | 17/04/2024 | 5130.58 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002486 | 17/04/2024 | 1481.76 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002487 | 17/04/2024 | 1635.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002488 | 17/04/2024 | 3241.42 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002490 | 17/04/2024 | 1481.76 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PREESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002491 | 17/04/2024 | 5130.58 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002492 | 17/04/2024 | 1635.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002493 | 17/04/2024 | 3241.42 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/04/2024 | 12012.20 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/04/2024 | 12899.85 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/04/2024 | 12648.00 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/04/2024 | 1412.00 | 00013253214435 | JOSÉ HIGOR MANGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/04/2024 | 1412.00 | 00004638911471 | DAMIANA DA COSTA DANTAS LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA JuLIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/04/2024 | 1412.00 | 00017031216435 | JOSE RAFAEL CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA JuLIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/04/2024 | 1412.00 | 00015878129400 | LETICIA FIRMINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA JuLIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/04/2024 | 1320.00 | 00013253214435 | JOSÉ HIGOR MANGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/04/2024 | 300.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/04/2024 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM JOSE JULIAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/04/2024 | 1412.00 | 00010247397407 | ADEMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/04/2024 | 5932.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/04/2024 | 200.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 4 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB 4 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/04/2024 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM DAMIAO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/04/2024 | 125.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM CLEONILDES MIGUEL PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/04/2024 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM GABRIELA HENRIQUE DE LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/04/2024 | 480.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/04/2024 | 200.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS DIARIAS REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/04/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/04/2024 | 3305.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A INSTALACAO DE REFLETORES RELE FOTO ELETRICO ROLO DE FIO 4mm PARA REFLETORES E MAO DE OBRA NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/04/2024 | 3305.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A INSTALACAO DE REFLETORES RELE FOTO ELETRICO ROLO DE FIO 4mm PARA REFLETORES E MAO DE OBRA NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/04/2024 | 240.00 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CICLO DE FORMACAO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00012673616462 | MARIA GABRIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00012673616462 | MARIA GABRIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/04/2024 | 550.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCINALDO BERLARMINO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/04/2024 | 450.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM DE UMA CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/04/2024 | 250.00 | 00007980073460 | FRANCISCO DANILO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB 02 E PATOS 01 UMA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/04/2024 | 3929.70 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/04/2024 | 100.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 01 UMA DIARIA REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/04/2024 | 1200.00 | 00002431902471 | EDIVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDAPB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/04/2024 | 450.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SENDO 03 TRÊS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 03 NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/04/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA RAVI BERNARDO DA SILVA MARCAL PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/04/2024 | 180.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPLER PARA PATRICIA DADIV DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/04/2024 | 450.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 09 NOVE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/04/2024 | 750.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA ARMACAO GOLD E 02 DUAS LENTES PROG FOTO INC 149 PARA MARIA DAS DORES DA CONCEICAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/04/2024 | 700.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/04/2024 | 1459.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/04/2024 | 440.00 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/04/2024 | 1053.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALC?NTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS NO SITE WWWEXPRESSOPBCOMBR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/04/2024 | 2106.00 | 00008434914425 | JOSEANA JULIÃO DA S. MARTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/04/2024 | 800.00 | 00046705528800 | THAMYRES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDEREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00000866535390 | KELLI MONALISA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00000866535390 | KELLI MONALISA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/04/2024 | 6421.00 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/04/2024 | 14419.00 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TEXTIL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/04/2024 | 336.27 | 00009753149476 | FRANCINEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002579 | 22/04/2024 | 9400.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS ARES CONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/04/2024 | 180.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CICLO DE FORMACAO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/04/2024 | 200.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/04/2024 | 100.00 | 00007980073460 | FRANCISCO DANILO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/04/2024 | 180.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CICLO DE FORMACAO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002527 | 23/04/2024 | 19840.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM DIVERSOS COMPUTADORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/04/2024 | 2400.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA HONDANXR160 PLACA MNL CG 125 TITAN ANOMODELO 2004 COR VERMELHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/04/2024 | 15045.56 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PINTURA ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/04/2024 | 2800.00 | 00012749485410 | JOSÉ MAYCON DOUGLAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO IVW JETTA 20 PLACA OGE3F09PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB PIANCOPB E PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/04/2024 | 200.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/04/2024 | 400.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO DIARIA REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/04/2024 | 200.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00005109261423 | FABIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00005109261423 | FABIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00005109261423 | FABIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/04/2024 | 4350.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE EQUIPE MEDICA DA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA REALIZADA EM JOSE INACIO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/04/2024 | 425.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA LOCADA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/04/2024 | 400.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/04/2024 | 2824.00 | 00005109261423 | FABIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00007560123414 | ROSA EUFRASIO JERONIMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/04/2024 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA ARIEL ALIF SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/04/2024 | 3574.50 | 00016746582493 | ERIVALDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/04/2024 | 1500.00 | 00007215538427 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR NA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL CARLOS DE ANDRADE NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/04/2024 | 2500.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO CHEFE DE OBRAS NA OBRA DE CALCAMENTO DA RUA MANOEL CARLOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/04/2024 | 1200.00 | 00004546213450 | JOSEFA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA HONDANXR160 PLACA QSB0896PB COR PRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/04/2024 | 305.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA ABSTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/04/2024 | 2200.00 | 00012106212402 | EDVALDO JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM SERVICOS DE GEOLOCALIZACAO DE TODAS AS CISTERNAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00070545091454 | JOHN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/04/2024 | 2400.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NA CIDADE DE BRASILIADF COM 4 PERNOITES REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/04/2024 | 1053.00 | 00004772762450 | OZANGELA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO DURANTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/04/2024 | 2106.00 | 00005045557408 | JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SECREATARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/04/2024 | 1129.44 | 00006390828152 | THAIS CAROLINE ISMAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/04/2024 | 2690.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTACAO DE BOMBA SUMERSA NA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE E MANUTENCAO ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/04/2024 | 5000.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/04/2024 | 5000.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TÊXTIL DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/04/2024 | 1265.00 | 00008324160450 | GILBERTO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/04/2024 | 10000.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ULTIMIL PAPELARIA E ARMARINHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/04/2024 | 10268.30 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AOS MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/04/2024 | 1580.00 | 00001158677405 | ANTONIA ORCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002538 | 23/04/2024 | 7400.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - BLT LOCACOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE CITROEN JUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO NO TRANSPORTE E APOIO A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002539 | 23/04/2024 | 7400.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - BLT LOCACOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE CITROEN JUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO NO TRANSPORTE E APOIO A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/04/2024 | 6975.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 CINCO QUADROS DE LOUSA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA DE 8MM COM MEDIDAS 260 X 115 METROS COM ACABAMENTO EM ADESIVO LEI DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2023 FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIACAO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DE NOVA OLINDAPB E O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COEGEMAS SECCIONAL PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/04/2024 | 218.82 | 00011809168406 | HELLANY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/04/2024 | 4800.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTÊNCIA DESTINADO A MARIA DAS NEVES SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPALN4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/04/2024 | 4800.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTÊNCIA DESTINADO A JOAO BATISTA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPALN4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/04/2024 | 4800.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTÊNCIA DESTINADO A MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPALN4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0002595 | 24/04/2024 | 665.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/04/2024 | 1000.00 | 00070852387474 | CLISMARQUE FELIZARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS TROCA DE BOMBA HIDRAULICA FILTRO E OLEO REALIZADO NO TRATOR BUDNY PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/04/2024 | 2000.00 | 00070852387474 | CLISMARQUE FELIZARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS TROCA DE EMBREAGEM FILTRO E OLEO REALIZADO NO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/04/2024 | 40.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PECAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/04/2024 | 400.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD VEICULO PLACA SLA8B6 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/04/2024 | 810.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RX DO JOELHO E BACIA PARA JOSEFA EUFRASINO SILVA E RX DE JOELHOS COLUNA CERVICAL CALCANEO TORACOLOMBAR PARA MARIA DO SOCORRO DA SILVA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/04/2024 | 425.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM CLEONILDES MIGUEL GOMES PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/04/2024 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM ALEX SANDRO ARAUJO ROSADO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/04/2024 | 180.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA JOSEANA CARIOLANO PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0002807 | 24/04/2024 | 8477.69 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/04/2024 | 120.00 | 00005894260442 | CLAUDINEIDE COSTA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO DIA 22 DE ABIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/04/2024 | 120.00 | 00014159346499 | LUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/04/2024 | 360.00 | 00007418926421 | WOSHITON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 23 24 E 26 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/04/2024 | 720.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EVENTOS E OFICINAS NA CIDADE DE PATOSPB ENTRE OS DIAS 19 26 29 E 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/04/2024 | 120.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE OFICINAS NA CIDADE DE PATOSPB NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/04/2024 | 50.00 | 00007980073460 | FRANCISCO DANILO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 01 UMA DIARIA REALIZADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/04/2024 | 360.00 | 00011985616459 | JAINY BEZERRA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 25 29 E 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/04/2024 | 100.00 | 00025057134809 | MARCOS ANTONIO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVICO DESTE MUNIPIO EM 22 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/04/2024 | 400.00 | 00057190178449 | JOSÉ JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/04/2024 | 200.00 | 00007980073460 | FRANCISCO DANILO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS DIARIA REALIZADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00026680266874 | MANOEL EMIDIO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002604 | 25/04/2024 | 922.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/04/2024 | 3420.00 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA 05412265413 - PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DARIAS DE HOSPEDAGENS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2024 COM DESTINO A BRASILIADF PARA VIAGEM DO PREFEITO DIOGO RICHELLI ROSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/04/2024 | 3010.00 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA 05412265413 - PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS PASSAGENS AEREAS NOS DIAS 22 E 25 DE ABRIL DE 2024 COM DESTINO A BRASILIADF IDA E VOLTA PARA VIAGEM DO PREFEITO DIOGO RICHELLI ROSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002814 | 25/04/2024 | 7000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DE PROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002606 | 25/04/2024 | 737.70 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/04/2024 | 200.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/04/2024 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002750 | 26/04/2024 | 3783.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSF0788 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA TFD REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002751 | 26/04/2024 | 3630.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSI3325 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA TFD REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002752 | 26/04/2024 | 2046.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSF8569 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002753 | 26/04/2024 | 4492.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002754 | 26/04/2024 | 3645.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO PLACA QNE6282 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/04/2024 | 350.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINO PARA RAIMUNDO FERRAZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/04/2024 | 450.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/04/2024 | 165.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 29042024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/04/2024 | 97.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FEP NO DIA 30042024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/04/2024 | 1.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831430 DOS RECURSOS ADO LC 1762020 ADO25 NO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/04/2024 | 5000.00 | 54515201000150 | CLEBER RODRIGUES ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE NOVA OLINDA PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/04/2024 | 5.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 357944 NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/04/2024 | 132.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/04/2024 | 132.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57827 NO 16 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/04/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57827 NO 17 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57827 NO 23 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 141682 NOMES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/04/2024 | 72.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/04/2024 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 89168 NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/04/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 89168 NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/04/2024 | 84.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/04/2024 | 241.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/04/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/04/2024 | 7065.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/04/2024 | 168.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/04/2024 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/04/2024 | 20.19 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/04/2024 | 208.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 454850 NO DIA MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/04/2024 | 279.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/04/2024 | 731.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/04/2024 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002819 | 30/04/2024 | 8350.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402024 | 0002838 | 30/04/2024 | 4750.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCA DE SISTEMA DE GESTAO DE CONTRATOS E ESTOQUE LICENCA DE SISTEMA FROTA DE VEICULOS E LICENCA DE SISTEMA DE FARMACIA PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao cada vez melhor | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/04/2024 | 7449.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/04/2024 | 21489.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/04/2024 | 13881.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/04/2024 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/04/2024 | 3580.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/04/2024 | 17097.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/04/2024 | 5218.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO FPM NO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/04/2024 | 875.84 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/04/2024 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/04/2024 | 399.84 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/04/2024 | 4676.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/04/2024 | 1580.00 | 00006236577404 | ROSA TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL DURANDO O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/04/2024 | 1580.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/04/2024 | 5411.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/04/2024 | 685.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0002661 | 30/04/2024 | 3180.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/04/2024 | 2500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DOS ERROS CRITICADOS JUNTO AO CADASTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DE ENVIO DO ESOCIAL E EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/04/2024 | 1053.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/04/2024 | 2100.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/04/2024 | 10277.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/04/2024 | 1430.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/04/2024 | 6579.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2024 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/04/2024 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382024 | 0002837 | 30/04/2024 | 4750.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE GESTAO PuBLICA CONTRATOS E ESTOQUEALMOXARIFADO PARA ESTUTURAR O SETOR DE COMPRAS MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/04/2024 | 2862.00 | 00004656182435 | WESLEY DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/04/2024 | 1800.00 | 00012679734475 | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/04/2024 | 3342.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/04/2024 | 11360.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/04/2024 | 27000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/04/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/04/2024 | 8706.72 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/04/2024 | 4912.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/04/2024 | 7399.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00009692065421 | JOSÉ CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002659 | 30/04/2024 | 10247.80 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002660 | 30/04/2024 | 30004.32 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/04/2024 | 26810.97 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/04/2024 | 40785.62 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/04/2024 | 6324.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002825 | 30/04/2024 | 23328.00 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002826 | 30/04/2024 | 6424.80 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/04/2024 | 6495.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/04/2024 | 8136.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Agricultura cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/04/2024 | 3400.00 | 00010045436460 | YAGO HUANN DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MANUTENCAO EM 32 TRINTA E DUAS CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/04/2024 | 1300.00 | 00004124576447 | FRANCIVANIO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA REALIZACAO DE RM DE JOELHO E OMBRO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/04/2024 | 200.00 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS ATE A CIDADE DE PATOSPB A SERVICO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/04/2024 | 100.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DIARIAS EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/04/2024 | 850.00 | 00004883742431 | CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE OCULOS SOB PRESCRICAO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/04/2024 | 900.00 | 00007980073460 | FRANCISCO DANILO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 12 DOZE DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOSPB 6 E JOAO PESSOA 6 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/04/2024 | 850.00 | 00005723503413 | JOSÉ JAQUES DE SOUSA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 12 DOZE DIARIAS SENDO 05 CINCO PARA JOAO PESSOAPB E 07 SETE PARA PATOSPB A SERVICO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA EM 15 QUINZE DIARIAS REALIZADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/04/2024 | 1000.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/04/2024 | 650.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/04/2024 | 14542.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/04/2024 | 7524.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/04/2024 | 264.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/04/2024 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/04/2024 | 84.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/04/2024 | 6.34 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/04/2024 | 600.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 01 UMA DIARIA E ABASTECIMENTO REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/04/2024 | 500.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/04/2024 | 300.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/04/2024 | 1100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 14 QUATORZE DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB 08 E PATOSPB 06ENTRE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/04/2024 | 800.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 16 DEZESSEIS DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/04/2024 | 300.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 03 TRÊS DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/04/2024 | 900.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 12 DOZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB 06 E PATOSPB 06 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/04/2024 | 50.00 | 00012437194436 | LÁZARO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 01 UMA DIARIA REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPBNO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/04/2024 | 400.00 | 00025057134809 | MARCOS ANTONIO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 08 OITO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00008678938420 | JOSÉ WHEVERGTON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 20 VINTE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/04/2024 | 2300.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 23 VINTE E TRÊS DIARIA REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/04/2024 | 250.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/04/2024 | 600.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 12 DOZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/04/2024 | 800.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 12 DOZE DIARIAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SENDO 08 OITO NA CIDADE DE PATOSPB E 04 NA JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/04/2024 | 3100.00 | 00015378676444 | JOÃO VICTOR ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/04/2024 | 200.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/04/2024 | 330.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/04/2024 | 350.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SEVERINA ALVES FERNANDES PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/04/2024 | 500.00 | 50831225000168 | OFT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/04/2024 | 607.37 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE DOMINIO ANUAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/04/2024 | 19486.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/04/2024 | 13352.30 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/04/2024 | 1605.38 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFQ8340 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/04/2024 | 3500.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE 20VINTE ATENDIMENTOS COMO MEDICA NEUROPEDIATRICA DURANTE O DIA 24 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/04/2024 | 350.00 | 13498861000193 | CL?NICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM CONSULTA COM O MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/04/2024 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PELVE COM CONTRASTE PARA MARIA LUCIA SEBASTINA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/04/2024 | 1000.50 | 46879010000140 | 46.879.010 MATHEUS DE DAVID MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAIS DE VIDRO E ALUMINIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/04/2024 | 13172.52 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/04/2024 | 9130.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/04/2024 | 21040.87 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/04/2024 | 19487.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PLANTONISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/04/2024 | 56279.79 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/04/2024 | 2748.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS ACE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/04/2024 | 13883.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/04/2024 | 8996.12 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/04/2024 | 4954.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/04/2024 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO FARMACÊUTICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/04/2024 | 23078.75 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/04/2024 | 37672.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/04/2024 | 18687.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/04/2024 | 1812.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/04/2024 | 10345.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/04/2024 | 29000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICA CONTRATADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/04/2024 | 2212.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO ESPECIALIZADA MAC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/04/2024 | 10446.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/04/2024 | 18183.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS GRATIFICACOES E INCENTIVO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS ACE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/04/2024 | 39536.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/04/2024 | 8472.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS ACE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/04/2024 | 5277.41 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/04/2024 | 4439.27 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM CONTRATADA LOTADA NA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/04/2024 | 13650.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU192 CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/04/2024 | 2736.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/04/2024 | 4196.79 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude – Gestao do SUS / PISO DA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/04/2024 | 4154.54 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA CONFORME A LEI N 144342022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/04/2024 | 907.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2024 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/04/2024 | 4201.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2024 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/04/2024 | 2125.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2024 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/04/2024 | 3750.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI - LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 50 CINQUENTA USG GERAIS NO VALOR DE R 7500 CADA EXAMES REALIZADOS POR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/04/2024 | 2250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/04/2024 | 2500.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI - CH CONSULTORIA EM SAUDE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSREFERENTE A INSERCAO E ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PLANO MUNICIPAL DE SAuDE 2022 2025 E A PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE REFERENTE AO ANO DE 2022 NO SISTEMA DIGISUS GESTORMODULO PLANEJAMENTO DGMP E SERVICO DE CONSULTORIA NA GESTAO EM SAuDE DA ATENCAO RELACIONADA A NOVA METODOLOGIA DE COFINANCIAMENTO FEDERAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 30 TRINTA DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/04/2024 | 250.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 05 CINCO DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/04/2024 | 3040.00 | 00070544950470 | CARLOS RYAN BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/04/2024 | 2106.00 | 00013411078413 | SOFIA RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00012673616462 | MARIA GABRIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/04/2024 | 2921.38 | 00011742565409 | LUANA ALVES DE HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/04/2024 | 2106.00 | 00010495777447 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/04/2024 | 2457.26 | 00071614894400 | LUANDERSON SANTOS HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/04/2024 | 1560.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/04/2024 | 2106.00 | 00008578712420 | CARLOS EDUARDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00004772762450 | OZANGELA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/04/2024 | 50.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A GASTOS COM PECAS DE VEICULO PLACA SKW 0A29 DESTA SECRETARIA PAGO PELO MESMO EM 26 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/04/2024 | 10026.55 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/04/2024 | 12091.50 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/04/2024 | 8027.10 | 48462430000151 | BR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/04/2024 | 61227.24 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/04/2024 | 56671.54 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/04/2024 | 144271.62 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/04/2024 | 115792.31 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/04/2024 | 13504.42 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL PEDAGOGOS EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/04/2024 | 32449.52 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAEDUCACAO INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/04/2024 | 58515.93 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/04/2024 | 26044.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/04/2024 | 50972.72 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADAS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002760 | 30/04/2024 | 4739.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002761 | 30/04/2024 | 2149.08 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002762 | 30/04/2024 | 3926.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002763 | 30/04/2024 | 3360.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002764 | 30/04/2024 | 3788.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 115215 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002776 | 30/04/2024 | 172322.62 | 26910069000146 | GKM CONSTRUES SERVIOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACOES NA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA COM CAPACIDADE DE 50CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO PB E O MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0912022 CONVÊNIO 1592022 SERVICOS REFERENTE AO BOLETIMDEMEDICAO01 | 00912022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/04/2024 | 2581.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2024 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/04/2024 | 5365.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2024 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/04/2024 | 1700.00 | 00012673616462 | MARIA GABRIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/04/2024 | 120.00 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/04/2024 | 29295.36 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/04/2024 | 78248.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICAENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/04/2024 | 39305.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/04/2024 | 19438.68 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOSEJA FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/04/2024 | 3200.00 | 49191405000143 | J SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE NOVA OLINDAPB NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS EDUCACENSO E PRESENCA NA FORMACAO DA EQUIPE TECNICA E PEDAGOGICA DA SECRETARIA PARA A IMPLANTACAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002829 | 30/04/2024 | 5120.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002830 | 30/04/2024 | 5120.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/04/2024 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/04/2024 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/04/2024 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/04/2024 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002839 | 30/04/2024 | 7400.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - BLT LOCACOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE CITROEN JUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO NO TRANSPORTE E APOIO A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002840 | 30/04/2024 | 7400.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - BLT LOCACOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE CITROEN JUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO NO TRANSPORTE E APOIO A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/04/2024 | 16339.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/04/2024 | 7880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/04/2024 | 6924.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/04/2024 | 3365.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/04/2024 | 11125.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/04/2024 | 7130.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social cada vez melhor | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/04/2024 | 7848.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/04/2024 | 2824.00 | 00012941667431 | JERFFESON CARLOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRETADOS A PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/04/2024 | 1600.00 | 00070546115438 | RAFAEL BATISTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0002673 | 30/04/2024 | 42000.00 | 27188180000133 | RAILSON DINIZ VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM APRESENTACAO DO CANTOR ROBERTO VANEIRAO PARA EVENTO DURANTE A COMEMORACAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS QUE FOI REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE NOVA OLINDAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/04/2024 | 1150.00 | 00012051223467 | JOÃO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/04/2024 | 7000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/04/2024 | 26315.79 | 53692657000123 | 53.692.657 JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADERECOS E ORNAMENTACAO DA CIDADE E PALCO PARA A REALIZACAO DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO DE NOVA OLINDAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00046705528800 | THAMYRES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDEREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00046705528800 | THAMYRES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDEREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002857 | 02/05/2024 | 1153.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/05/2024 | 1950.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15QUINZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/05/2024 | 1950.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15QUINZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/05/2024 | 1500.00 | 00005032165425 | EDVALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ARESCONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DO DISTRITO DE MANGUENZA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002861 | 02/05/2024 | 3783.94 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002862 | 02/05/2024 | 4615.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002863 | 02/05/2024 | 2294.12 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002864 | 02/05/2024 | 3668.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002865 | 02/05/2024 | 4217.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002866 | 02/05/2024 | 2978.06 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002867 | 02/05/2024 | 2549.73 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002868 | 02/05/2024 | 3404.58 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002869 | 02/05/2024 | 6140.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002870 | 02/05/2024 | 3014.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002871 | 02/05/2024 | 2601.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002872 | 02/05/2024 | 5120.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/05/2024 | 600.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 12 DOZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/05/2024 | 1430.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11ONZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/05/2024 | 1560.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12DOZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/05/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM SALETE BARBOSA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/05/2024 | 400.00 | 00008454157433 | LARISSA LORRANE FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSULTAS PSICOLOGICAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/05/2024 | 0.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 02052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/05/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 454850 NO DIA 02 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO DIA 02 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/05/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO DIA 02 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/05/2024 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/05/2024 | 700.00 | 00006849373447 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS SEVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00046705528800 | THAMYRES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00046705528800 | THAMYRES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/05/2024 | 1053.00 | 00006287063408 | JOSE MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/05/2024 | 1060.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWWARYRAMALHOCOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/05/2024 | 4800.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTÊNCIA DESTINADO A JOAO BATISTA DOS SANTOS | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/05/2024 | 1043.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A IMOVEIS DA PREFEITURA NO DISTRITO MANGUENZA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/05/2024 | 1060.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWWARYRAMALHOCOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/05/2024 | 68.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 89168 NO DIA 02 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/05/2024 | 26.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 89168 NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/05/2024 | 761.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/05/2024 | 13000.01 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/05/2024 | 13000.01 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 353191 NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 454850 NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/05/2024 | 0.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/05/2024 | 5458.00 | 44489050000150 | AUTOCLIMA EMPREENDIMENTOS AUTOMOTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8668PB PERTECENTE AO SERVICO DE ATEDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/05/2024 | 1662.00 | 44489050000150 | AUTOCLIMA EMPREENDIMENTOS AUTOMOTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE AR CONDICIONADO REMOCAO E INSTALACAO COMPRESSOR CONDESADOR ELETROVENTILADOR PAINEL E CAIXA DE VENTILACAO AMBULANCIA PLACA QSE8668PB PERTECENTE AO SERVICO DE ATEDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/05/2024 | 650.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM MEDICO GASTROENTEROLOGISTA REALIZADA EM MARIA DE FATIMA DA SILVA E UM CONSULTA COM UROLOGISTA REALIZADA EM DAMIAO FERNANDES DA SILVA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/05/2024 | 520.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM MEDICO CARDIOLOGISTA E UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM MARIA BERNADETE AMANCIO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002877 | 03/05/2024 | 4465.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO STRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 18 COMPLETA PLACA NVK3785 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002878 | 03/05/2024 | 5730.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ2A97PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002879 | 03/05/2024 | 5070.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFH2G02PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002880 | 03/05/2024 | 4085.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE9359PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002881 | 03/05/2024 | 2735.00 | 14205770000185 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS 07717343444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB3250PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002884 | 03/05/2024 | 7400.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - BLT LOCACOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE CITROEN JUMPER M33M 23S PLACA OFZ4G80 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE E APOIO A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/05/2024 | 1580.00 | 00012606752465 | MIKAEL DAVID RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/05/2024 | 940.75 | 00011809168406 | HELLANY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/05/2024 | 940.75 | 00010594141478 | ROSILDA ESPEDITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4642010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002922 | 06/05/2024 | 890.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANHEIRAS DE PLASTICO INFANTILCORES VARIADAS DESTINADOS AS INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/05/2024 | 823.26 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO - COMERCIAL MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/05/2024 | 2106.00 | 00006260404425 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/05/2024 | 180.00 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/05/2024 | 83.96 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO REFERENTE A 01 DIARIA A USO DE RECURSSOS PROPIOS POR PASSAGEM DE VOLTA E ALIMENTACAO EM SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM 18 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/05/2024 | 83.96 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO REFERENTE A 01 DIARIA A USO DE RECURSSOS PROPIOS POR PASSAGEM DE VOLTA E ALIMENTACAO EM SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM 18 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/05/2024 | 190.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RODIZIO DE PNEU DE VEICULO DE PLACASKZ5E83PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO DIA 06 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/05/2024 | 2750.00 | 30289865000180 | JOSÉ PINTO FILHO 42471150497 - JPF COMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB NO PORTAL 'PBDAGENTE' DURANTE O MÊS DE MAIOL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/05/2024 | 2750.00 | 30289865000180 | JOSÉ PINTO FILHO 42471150497 - JPF COMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA COMUNICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA OLINDAPB NO PORTAL 'PBDAGENTE' DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002920 | 06/05/2024 | 1500.00 | 49703885000184 | 49.703.885 JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA MUSICAL COM AULAS PRATICAS E TEORICAS DE FLAUTA DOCE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/05/2024 | 350.00 | 14683048000156 | J. M. EXAMES - JOSÉ JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA NO PACIENTE EDNA EVANGELISTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/05/2024 | 400.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA EM REJANE LEITE DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/05/2024 | 250.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO COM 5 CINCO VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/05/2024 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/05/2024 | 750.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA COM UROLOGISTA REALIZADA EM COSMA LUZIA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/05/2024 | 540.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RX DA BACIA PERNA DIREITA E PE DIREITO PARA ANA LEITE DOS SANTOS VALOR R9000 QUANTIDADE 4 SUBTOTAL 36000 E UM ULTRASSOM OBSTETRICA COM DOPLER PARA ELIANE PEREIRA VALOR R18000 PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/05/2024 | 0.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 06 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/05/2024 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO DIA 06 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/05/2024 | 972.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/05/2024 | 2614.45 | 41968551000120 | 41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO - COMERCIAL MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 2 E 3 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002896 | 06/05/2024 | 255.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/05/2024 | 112.70 | 00005028851492 | VITORIA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO POR COMPRAS FEITAS COM RECURSSOS PROPIOS DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO DIA 03 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/05/2024 | 1250.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 - INNOVA IMPRESSORAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REPARO DE PLACA FONTE DE IMPRESSORA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/05/2024 | 1315.80 | 00012233913450 | LUCAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/05/2024 | 1264.00 | 00037419153434 | DAMIÃO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/05/2024 | 2500.00 | 00072665831449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PEDREIRO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00012427125423 | NAIRLY BRUNA FRANCISCO SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00010150146400 | JOSEILDA MENESES DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/05/2024 | 2903.25 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/05/2024 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 454850 NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99503 NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/05/2024 | 95.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/05/2024 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 357944 NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/05/2024 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 354163 NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/05/2024 | 3160.00 | 00051519682468 | GILVRANDRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE ITAPORANGAPB REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/05/2024 | 435.00 | 00072669985491 | PAULO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS AO PSF RITA SILVINO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/05/2024 | 700.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO CANTO ZONA RURAL DE NOVA OLINDAPB PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PROGAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/05/2024 | 2800.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO CANTO ZONA RURAL DE NOVA OLINDAPB PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PROGAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/05/2024 | 540.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/05/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM MEDICO PEDIATRA PARA THAINA EMANUELA XAVIER DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/05/2024 | 350.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - DISNEY MARTINS DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA E INSTRUMENTACAO CIRuRGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/05/2024 | 350.00 | 24463954000107 | CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE LAURA VALENTINA SEVERO IZIDRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/05/2024 | 144.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSOM OBSTETRICA PARA LIVA BARBOSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/05/2024 | 5700.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 PROTESES TOTAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR 10 PROTESES TOTAIS INFERIORES 09 PROTESES PARCIAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR E 09 PROTESES PARCIAIS INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002952 | 07/05/2024 | 601.60 | 04852543000198 | MERCADINHO ESTRELA - VANDERLEI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/05/2024 | 3367.05 | 04852543000198 | MERCADINHO ESTRELA - VANDERLEI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/05/2024 | 836.92 | 04852543000198 | MERCADINHO ESTRELA - VANDERLEI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/05/2024 | 240.00 | 00005894260442 | CLAUDINEIDE COSTA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2 DUAS DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO DIA 09 E 10 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/05/2024 | 360.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2 DUAS DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO DIA 09 E 10 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/05/2024 | 1700.00 | 00012397140411 | RYAN LOPES DE SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002951 | 07/05/2024 | 719.61 | 04852543000198 | MERCADINHO ESTRELA - VANDERLEI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00013039665499 | JOSÉ WAGNER BRASILEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00026680266874 | MANOEL EMIDIO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00012414110422 | JANAINA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/05/2024 | 1580.00 | 00013039665499 | JOSÉ WAGNER BRASILEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/05/2024 | 21.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99929 NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Cofinanciamento Estadual dos Servicos do SUAS e Beneficios Eventuais - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002953 | 07/05/2024 | 461.98 | 04852543000198 | MERCADINHO ESTRELA - VANDERLEI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/05/2024 | 162.03 | 00010585695466 | RAQUEL ANTONIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/05/2024 | 500.00 | 00042424828415 | REJANE MARIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA RESIDÊNCIA URBANA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO DESTE MUNICIPIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 6 METROS DE FRENTE E 20 METROS DE FUNDO PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/05/2024 | 136.86 | 04852543000198 | MERCADINHO ESTRELA - VANDERLEI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00070545530474 | LARISSA NICOLAU VIANEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/05/2024 | 1960.00 | 22152253000113 | LAZARO CICERO DA SILVA - CASA DO AGRICULTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E CADEADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE O RAIMUNDAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social cada vez melhor | Fundo Mun. de Assist. Social e Cidadania - Cofinanciamento dos Servico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/05/2024 | 6790.68 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFH6560PB E FORD KA SE 10 HA C PLACA RLR8I20 LOCADO E PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/05/2024 | 500.00 | 00010442447477 | ANA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO JOELHO E COXA ESQUERDA REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 4642010 NO ARTIGO 2 INCISO II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/05/2024 | 15769.66 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE5701 OGB3250 MOK9012 QFA5E51 RLQ2A97 QFH2G02 QSE9H12 QSE9359 E SKZ5E83 OFZ4G80 QSE9359 VAN CITROEN PLACA OFZ4G80 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/05/2024 | 13071.25 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO ONIBUS RODOVIARIO PLACA HYX8B86 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: investimento com retorno garantido | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/05/2024 | 7265.27 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO GOL MPI PLACA SKW0A29 E AO VEICULO FIAT STRADA PLACA NVK 3785 PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/05/2024 | 480.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA ABD TOTAL E TIREOIDE REALIZADA EM MARIA DE FATIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002975 | 08/05/2024 | 29254.64 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES GASOLINA COMUM OLEO DIESEL DULUB HIDRAULICO DULUB ATF SAE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/05/2024 | 660.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E ENCOSPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/05/2024 | 464.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPLETA DE COLUNA PARA ESPEDITO DOMINGOS LEITE E UMA ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL PARA JUDITE LUZIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/05/2024 | 29254.64 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN PLACA NQF8246 KWID PLACA QSF9J56 POLO TRACK MA PLACA SLA8B77 POLO TRACK MA PLACA SLA8B67 POLO TRACK MA PLACA SLA8B37 E POLO TRACK MA PLACA SLA8B97 E AMBULANCIA PLACA QSE8668 PERTENCENTE E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/05/2024 | 10589.88 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 AMBULANCIA PLACA QSD8957 E AMBULANCIA RENAULT PLACA SKV0G46 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Uma Saude cada vez melhor | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002981 | 08/05/2024 | 2172.76 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5098 E MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU5108 L200 PLACA QSF8569 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/05/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 357944 NO DIA 08 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 57509 NO DIA 08 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/05/2024 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 99392 NO DIA 08 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002966 | 08/05/2024 | 30004.32 | 32086391000103 | ATUAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/05/2024 | 23506.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIPCOSIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/05/2024 | 421.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TAXA COM ARRECADACAO DE SEGUROS DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICACIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Uma Cidade cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/05/2024 | 3598.69 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/05/2024 | 274.80 | 50513139000107 | JANIELSON LUCENA E SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULOFORD KA PLACA RLR8I20 YPF ELAION LAMPADA AUTOMOTIVA H4 12V FILTROS BRASIL FOFB001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/05/2024 | 4434.38 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4 PLACA RGJ3D86 LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/05/2024 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 6 E 7 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: investimento com retorno garantido | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003006 | 09/05/2024 | 106180.82 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRAO FNDE CONTRATO 23400004753201903 DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA 0022023 E TOMADA DE PRECO 032022 | 00022023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
Quantidade de Registros: 2982
Última atualização: 11/06/2024